採購管理制度（通用多篇）

學習採購管理心得體會 篇一

首先非常感謝公司的厚愛，爲我提供了這次《供應鏈環境下的採購管理》的培訓機會。在這麼緊湊的兩天時間裏，老師豐富的教學內容讓我這個對採購管理認知還比較薄弱的新人產生了全新的認識。一些首次接觸到的新理念更是讓我感觸頗深。

“方法論”是老師貫穿全部內容的主線。風趣幽默的語言，理論與案例分析相結合的教學方式，老師爲我們生動、詳細地闡述了在供應鏈環境下如何做好採購管理的方法。圍繞着“方法論”這一主題，老師爲我們講解了採購管理對企業管理的作用、傳統思維對採購的制約。在這一基礎上，老師又用“採購變量分析”及“價值工程原理”這兩個具體的理論從側面分析了供應商的管理及成本控制等採購管理最大的難題。最後結合一場模擬互動談判，爲我們分析了談判過程中應注意的要素。結合這四個月來自己工作的現狀，感覺這次的培訓我收穫頗豐，對我今後的工作有着非常重要的指導意義：

一、讓我對採購工作有着更清晰、深入的認識。

雖然經過了四個月的學習，但我對採購崗位的認識還停留在一個較爲基礎的層面：下訂單、跟計劃、關注產品的使用情況及不良品的處理。再更深一層面的（如供應商管理、商務談判、產品開發環節等）就瞭解甚少了。在這一次的培訓中，老師就着重給我們分析了供應商管理及，採購談判方面也做了較爲系統的論述。其中，關於“新產品設計開發對採購成本的影響”這一段讓我印象比較深刻：由於產品設計人員大多數對採購工作是沒有多少了解的，所以在他們的設計中往往就會有一些將採購成本或難度推高的因素（如所需原材料質量係數提高、生產難度增大、供應商單一等）。所以，採購人員要能參與到產品在設計過程，及時提出能控制採購成本和難度的建議。當然，這對我們採購員的知識面也提出了較高要求，所以我們還有很多地方需要學習和進步。

二、讓我瞭解了採購管理體系的建立及一些改進採購管理工作的方法。

四個月實習下來，我對採購管理這個名詞僅停留在對概念的理解上，更不用談什麼體系的建立。而通過這一次的學習，我對採購體系有了一個系統的認識，對體系的建立有了一個初步的瞭解：從長、中、短期三個角度出發，理清每個階段的工作重點，並制定相適應的計劃。老師在此過程中頻繁使用了“match”（相匹配，使適合）這個單詞。聯想到我們日常工作，我們應該時常反思我們所做的工作和制定的計劃是不是與我們的目標匹配，這對提高我們的工作效率有指導性的意義。當然，我對這些理論的理解還比較淺，今後在做好目前手頭工作的同時，還要去逐步鞏固、理解這些理論知識，結合實際操作，把日常中遇到的問題記錄下來，做好分析，爲以後能進一步拓展工作打好基礎。

三、讓我深刻了解了自己的嚴重不足，明確了今後工作重點方向。

通過本次系統性的學習，讓我深刻理解了自己的許多不足：1、對現有的基礎知識瞭解不夠深入，不能細化到點；2、工作拓展性不夠，對屬於同一崗位而自己沒有涉及到的工作沒有去了解熟悉；3、缺乏更深一層次的理論知識和實際操作經驗，如供應商管理和商務談判。

對此，我也更加明確了在今後工作中自己應當努力的方向：

1、細化本崗位的工作點及要求，並制定出具體的可操作性強的工作計劃；

2、加強對供應商的瞭解，從現在僅僅與供應商的電話交流延伸到對對方的生產、管理、成本等細節的瞭解；

3、掌握常規包材的價格構成因子，瞭解相關市場行情，爲將來進行具體的商務談判打下基礎；

4、瞭解新制劑產品開發過程中影響採購成本和難度，以及有可能影響產品質量的因素，爲產品的順利上市和生產提供有力保障。

雖然這次培訓學到了不少，但還有許多的內容並沒有理會深層的含義。我想“溫故而知新”，今後自己將反覆鞏固此次的所學所聞，並結合工作中的實際操作，以此來加深對所學內容的掌握和運用。

採購管理制度 篇二

1、目的

闡述在採購職能的執行中應遵循的原則、程序和慣例，指導執行和參與採購職能的部門和職員執行採購相關程序，推進採購職能按合理的流程正直、高效、實用的執行，從而有效降低採購成本，提高公司採購效率，加強部門間配合，特制訂本制度。

2、範圍

（1）固定資產類：辦公傢俱、工作設備、電腦設備等固定資產類的採購工程維護類：裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類的採購。

