公司採購管理制度（通用多篇）

公司採購管理規定 篇一

一、目的

爲了規範公司行政辦公用品採購，加強對採購行爲的監督管理，提高資金的利用效益，促使採購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。

二、適用範圍

本制度適用於公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公傢俱等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的採購。

三、管理職責

行政採購專員負責行政辦公用品的物資採購

四、內容

（一）申購審批流程

1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政採購專員定期集中採購，存於公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批准後，由行政採購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審覈並報公司省總或省副總批准後，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊採購，除按上述程序審批外，還應交總公司審覈。

（二）常規物資採購方式

1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，籤長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售後服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

4、採購工作應在收到《申購單》、《請示籤》後兩天之內完成。

（三）非常規物資採購方式

1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業採購外公司所需物資，如公司活動用品等。

2、根據需採購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要採取三種方式進行採購：公開招標、邀請招標、詢價採購，由行政外勤具體實 施。

3、採購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它

1、日常用品完成採購後，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類採購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

2、及時準確地提供所採購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯繫維護人員上門保養，完善售後服務。

3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一週內書包範文在財務銷賬。

4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在（單項）伍仟元以上的採購應簽訂採購合同，並嚴格按合同條款執行。

5、主動徵求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政採購工作。

五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋並歸口管理。

六、本辦法自發布之日起執行。

公司採購管理制度 篇二

一、目的

爲確保非庫存物資及庫存物資的採購在供應、質量、服務及價格方面爲公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作爲採購的主導部門特制定此採購管理政策。本政策將規範所有從公司外部採購的物品從採購到付款的全部過程。

二、適用範圍：

本管理規定適用於xx公司集團總部及各城市公司

三、採購範圍

實施採購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、塗改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、複寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶託等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產範疇，詳見固定資產管理辦法）

4、爲進一步規範管理，集團取消對U盤的採購和發放，如有需要員工可自帶。

四、採購政策及採購流程

5、採購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的採購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的採購需由採購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

6、供應商：所有物品的採購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。採購實施部門負責對日常採購的物品供應商進行比價選擇，本着長期合作的'目的與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。

7、供應商的選擇：以半年爲週期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價後，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

8、文具發放標準：每人每月的文具採購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的採購。

企業採購管理制度 篇三

一、採購管理制度目的：

爲加強集團系統內部採購管理，規範採購申報程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律，特制訂本制度，下面是某****地產集團有限公司採購管理制度範本。

二、採購管理制度原則：

1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則；

2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則；

3、嚴格遵守“三個三”原則。

（一）選購三原則：

（1）一種物品採購各部分別找三家

（2）一種物品分別報三家

（3）一種物品最後定一～三家

（二）定購三原則：

（1）同類物品質量最優

（2）同類物品價格最低

（3）同類物品的供應商服務最好

（三）驗收三原則管理制度：

（1）由集團採購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收

（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視爲有效

（3）發現假冒僞劣產品，一票否決，堅決退換

三、採購管理制度範本立項程序及申購流程：

1、固定資產（含車輛）：

申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

2、低值易耗品：

申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

3、辦公文具、耗材類：

（1）辦公文具類申購流程：集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：

①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團月份文具用品/申購表”（辦公文具限額10元/人·月）→部門負責人審覈→由總裁辦彙總審覈後實施採購、辦理相關結算手續；

②計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審覈 →集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。

（2）耗材類申購流程：

①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團耗材申購表” 部門負責人審覈→信息中心彙總審覈→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。

②計劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審覈→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公傢俱與電腦等設備、樣板房傢俬與飾品、車輛保險等共享物資：

①集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商；

②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審覈→總裁辦彙總審覈→集團領導審批（按照權限）→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。

5、上述申購流程中採購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

採購管理制度 篇四

公司爲進一步規範銷售合同文檔和管理工作，提高管理水平，逐步實現銷售合同管理工作的規範化、制度化、科學化，特制定本制度。

一、制度

所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的各種來往合同、協議、訂單、確認書、價格變動函等（包括巨盛、中能、舒爾茨、內貿、外貿）。

二、合同檔案管理原則

1、公司經營產品的採購、銷售均須訂立合同。

2、業務合同歸檔、保管、建立檔案，由銷售部管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。

3、銷售部指定專人負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有銷售業務合同文檔。

三、合同章管理原則

1、公司統一發放合同章，屬銷售業務使用的合同章發放到銷售部。

2、業務合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外，其餘均由指定人員保管。

3、各業務部門、業務人員用章時應填寫用章登記表，並附上用章的文本原件或複印件，交由銷售部經理簽字後方可使用。若因工作需要帶合同章外出時，須辦借用手續，使用完畢後即行交回。

四、合同文檔的管理要求

1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規定進行分類編號。

2、保存的合同文檔每半年清理覈對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理並追究相關人員責任。

3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監督工作，要以原始記錄爲依據，編制合同統計清單。

4、合同檔案管理人員應根據實際需要編制合同檢索工具，以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

5、各業務員可查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經部門領導簽字同意後方可辦理借閱手續，合同原件無特殊情況不得外借。

企業採購管理制度 篇五

爲了嚴格管理和控制公司採購物資的質量和價格，規範公司的採購管理行爲，堵塞採購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

一、比價採購管理的實施原則：

公司的比價採購管理要嚴格遵循以下原則：

（1）決策民主化；

（2）操作透明化；

（3）權力分散化；

（4）採購規範化；

（5）效益最大化。

在此基礎上構築全公司的比價採購管理體制。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價採購管理模式。

具體分工辦法如下：集團公司成立採購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的採購管理部門按採購效益最大化的原則進行分工管理。集團採購辦公室具體負責經辦由集團集中統一採購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

（3）提出制定和調整採購物資控制價格的建議；

（4）對供貨單位和價格有否決權；

（5）檢查處理違反公司比價採購管理制度和損害公司利益的行爲。

3、集團公司採購管理辦公室的主要職責是：

（1）根據市場信息及時提供價格建議；

（2）嚴格控制和執行比價採購小組確定的採購價格；

（3）自覺接受比價採購管理小組的監督，按程序開展工作；

（4）建立價格信息網絡及臺賬；

（5）採購人員隨時注意市場價格的變化，並及時將信息反饋給比價採購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法：

當比價採購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價採購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價採購管理的實施原則進行裁定。

二、比價採購管理程序

1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好採購計劃，並建立健全計劃管理工作，將物資採購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算爲前提和依據，按月制定採購明細計劃，按比價採購的分工上報各級比價採購管理辦公室，經比價採購管理小組批准後方可進行比價採購。

2、採購部門在採購前，必須先進行廣泛的市場調查，然後由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所採購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕採購中的權力行爲和個人行爲。採購部門根據研究的結果，在比價採購辦公室審覈備案，辦理《採購物資價格審覈單》後具體執行。

3、各類物資採購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對於價格低、採購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價採購程序管理。但必須事先經過比價採購辦公室確認。

5、在比價採購工作中，要逐步實行公開招標採購，以降低採購成本。爲此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

6、對由集團公司進行統一採購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司採購部門統一進行採購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資採購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的採購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司採購辦公室進行集中採購，在貨比三家的基礎上實行定點採購，以取得規模採購效益，最大限度地降低採購成本。

三、採購部門要建立《物資採購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯繫電話及聯繫人等情況，隨時備查。

四、違反比價採購管理處罰規定：

1、不按比價採購程序進行採購的；

2、不按比價採購制度進行集體討論研究，私自進行採購的。