公司採購流程的管理制度【精品多篇】

採購流程管理制度 篇一

一、採購預算清單

1、制單：商務輸單人員

2、審覈：商務部主管

3、流程：商務根據業務員需求填寫採購預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯），並輸入採購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業務員要求的採購，業務員應在採購預算清單上簽字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到入庫後，在預算清單上加蓋'貨已收'章，並關聯生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對後，藍聯留底，白、黃兩聯交業務會計記帳。

二、採購訂單

1、制單：商務

2、審覈：商務部

3、流程：商務根據採購預算清單輸入採購訂單，並審覈；倉庫根據訂單關聯生成入庫單，採購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單：倉庫

2、審覈：倉庫主管

3、打印：倉庫

4、流程：倉庫清點實物，審覈採購訂單後根據採購訂單關聯生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計，並負責打印。

與採購訂單配對

四、銷售預算清單

1、制單：業務員

2、審覈：商務部

3、流程：業務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯）紅聯業務員留底，其他三聯交商務，商務審覈預算清單，輸入訂單後在四聯預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯預算清單送交倉庫，倉庫審覈銷售訂單，關聯生成發貨單，業務員發貨時按照是否即時開發票，下面流程分兩種。

（1）業務員即時開發票：業務員將三聯預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發票，讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字，並在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨，發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字後，發貨員在三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對後交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。

（2）業務員未即時開票：發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字後，發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對後交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。

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五、銷售訂單

1、制單：商務

2、審覈：商務部、倉庫

3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單並審覈，倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單，銷售訂單不打印。

六、發貨單

1、制單：倉庫

2、審覈：倉庫主管

3、打印：倉庫

4、流程：倉庫根據商務審覈後的銷售訂單關聯生成發貨單（一式五聯），由倉庫負責打印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單配對後送業務會計，三聯送交業務員，客戶收到貨物在發貨單上簽字確認後，一聯客戶留底，另兩聯由業務員送交業務會計，業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單：倉庫

2、審覈：倉庫主管

3、流程：業務員根據業務需要申請緊急放行，倉庫審覈後發貨、並填寫送貨單（一式三聯），客戶收到商品時簽收，一聯客戶留底、一聯業務員留底作爲催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。

八、出庫單

1、制單：倉庫

2、審覈：倉庫主管

3、打印：業務會計

4、流程：倉庫每天記帳，業務會計於次日打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，與發貨單配對，並由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員覈銷。

九、內部調撥申請單

1、制單：調入方

2、審覈：商務部

3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。

十、調撥單

1、制單：商務部

2、審覈：倉庫

3、打印：倉庫

4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫審覈調單撥後發貨，同時打印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業務會計。

十一、商品檢測報告

1、製表：維修部

2、審覈：倉庫

3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯），一聯維修部留底，一聯業務員留底，一聯由業務員送交倉庫。

採購流程管理制度 篇二

一、目的

爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購（以下統稱爲採購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批；

2、副總、財務總監負責採購管理制度的審覈；

3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的510%。

3、低價搜索原則：

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則：

凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考覈制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：

物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物瓶月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物瓶季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各審覈環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。

（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

採購物品（物資）辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

六、考覈：

凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

一、總則

（一）、爲規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。

（二）、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

（一）、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

（二）、合同會簽制度

固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導審覈，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。

（三）、職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

（四）、一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5%-10%。

（五）、最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。

（六）、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（七）、招標採購

凡宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。

三、採購程序

（一）、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。

2、對於宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商爲中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作爲唯一決定的因素。

4、爲保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、爲確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作爲後備供應商或在其間進行交互採購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

（二）、採購程序

1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃→生產計劃→資金預算

2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。

3、採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審覈，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯繫售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資，採購合同簽訂後，由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。

（三）、中藥材採購：

1、中藥材一般應實行招標採購，由於其價格隨市場行情波動較，一般3月需重新組織招標一次。

2、在招標確定了供應商以後，應通過市場調研，上網公佈需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。

四、審計監督

採購全過程進行財務監督和審計。

在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審覈和財務支付的事前事後審計。

採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。

對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行爲，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

採購流程管理制度 篇三

採購活動是一個企業經營活動的開始，企業應該有一個適合自己的管理，並能在採購活動中保證其靈活性的採購工作流程，那一般企業的採購流程是怎麼樣的呢下面本博客就根據餐飲採貯管理流程採購、驗收、倉管、發放四個環節，針對餐飲部的實際情況，來討論討論。

一、理順採購流程

1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆製品類。

其他類別：均由酒店採購中心根據申購計劃統一採購。（在簽訂供貨合同後，可取消餐飲採購員）。

簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。

2、制定採購計劃

1%26gt；廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，並報廚師長簽字批准。菜品申購單壹式叄聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。

2%26gt；倉庫、樓面根據庫存量，遵循最小庫存原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叄聯，採購員、倉管員、財務部各一聯。

3、安排組織採購

1%26gt；供貨商應每晚21：20到收銀臺拿申購單並簽字認可；於第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。

2%26gt；採購員根據申購計劃單及時採購到位。

二、完善驗貨制度

1、成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質檢員，除急用物品外，其餘物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商叄方簽字認可（收貨單壹式四聯），質檢員不定時抽量。

（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經叄方簽字認可後方可，未用完者，過稱後將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯，一聯交財務部。