（2）低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的採購。

（3） 印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的採購。

（4） 諮詢管理類及服務類產品：諮詢管理項目，工作軟件類的採購；

體檢、旅遊、培訓、拓展、保險等服務產品的採購。

（5） 項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。

說明：工程建築類材料採購不在本採購範疇內。

二、採購目標

1、保證所需原料、供應品、設備和服務的適時適量及時供應。

2、爲了公司運作經濟高效的進行，在與需要的質量、交貨期和服務水平一致的情況下，以最有競爭力的價格採購商品/服務。

3、引導採購職能的發揮與公司利益、商業道德標準相一致。

三、採購原則

1. 使用、定價、採辦、驗收、結算分離原則

採購過程的各相關環節人員，遵循使用、定價、採購、驗收、結算分離的原則，即使用部門申請，使用部門及採購部門分別詢價、定價，財務對預算控制、法務對流程監督，使用部門驗收，採購部門結算。

2. 詢價定價原則

物品採購必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、長期合作的客戶、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格。臨時性應急購買物品除外。

3. 一致性原則

採購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。

4. 廉潔自律原則

（1）自覺維護公司利益，努力提高採購物品的質量，降低採購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。

（3）嚴格按照採購制度和程序辦事。

5. 審計監督原則

採購人員要自覺接受公司有關部門對採購活動的監督和質詢，對採購人員在採購過程中發生的違反廉潔制度的行爲，公司有權對相關人員依照公司規章制度等進行處罰直至追求其法律責任。

四、供應商管理

1. 各類型的採購需有3家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據，並填寫《採購詢價記錄表》，總裁辦公室應根據供應商的產品報價、產品質量及提供的服務等方面對其進行考覈及更新。

2. 建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過合作經歷的優質供應商中選取。

3. 對於長期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產品價格、服務是否在同行業中最優化。經過評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，並選擇最適合公司的`供應商建立長期合作關係。

4. 對於長期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關資質文件蓋章件至總裁辦公室。

五、採購申請流程

1、標準流程

（1）標準採購範圍

以下類別金額在1000元以內的，視作標準採購：

A．固定資產類：辦公傢俱、工作設備、電腦設備等固定資產類的採購。

B．低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的採購。

C．印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的採購（需要報品牌管理中心總監審批）。

D．諮詢管理類及服務類產品：諮詢管理項目，工作軟件類的採購；體檢、旅遊、培訓、拓展、保險等服務產品的採購。

E．項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。

（2）申請流程

A.由申請部門祕書/助理填寫《採購申請單》，部門負責人審覈簽字後交公司採購部門進行採購。《採購申請單》要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。

B．申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價，提供三家供應商的報價，如涉及到具體資質、特殊採購要求的需要附有相關文件複印件與申請部門確認，總裁辦公室和財務管理中心有權對供應商報價進行覈查。

C．所有采購物品都需要經過財務負責人審批，如採購屬於標準採購範圍，可只籤批到財務負責人；如涉及到特殊物品的採購，或非標準流程的採購還需分別審批到集團財務負責人/常務副總裁/總裁（參照非標準流程）。

D．簽訂採購合同的均須由法務審覈，並報財務管理中心備案。

E．申請部門負責驗收、籤領，費用分攤至申請部門。

六、二次採購申請

如採購申請發生數量、規格、價格等變動，必須進行二次採購申請，並將第一次的申請單作爲附件提交審覈。

七、採購招標

根據公司政策和中華人民共和國相關法律法規之規定，公司招標採購分爲2類：

A類:根據《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規之規定必須進行公開招標的。

1、大型基礎設施、公用事業等關係社會公共利益、公衆安全的項目。

2、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。

3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

B類：除A類之外，採購金額在10萬以上的採購應當進行招標，具體由申請部門負責人審覈是否招標，籤批部門負責人同時有權建議是否進行招標。

八、樣品提供和確認

1、對於採購產品難以長久控制質量的，需進行樣品提供和確認的，需確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後第一時間送交使用部門進行確認，必要時需會同財務等相關部門人員予以確認。

2、對於需要保存樣品的，採購部門需做封樣處理，以便日後做收貨比較。

九、合同簽訂

1、長期固定的供應商應和公司簽訂長期供貨合同。

2、供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

3、採購合同樣本及正本必須經過法務審覈通過後方可進行合同簽訂環節。

4、採購合同正本一律由財務管理中心歸檔管理。

十、進度控制

1、爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真等方式與供貨商聯繫，確保物品能及時供應。

2、如果採購物品無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會使用部門。

十一、對賬付款

1、工程類需提供結算單、竣工驗收單。

2、諮詢管理、軟件類需提供服務驗收單。

採購物品/服務需要申請付款時，需向財務提供《採購申請單》（或維修單租賃單）、《採購詢價記錄表》採購合同或者訂單複印件、發票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務管理中心應拒絕付款。

3、對於分階段付款的採購申請，申請部門對該項申請付款應當進行跟蹤。

十二、採購驗收

1、採購物品（物資）送達公司後，由使用部門負責檢驗、簽收，並開具《採購入庫簽收單》給採購部門保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據等，驗收不合格的，應當拒收或2日內辦理退換貨手續。

2、對於工程類、管理諮詢類、服務類產品需階段性驗收。

3公司辦公用品的採購申請由各部門提出，電子檔申請表及紙質版經由部門負責人簽字後交到前臺彙總後統一採購。

4、辦公用品到貨後，由前臺統一驗收並登記《採購入庫簽收單》，驗收合格並登記好後，由前臺通知各部門領用辦公用品，並由前臺登記《採購出庫簽收單》。

十三、重點說明：

1. 各審覈環節對採購申請提出異議者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2. 專業材料或用品，採購部門應會同使用部門共同詢價或議價。

