市綠化處部門預算情況說明

市城管委：

根據城管委11月21日關於部門預算編制緊急會議通知反饋的意見，市財政要求各單位本年度部門預算與2020年度保持不變。我單位2020年度財政局審批預算金額爲1962萬元，其中：

1、運行維護專項項目經費（補充編內人員工資等）426萬元；2、2018年以前核定的綠地養護經費638萬元；3、工程運維經費898萬元。我單位申報的2021年部門預算原金額2433.36萬元，根據財政局及城管委“三保三壓一緊”的要求，我單位將2021年部門預算重新調整爲2204.96萬元，比2020年度增加242.96萬元。其中：

1、運行維護專項目經費（補充編內人員工資等）426萬元；

2、2020年綠地養護費747.36萬元（新增綠地管養新費109.36萬元）；

3、工程運維項目1031.6萬元（增加了133.6萬元）。

本年度部門預算增加的原因：一、自2018年財政局審定我處綠地養護面積以後，截止2020年城區新增綠地面積17.76萬平方米，經園林局及審計部門覈定需補充109.36萬元。這些綠地在城區分佈零散，貼近主幹道和城區主要節點，長期無固定經費來源，植物生長狀況差，園林養護質量低，嚴重影響我市文明城市的感觀效果。在歷年創建過程中，突擊使用人力和物力造成了大量資金浪費，社會效果也不好。2021年度園家園林城複檢在即，因此建議此部分綠地養護資金必須納入財政養護專項經費。

二、工程運維項目增加了133.6萬元。我處2020年部門預算中列支的生產車輛（灑水車、高空作業車、小型運輸車等）購置項目，在財政局因疫情原因第二次壓縮經費過程中被暫停執行。但此項目購置手續已獲得市公車辦審批同意。近年來，我處生產車輛老化嚴重，陸續被淘汰，綠地管養面積又不斷擴大，所以生產車輛嚴重不足，故此請求對此項目資金予以保證。

市綠化管理處

2020.11.22