3. 財務人員審覈時，認爲需要再進一步議價的，可直接與供應商議價。

4. 相關審覈審批人員審批時，可視需要再行議價或要求採購部門進一步議價。

5. 公司各有關部門均有義務協助提供價格信息，以協助採購部門比價參考。

6. 已覈定的物料採購單價如需上漲或降低，採購部門應附上書面原因說明。

7. 屬於下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。

採購管理制度 篇三

第一章總則

第一條爲了規範公司的採購業務，制定詢價、議價流程，降低採購成本，確保公司各項物料供應，加強公司物料採購的監督管理，制定本辦法。

第二條本辦法所稱採購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等採購及勞務採購。

第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。

第二章採購流程

第四條請購的提出

1、生產研發部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合部負責開立《請購單》；

3、《請購單》應註明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經主管審覈，並依請購覈准權限送呈相關人員批准；

4、《請購單》一聯自存，二聯送交供應鏈（生產物料）、綜合部（辦公用品），三聯交財務部；

5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；

6、緊急請購時，請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。

第五條請購覈准權限

1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理審覈後，報總經理覈准；

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在20xx元以下的由車間主任審覈後，報生產部經理覈准；價值在20xx元以上的車間主任簽字確認後由生產部經理審覈，報分管副總覈准，總經理批准。

3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經理批准；空調、熱水器、高級傢俱及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經理審覈後，報總經理覈准。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，並轉送供應鏈或綜合部，必要時應先口頭通知。

2、採購有關部門接到通知後，立即停止採購。

3、如遇特殊情況未能及時停止採購時，採購部門應商原請購部門並妥善處理善後事宜。

第七條採購方式

根據本公司實際情況，公司物料採購採用以下三種方式:

1、集中採購公司通用性大宗物料（鋼材等），以集中採購較爲有利，依定時或定量計劃進行採購；

2、合約採購公司經常使用物料，採購部門應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約採購，依定時或定量的方式進行採購；

3、一般採購除1、2以外的零星物料，採用按需採購的方式。

第八條詢價、議價

1、採購部門（供應鏈及綜合部）收到經覈准的《請購單》後，除集中採購方式外，採購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價；

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限；

3、如向特約供應商採購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；

4、選擇詢價或採購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇；

5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應商請購部門確認；

6、專業材料、用品或項目，採購部門應會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價後，如有必要，採購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。

第九條議價原則

有以下情況時，採購部應及時與供應商議價:

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、採購頻率明顯增加時；

3、本次採購數量大於前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時；

6、其他有利於公司條件時

第十條定價覈准

1、採購人員詢價、議價完成後，填寫《採購詢價、議價單》（對內使用），隨附各供應商回傳的《採購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈採購部門負責人審覈；採購部門負責人審覈時，認爲需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

2、單筆採購金額在五千元以下的採購訂單，價格由採購部門負責人覈准，確定供應商；超過五千元的採購訂單，其價格提交總經理覈准後確定供應商。

3、採用集中採購方式採購的供應商確定，必須呈報總經理覈准。

第十一條訂購作業

1、供應商經覈准後，採購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同，訂購物料。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，採購人員應於《購銷合同》上明確註明。

3、採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

2、依合同約定的付款方式，辦理供應商付款工作。

第三章採購質量管理

第十三條採購質量文件資料要求

訂購前，應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、採購合約內予以明確規定:

1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。

2、產品技術精度、等級要求。

3、各種檢驗規範、標準。

4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。

第十四條合格供應商選擇

除經總經理特准外，應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。

2、提供的樣品經本公司確認合格。

3、以往採購的良好記錄。

第十五條質量保證約定

物料採購，應由供應商承擔質量保證責任，並在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:

1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統、如iso9000等。

2、供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。

3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。

4、接受本公司必要的供應商調查。

5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。

第十六條進貨驗收規定

供應商提供的物料，必須經過本公司倉庫、質檢、採購等部門人員相關驗收工作，主要包括下列幾項:

1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨質量符合質量要求。

2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠；

3、退還不合格品對檢驗不合格物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠；

第十七條質量糾紛處理

採購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱爲質量糾紛處理。具體規定如下:

1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作爲處理依據，並在《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等，原則上以本公司的要求爲依據。

2、採購物料退貨與索賠

（1）擬退回採購物料應由倉管員清點整理後，通知採購部門（供應鏈及綜合部）。

（2）採購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

（3）現貨供應退貨，要求供應商更換合格物料。

（4）訂製品退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格爲止。

（5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，更換供應商。

（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應商索賠。

3、其它索賠規定

（1）供應商原因造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應商索賠。

（2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發生情況索賠。

（3）因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司損失，依實際發生情況索賠。

（4）其他原因導致本公司損失，依實際損失向供應商索賠。

第四章採購交期管理

第十八條採購交期管理是採購的重點之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產且生產成本合理。

第十九條按供應商評價辦法進行考覈，將交期的考覈列爲重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

第二十條對託收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，儘快查實情況。

第五章付款方式

第二十一條付款方式

1、由採購部門根據《請購單》、《採購詢價、議價單》、採購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。

2、財務部依合同規定的付款方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批准。

第六章採購人員工作職責

第二十二條對短缺物資，採購員要徵求使用單位意見，在使用單位同意後方能採購代用品，否則，出現後果由採購員負直接責任。

第二十三條採購人員必須按採購作業規範運作，對不按計劃要求及質量要求採購，造成的超儲積壓，損失由採購人員承擔經濟責任。

第二十四條採購員未能及時完成採購任務時，應及早報告採購部經理說明原因，提出相應意見方案，採購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應彙報總經理。

第二十五條採購人員必須牢固樹立主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

第二十六條採購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

第二十八條採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

第二十九條爲掌握瞬息萬變的市場商品信息，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

第三十條售後服務:對於採購物資，採購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。

1、採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由採購部負責聯繫。

2、對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由採購部在規定時間內協調解決。

本辦法自下發之日起執行。

學習採購管理心得體會 篇四

公司要發展和壯大，如果沒有一條完善的供應鏈作保障，是不可能實現的。物資採購僅僅是供應鏈中的一個環節，關鍵零部件的供應要與供應商建立戰略合作伙伴關係，建立合格供應商檔案，建立一個穩定的、強大的供應商羣體，長期結盟，形成戰略合作關係，是我們企業發展壯大的堅強後盾。

對我們企業來說，供應鏈是指從原材料採購需求→採購→運輸→驗收→倉儲→進行生產→檢驗→到合格產品銷售到用戶的全過程功能網鏈，它不僅是一條物料鏈，而且是一條增值鏈，物料在供應鏈上因加工、運輸等過程而增加其價值。在這個鏈條上，任何一個環節出現問題都會導致供應鏈斷裂，從而影響企業的生產經營活動。採購僅僅是企業供應鏈中的一個環節。根據公司經濟規模的日益擴大及經營發展的需要，建立供應鏈管理體系是必須的、必要的，它是公司企業管理體系中不可缺少的一部分，要求我們認真分析市場與競爭環境，瞭解現在的市場需求和市場環境產品類型和特徵，認真總結，分析企業供需管理的現狀，分析、尋找、總結企業存在的問題以及影響供應鏈建設的因素。找出原因，爲什麼供應商不願意與我們合作，爲什麼供應商提供的產品總是出品質問題，爲什麼供應商總是遲遲交不了貨，爲什麼我們的供應商資源不夠寬廣等等，在某些領域，一種原材料供應，僅僅就一兩家供應商，甚至是獨家，在供應鏈中很容易出現問題，比如，品質、交貨期出現問題不容易找到替補（沒有供應應急預案），其中最大的問題是自己把本來競爭激烈的供應商變成了壟斷或寡頭，沒有給對方造成競爭市場的態勢，不利於採購成本的降低，在採購價格的談判中處於下風、處於劣勢。所以，我們必須做好如下工作：

一、供應商開發，建立合格供應商檔案。

1、關鍵零部件實行供應商准入制度。只有經過相關部門對供應商的資質、生產加工能力、檢測手段、品質管制體系、售後服務及持續供貨能力進行綜合考評並進行三次以上試採購，才能成爲我們的合格供應商，避免了供應商的錯誤選擇帶來的採購風險。

2、廣泛發掘合格供應商資源。在同類原材料採購的供應商中應至少有3～4家合格供應商供我們選擇，只有這樣，才能使供應商之間形成競爭的態勢，有利於價格的下浮，降低採購成本。這方面公司容器廠做得較好。如果沒有積極開發新的供應管道，會把本來是競爭激烈的供應商變成了壟斷或者寡頭，沒有給對方造成競爭的態勢，採購成本降不下來，試想獨家供應商怎麼招標，價格還不是他說了算，在同一區域，即便有兩家，他們也容易結成同盟，價格也無法壓下去。每年都應引入一定的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識。

3、供應商開發權責

（1）採購部負責供應商開發主導工作。

（2）工程部負責供應商樣品的確認。

（3）品管部、生產部、工程部、採購部組成廠商調查小組，負責供應商的調查評覈。

4、供應商資訊來源

新供應商資訊來源一般有下列方式：

（1）各種採購指南。

（2）新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。

（3）各種產品發表會。

（4)各類產品展示(銷）會。

（5）行業協會。

（6）行業或政府之統計調查報告或刊物。

（7）同行或供應商介紹。

（8）公開徵詢。

（9）供應商主動聯絡。

（10）其他途徑。

二、採購內部管理重點

在供應鏈建設和供應商管理中，加強制度建設，制定《採購管理程式》、《供應商管理程式》，實行採購、供應商確定、採購價格確定（招標或監審）三權分離，弱化採購員的職權，通過合格供應商的評定，招標採購等手段，真正做到了公開、公平、公正的原則，避免傳統採購中採購員權力過大，避免了採購員主觀的隨意性，也就避免了錯誤選擇供應商所帶來的品質、價格、交貨期、服務等方面的風險，也避免了這個採購員辭職離開企業後生產經營無法開展的局面。建立了可靠的供應鏈，就不會因某個人的辭職而對企業的生產經營造成傷害。

1、請購單

1.1請購應按照存量管制基準、用料預算，並參考庫存情形開立請購單，逐項註明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審覈後按規定逐級呈核並編號，最後送採購部門。現在公司已導入eRP系統，則可充分利用其功能去達成

1.2來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。

1.3特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備註”欄註明原因，以急件遞送。

1.4總務用品由人事部門按每月實際耗用狀況，並考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。

2、交期管理

交期管理是採購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產並達成合理生產成本之目標。交期太早或太遲都會對公司有不利影響。交期延遲會導致製造部門斷料，從而影響效率，斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。交期提前太多會導致庫存成本之增加，導致流動資金週轉率下降，導致庫存囤積、空間不足。這樣，就要求採購部必須要用心處理這個問題，分清責任，加以控制，以確保交期達成，主要需做好

2.1事前規劃

（1）制訂合理的購運時間

（2）確定交貨日期及數量

（3）瞭解供應商生產設備利用率

（4）請供應商提供生產進度計劃及交貨計劃

（5）準備替代來源

2.2事中執行

（1）提供必要的材料、模具、技術支援給供應商

（2）瞭解供應商生產效率及進度狀況

（3）交期及數量變更的及時聯絡與通知

（4）儘量避免規格變更

（5）加強交貨前的稽催工作

2.3事後考覈

（1）加強合格供應商的管理，特別要加強合格供應商的品質管制。建立供應商品質檔案，每月收集各供應商情況，評價其當月供應能力和表現，對一定時期內所供材料出現的品質問題及時進行統計、分類，分清重大品質事故還是一般品質事故。制定品質績效激勵策略，比如品質好的，可以加強合作力度，政策向他傾斜，建立戰略合作伙伴關係，形成利益的共同體，讓它們在產品的設計、採購招標報價中就參與進來，出謀劃策，共同進退。對涉及重大品質問題，涉及誠信問題，弄虛作假等取消其合格供應商資格，對造成損失依法追究其法律責任。品質檔案可定期向供應商回饋，推動供應商的改進和提高。

（2）定期對供應商進行綜合評價，比如每年/月可依供應商評鑑辦法進行一次供應商評審考覈，評審要素包括：品質水準、交貨能力、價格水準、技術能力、售後服務、管理水準、現有合作狀況等方面進行綜合能力的評估，將交期的考覈列爲重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率，對交期延遲的原因進行分析並研擬對策，確保重複問題不再發生。依供應商考覈結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。

（3）在供應商關係管理方面，對某些供應商，比如，地域位置近、生產和裝備能力強、品質管制體系比較健全、又願意與我們進行更深層次的合作、其產品硬體品質很好，只是在某些方面有些欠缺的供應商，在公司資源充足的情況下，可以對供應商進行技術支援和品質安全輔導，促使其達到我們的規定要求，並且由於地域優勢，可以成爲我們供應鏈中的應急預案，一旦發生重大品質事故，可以就近救急。它對我們供應鏈建設也會起到積極的作用。

3、權力控制

絕對的權力導到致絕對的腐敗，所以必須要有適當的控制和完好的制度

3.1採購重要材料應由總經理總經理指派專人徑直與供應商或代理商議價，儘量是貨比三家。對於專項用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理採購。

3.2採購部門應按材料使用及採購特性，選擇最有利的方式進行採購。比如：

（1）集中計劃採購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理採購。經覈定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報採購部門定期集中辦理。

（2）長期報價採購：凡經常使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批後通知各請購部門按需提出請購。

（3）採購部門應按採購地區、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料採購作業期限，並通知各有關部門。

4、價格控制

（1）採購人員接“請購單”後應按請購事項的緩急，並參考市場行情、過去採購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。

（2）如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，採購人員應檢附有關資料並於“請購單”上予以註明，報經主管核籤，並轉使用部門或請購部門簽註意見。

（3）屬於慣例超交者（比如最低採購量超過請購量），採購人員應在議價後，在請購單“詢價記錄欄”中註明，報主管核籤。

（4）對於廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，並以電話等方式向廠方議價。

（5）採購部門接到請購部門緊急採購口頭要求後，主管應立即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。

3、訂購

（1）採購經辦人員接到已經審批的“請購單”後應向廠方寄發“採購單”，並以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上註明“請購單編號”及“包裝方式”。

（2）分批交貨時，採購人員應在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。

（3）採購人員使用暫借款採購時，應在“請購單”加蓋“暫借款採購”章，以便識別。

5、進度控制

（1）採購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“採購進度控制表”控制採購作業進度。eRP導入，也可充分利用其在這方面的功能。

（2）採購人員未能按既定進度完成採購時，應填制“採購交貨延遲情況表”，並註明“異常原因”及“預定完成日期”，經主管批示後轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。

（3）採購項目經審批後又發生採購數量、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程式重新報批。但若更改後的審批許可權低於原審批許可權時仍按原程式報批。

6、單據整理及付款

（1）來貨收到以後，物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”送採購部門與發票覈對。確認無誤後，送財務部門。財務部門應於結帳前，辦妥付款手續。如爲分批收料，“請購單”中的會計聯須於第一批收料後送會計部門。

（2）內購材料須待試用檢驗者，其訂有合約部分，按合約規定辦理付款，未訂合約部分，按採購部門報批的付款條件辦理付款。

（3）短交，待補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

（4）超交，應經主管批示方可按照實收數量付款，否則仍按原訂貨數付款。

7、價格複覈

7.1價格複覈

（1）採購部門應經常調查主要材料市場行情，建立市場調研報告，作爲採購及價格審覈的參考。並應附供應商的價格表、品質等級、供應量、電話、位址，並需經主管部門審覈其真實性和全面性。主管部門還應定期對目前供應商的信譽、價格、品質進行評估，並向另外一些有實力和能力的供應商發出詢證函索要價格表。主管部門應建立供應商檔案內容包括：位址、電話、價格、品質指標、折扣和付款條件、以往採購數量、價格等，以便及時覈對與查找。

（2）將經審覈後的市場調研報告交給某一機構或專門成立的委員會（可由採購、工程、使用、財務等部門參加）來批覆供應商和價格，不能由採購部門單獨決定。

（3）採購部門應對企業內各公司事業部所列重要材料提供市場行情資料，作爲材料存量管制及核決價格的參考。

以上觀點，僅僅是本人在這兩天的時間中，總結供應商管理的一些體會，可能還很片面，也不夠準確，僅供探討。

採購管理制度 篇五

一、物品採購程序

1、學校採購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品採購任務，保證學校教育教學需求。

2、大宗物品採購，由總務處提供相關資料，經校長同意後，報送區政府招標辦，按程序招標採購。

3、應急物品採購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處彙總，具體流程爲：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。

4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品採購。

二、物品採購制度

1、各類物品原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。

2、專業性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行採購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業人員監督指導採購。

3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理採購報帳及資產登記手續，做到帳、物、卡相符。

三、物品採購要求

1、採購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，採取校內招標方式，選擇供應商。

2、所有采購均需二人或二人以上進行。

3、負責採購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

4、建立採購物品入庫、出庫登記制度。

四、物品採購票據要求，所有發票必須是正規票據

1、採購物品在1000元以下，可以現金支付。

2、採購物品在1000元以上，實行轉賬支付。

五、說明：不符合上述制度的`採購行爲，學校不予承認，不予報銷，後果由經辦者個人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。

學習採購管理心得體會 篇六

隨着企業競爭越來越大，如何去完善工作以及提高自已的能力，尤爲重要。通過半天的學習，使自已對這份工作進一步深切的瞭解。現將學習中所體會到的做個簡單的介紹。

一、要想做好採購，首先，要選擇好供應商。而如何選擇一個對公司有利的供應商？如下：

1、對供應商的生產能力、服務態度、品質、價格全方面考慮。

2、選擇合適的地點，越近越好。

3、對於供應商不足的地方，雙方共同想辦法，使其成長，這樣對雙方都有利。幫助供應商成長，對方會感激，合作起來更有利我們。另在單價、服務、品質方面都能提高。

二、何控制成本

學習中老師說：“便宜沒好貨，好貨不便宜。”但這並不是一概而論，而我們要做到便宜也有好貨。這就需要我們去控制，介紹以下幾點：

1、明確採購計劃，適當的量，適當的時間。隨着不穩定的市場，材料價格多次浮動，因此對市場要有所瞭解，在價格上漲前，能有遠期的眼光，可以備些適當的庫存物料。

2、對於供應商的提價要求，要經過分析看看合不合理，如多渠道詢價、比價、自行估行、議價等。

3、分爲集中採購、集團採購、集包採購，數量大，單價就低。例如：與其它的公司一起採購。

三、採購人員需要做到以下幾點：

1、重視長遠的供應商夥伴關係；

2、要有市場分析能力及談判的能力；

3、要有明確的採購計劃；

4、要有降低成本的概念；

5、對供應商的關係及合同管理

6、縮短採購交期；

採購管理規章制度 篇七

爲加強公司採購物資的管理，統一採購物資的進貨渠道和價格，進一步降低採購成本，特制訂本規定。

一、採購範圍

採購範圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類採購物資。

二、採購計劃

1、根據辦公與生產需求情況，每週一、週四上午由相關負責部門提報採購物資需求計劃，經有關副總審批後，報財務部門。採購物資需求計劃中要明確物資名稱、規格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應於一周前提報；特殊物資（涉及需加工製做的非標件等）應提前15天提報。

2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發貨托盤等）由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的採購計劃。

3、財務部門於週一、週四下午彙總各部門提報的採購物資需求計劃，報審計部門審批後（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。

4、各單位對於無計劃又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計劃並經分管副總審批後，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批後轉供應部採購。供應部根據具體情況給予及時安排採購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意後，在供應部的。指導下，物資使用部門可直接採購，以確保生產經營的物資需求，隨後辦理相關採購手續。

5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。

6、對於不按程序或不按時申報採購計劃而影響生產的，由各單位有關責任人承擔責任。

三、採購物資的價格管理

1、對於公司穩定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協議。其採購價格經審計部門審批後執行。

2、對於公司非穩定需求的各類物資，供應部在採購時應做到貨比三家，質優價廉。其採購價格必須由審計部門審批，對於採購物資價值較的，應報公司總經理審批。

3、供應部應隨時瞭解各類物資的同行業價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優中選優，盡最限度的提高採購物資的質量，降低採購成本。

四、採購物資的庫存管理按公司有關規章制度執行。

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五、檢驗入庫

物資採購到廠後，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯合對採購物資進行驗收。倉庫保管員側重於物資數量方面的驗收，計劃提報部門側重於物資質量的驗收。

六、不合格品的處理

1、供應部應及時將公司發現的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協議對不合格品進行索賠，使用後發現的不合格退換或索賠不超過7天；確保採購物資合格有效。

2、對於誤報的採購供應物資，生產不能使用且採購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產損失的，公司將給予嚴肅處理。

七、發票入帳管理

所有采購物資的發票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字後方爲手續齊全，否則財務部門不予入帳。

八、採購人員的工作紀律

1、採購人員應遵守公司的各項紀律，按質按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現象的發生。如有假公濟私現象，一經公司查出，公司除做出經濟處罰外，還將給予開除處理。

2、採購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發生，一經公司查出，公司將做出開除處理。

3、對於有采購需求，因人爲因素導致採購物資不按時到位，影響生產和有關管理的，公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。

採購管理制度 篇八

一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，採購員在採購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規定進行索證。

1、乳製品；

2、肉製品；

3、水產製品；

4、蛋製品；

5、糧穀類製品；

6、糕點（包括麪包）；

7、食用油；

8、調味品、醬醃菜；

9、蜂蜜；

10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類製品；

11、酒類、飲料（包括固體、液體）、茶葉及冷飲食製品；

12、專供嬰幼兒的主、輔食品；

13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品；

14、食品添加劑；

15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備；

16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；

17、進口食品及出口轉內銷食品；

18、衛生行政部門認爲應當索證的其它食品。

二、採購上述食品時，應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照，並對其是否在有效期限和許可項目範圍內進行覈對；同時，還應當索取食品生產單位或委託檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。

三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證；食品添加劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。

四、採購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。

五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。

六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應註明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單隻對該批號產品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得塗改或僞造。

七、採購定型包裝食品的標籤應符合GB7718《預包裝食品標籤通則》的規定。採購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規範》的要求。

八、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。

九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由採購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品採購者索取資料，詢問情況，無償採樣和要求送樣，採購者不得拒絕。

十、採購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映採購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛生監督機構報告。

農副產品採購衛生質量控制制度

一、爲保證食品衛生安全，採購員在採購蔬菜、瓜果等農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點採購。有條件時應對其供貨單位生產基地情況進行實地考察。

二、在供貨合同中，必須對其所供農副產品的衛生質量提出具體要求。

三、應當索取供貨商的有效證件（單位索取營業執照、衛生許可證；個人索取身份證複印件，）妥善保存，以備檢查。

四、採購農副產品前應與廚房等使用部門取得聯繫，做到計劃進貨，少進勤進，防止產品堆積造成腐爛變質。

五、採購時，應對原料進行認真的感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮，無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留；乾製果蔬原料應乾燥、無黴變和蟲蛀。有條件時可對採購原料進行農藥殘留量檢測。

採購員崗位衛生責任制

一、採購食品前與廚房等使用部門取得聯繫，做到計劃進貨。

二、認真執行食品及原料採購索證制度。採購糧油、肉類、酒水飲料、乳製品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時，須向供方索取有效衛生許可證複印件和同批次產品檢驗（檢疫）合格證明或檢驗報告單。

三、採購食品時需向供方提出質量要求並進行認真檢查。

定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標籤內容是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等，並索取樣稿。

四、認真執行農副產品採購衛生質量控制制度。採購農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點採購，提出衛生質量要求，索取有關證件（衛生許可證或個人身份證複印件），並進行感官檢查，檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。

五、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購下列食品：

（一）有毒、有害、腐爛變質、酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品；

（二）無檢疫合格證明的肉類食品；

（三）超過保質期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品；

（四）無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。

入庫食品驗收制度

一、採購的食品及原料在入庫前，庫管員應對其索證情況進行審覈，並對其食品衛生質量情況進行感官檢查。

（一）肉類：審覈有無獸醫檢疫合格證明，查驗酮體有無獸醫檢驗印章；

（二）定型包裝食品：審覈生產經營單位的衛生許可證是否在有效期限和許可範圍內，檢驗合格證明或化驗單是否爲該批次產品的檢驗結果；覈對包裝標識是否按規定標明品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等；表明具有保健功能的食品，是否有衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書，標籤上是否有保健食品批號和標誌；食品添加劑是否有省級衛生行政部門的衛生許可證，標識是否有“食品添加劑”字樣；進口食品是否有口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明，是否有中文標識；

（三）散裝食品：審覈加工單位的衛生許可證是否有效，檢查標籤是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等；

（四）農副產品等非定型包裝食品及原料：審覈供貨合同，檢查有無腐爛變質、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題，不簽收，不入庫。

二、認真做好包括進貨名稱、數量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄，並妥善保存，以備查考。

庫房管理崗位責任制

一、主副食品分庫存放，非食品及個人生活用品不得進入食品庫房，嚴禁在食品庫內存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。

二、做好庫房的防黴、防蠅、防蟲、防鼠工作，庫房內不得有黴斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網等。倉庫內定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生。經常開窗或用機械設備通風，保持乾燥。

三、按原料、半成品、成品的性質將食品分類分架存放，有明顯標誌，有一定間距，隔牆離地10釐米以上（離地平臺或層架）。

四、肉類、水產類、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用於保存食品的冷藏設備，要保持清潔，及時除霜，定期消毒，並貼有明顯標識，配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分櫃存放，杜絕生熟混放。

五、嚴格執行冷藏冷凍設備檢查維修制度，定期進行設備檢修，保證冷藏設施正常運轉，溫度顯示裝置良好。

六、嚴格執行出入庫登記及食品衛生質量檢查驗收制度。

（一）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

（二）做好食品數量、質量、進發貨登記，做到先進先出，易壞先用。並按標籤標示的貯存條件保存食品。

七、定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標籤，註明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。

八、經常檢查庫存食品質量，發現超過保質期、變質、發黴、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知採購員，防止出現食品堆積或斷檔。

採購的管理制度 篇九

1.目的

控制採購過程，保證所採購物資和服務符合質量要求。

2.範圍

適用於公司內各類物資和服務的採購管理。

3.職責

3.1總經理辦公室後勤主管負責物資採購的實施，行政副主任負責物資採購的管理控制。

3.2品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制。

3.3各部門質檢員或專業技術人員負責採購物資和服務的驗收。

4.程序

4.1根據採購物資對服務質量的`影響程序，將採購物資分爲三類：

a類：對服務質量有重大影響的物資。如：土建材料、木材、機電設備等。

b類：對服務質量有直接影響的物資。如：娛樂設施、花草樹木、清潔物品用於客戶水電設施維修使用物資等。

c類：對服務質量無明顯影響的物資。如：辦公文具等

4.2採購資料

4.2.1物資使用部門負責提供採購資料，包括：規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等。

4.2.2總經理辦公室後勤人員及時收集採購資料，不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,並保存採購資料。

4.3採購計劃審批

4.3.1各物資使用部門每月於25日前根據工作計劃，填寫《物資申請單》由部門經理簽字後交總經理辦公室後勤主管彙總後報總經理審批。

4.3.2 《物資申請單》包括：物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容，必要時註明分供方名稱。

4.3.3計劃審批後後勤主管安排倉管員根據庫存情況製作全公司採購計劃填寫《物資申請單》.

4.3.4後勤主管審覈公司《物資申請單》,並將各部門《物資申請單》於26日前同時報總經理或其授權人審批。

4.3.5審批工作在每月28日前完成。

4.3.6採購員根據審批後的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施採購。大批量集中採購於月底前完成。

4.3.7後勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司採購計劃項目反饋到各部門。

4.3.8應急物資的採購由部門經理、總經理助理審覈後報總經理批准。

4.3.9固定資產和高額物資採購需加專項報告。

4.3.10各級管理採購物資審批權，按財務規定執行。

4.3.11需要採購服務的部門提出服務採購申請，經部門經理、總經理助理審覈後報總經理審批。

4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方。

4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約，合約必須明確我方要求，及雙方承擔的責任。

4.3.14嚴格履約。

4.4採購物資的驗證

4.4.1物資購進後，採購員應及時通知質檢員辦理入庫報檢手續；庫管員根據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記，填寫《入庫單》,做好臺帳記錄。

4.4.2質檢員對物資進行驗收時，若發現物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣，必須打開包裝進行檢驗或向經理報告，填寫《物資驗收單》.

4.4.3如果採購物資需在分供方供貨處進行檢驗時，由後勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯繫，實施現場驗證，認真填寫《物資驗收單》.

4.4.4如果客戶提出對我公司分供方驗證時，由後勤組負責雙方聯繫，公司可以參考其意見，但客戶的驗證結果不能代替公司對採購物資的檢驗。

4.4.5機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等。

4.4.6使用部門(人)在使用物資前應進行驗收，以確保其質量符合要求。

4.4.7服務質量驗收由服務申請部門負責。

4.4.8當出現不合格物資時，由質檢員填寫《不合格物資處理單》,並呈請部門經理審批，由採購員按審批意見處理執行。

4.4.9對小批量採購的a、b類物及首次承接的分供方可採取全部檢驗的方法。

4.4.10採購完成後採購的有關文件由使用部門及後勤各自保存備份以備查閱。

4.4.11對採購服務不合格項由服務採購部門負責人根據合同等，要求分供方賠償或返工。

4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執行。

5.監督執行

由總經理辦公室監督執行。

6.支持性和相關性文件

bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》

bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

bvpqs4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》

7.質量記錄及表格

bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》