公司採購管理制度【通用多篇】

採購管理制度 篇一

爲進一步加強機關食堂採購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

1、辦公室應提前制訂好每週菜單，採購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場採購。

2、採購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，並保存好原始進料單。每日採購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，複覈人員根據原始進料單複覈數量，並做好當日採購記錄。

3、當日採購成本、購菜價格要及時公佈，接受職工監督。

4、採購員與辦公室每月初對上月採購資金逐日對賬、彙總，資金總額不得超過規定的人員標準。

5、採購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，並附賬目彙總表，由辦公室證明，分管領導審覈後報主要領導審批。

6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。

7、本制度至公佈之日起施行。

採購管理制度 篇二

一、學校成立物資採購領導小組，全面協調管理學校的物資採購工作。

二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即採購金額低於人民幣500元的採購項目），到總務處填寫物資採購申請單，由總務主任把關，負責採購，500元以上的由校長批准。

三、凡列入政府集中採購目錄內規定的設備、物品，進行政府集中採購由總務處提出申請報告，經鎮分管領導批准，報教育局採購中心進行採購。

四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生牀上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進行定點採購。

五、購回的'所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發票上的數目清點驗收物資、簽名負責，關於性能、質量較專業的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

六、所有物資的發票必須由部門負責人、經辦人（驗貨人）簽字，然後經學校主管領導審批後方可報銷入帳。

採購管理制度 篇三

一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要，按批准計劃項目內容進行採購。

二、購置醫療設備前，必須查驗供應商提供的《醫療器械註冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件，複印件必須加蓋經銷單位公章，並覈實證件的真實性與有效性，不得購置無證和僞劣產品，嚴格把好質量關。

三、醫療設備採購以政府採購辦批准的方式進行。屬於政府採購目錄或集中採購招標範圍的醫療設備應按規定委託招標採購。對於自行招標的，應做到公開、公平、公正。

四、對於急需和因特殊情況不合適招標採購的設備，可採用詢價或定向單一來源採購，但應報單位領導批准。屬政府採購範圍的應報當地政府採購部門批准。

五、採購部門應及時掌握採購計劃的進度，對臨牀急需的設備應先採購，以保障臨牀需要。

六、使用科室不得擅自採購或以先試用後付款的方式採購醫療設備。

七、對違反規定造成的後果，將追查有關人員的責任。

採購管理制度 篇四

1、制定採購計劃

（1）由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制採購計劃和預算報財務部審覈；

（2）計劃外採購或臨時增加的項目，並制定計劃或報告財務部審覈；

（3）採購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

2、審批採購計劃:

（1）財務部將各部門的採購計劃和報告彙總，並進行審覈；

（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算；

（3）將彙總的採購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批准的採購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資採購:

（1）採購員根據覈准的採購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購，以保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據覈准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購人員要按計劃或下單進行採購，以保證供應。

（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購，以保證需用。

4、物資驗收入庫:

（1）無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

5、報銷及付款

（1）付款:

①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監審覈，經確認批准後方可付款；

②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票，若由採購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的範圍內；

③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委託銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批准後方可付款，但現金必須在一定的範圍內。

（2）報銷:

①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審覈是否經批准或在計劃預算內，覈准後方可給予報銷。

②採購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。

採購管理制度 篇五

項目名稱：

超市採購管理系統的可行性研究

項目目的：

學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：

1、理解可行性研究的作用和目的；

2、掌握可行性研究的內容和步驟；

3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。

項目步驟：

1、請仔細閱讀下列背景材料後，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。

商品採購是超市主要業務活動之一。爲了保證企業採購到適銷對路的商品，必須認識瞭解採購過程，做好採購業務決策，加強對商品採購過程的監督，確保採購工作的`圓滿完成。就企業功能而言是，採購管理是企業爲了達成生產或者銷售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質下於適當的時期，以適當的價格，購入必須數量的物品或者勞務所採取的一切管理活動。就管理功能而言是，採購管理信息系統在取得物品與勞務的過程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事後的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。

商品採購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：

1、開發新商品，開發新供應商。

2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。

3、控制採購付款。

採購在超市經營中的重大意義，概括的說有以下幾點：

1、採購制約着超市銷售工作的質量。

2、採購決定着超市商品週轉的速度。

3、採購關係到超市經濟效益的實現程度。

爲了科學地組織商品採購，超市必須根據自身狀況，建立相應的採購機構；根據商品經營範圍、品種，形成商品經營目錄；確定採購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

思想彙報專題目前，超市已經成立正式的採購組織，專門負責商品採購工作，人員專職化。

採購人員的職責有：

（1）把握預算實績。採購人員對於每月各店的營業額，有責任促其能達成預算實績，並對於毛利額預算的達成，有絕對的責任；

（2）制定銷售計劃及採購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。爲了執行銷售計劃，採購人員同時要擬定一份採購計劃以利於執行。如確定重點商品的預定銷售價格、採購價格、採購數量、採購來源等；

（3）進行採購作業。包括：商品的議價；交易條件協商；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數量決定；

（4）實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動調度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監督；訂貨業務的檢查；商品鮮度的監督；商品臺帳的管理；賣場陳列展出指導；

（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商

品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。

超市採購流程的關鍵步驟可以概括爲以下九步：

（1）提出要求；

（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認；

（3）選擇、評估供應商；

（4）確定價格和採購條件；

（5）發出採購訂單，制定採購合同；

（6）對訂單進行跟蹤並催貨；

（7）驗收貨物；

（8）支付貨款；

（9）準確記錄。

對上述流程做的詳細說明如下：

在對供貨商進行評價選擇的基礎上，採購人員必須就商品採購的具體條件進行洽談。在採購談判中，採購人員要就購買條件與對方磋商，提出採購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然後簽訂購貨合同。

一項嚴謹的商品採購合同應包括以下主要內容：

（1）貨物的品名、品質規格；

（2）貨物數量；

（3）貨物包裝；

（4）貨物的檢驗驗收；

（5）貨物的價格，包括單價、總價；

（6）貨物的運輸；

（7）貸款的收付；

（8）爭議的預防及處理。

簽訂購貨合同，意味着雙方形成交易的法律關係，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，採購方支付貨款。

採購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按採購合同辦事。要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，註明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯繫解決。

從流程可以看出，採購相對超市的其他業務是比較複雜煩瑣的，對超市管理的採購業務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開發出功能強大，自動化程度高，安全性強的採購管理子系統。

採購管理系統體現了當今先進的企業管理思想，對提高企業的管理水平有着重要的意義。採購管理系統能夠保證計劃的準確性和採購的合理性，提升企業的競爭力。傳統採購的重點放在與供應商進行商業交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作爲合作者，在營運中獲得更大的收益。採購管理系統是通過採購申請、採購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、採購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對採購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業物資供應信息管理，實現庫存量與採購量的動態聯繫，確保採購量合適恰當。

採購管理系統的功能預計包含四個部分：

1、請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束後對請購單按是否批准作分類記錄。

2、採購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成採購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執行狀態下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態分類列表記錄。

3、採購合同管理：

（1）一份採購定單生成後對應生成採購合同（採用合同號和訂購單號對應）；

（2）對撤銷，執行中，已執行的合同分類列表記錄，並且合同狀態和採購訂單狀態有效關聯：一份合同生成後，合同和對應的採購訂單自動進入執行狀態；一份合同完成後，對應的採購訂單也自動進入完成狀態；

（3）按供應商名稱和商品名稱提供供應商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應商名稱和合同執行時間提供進貨數量統計；

（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批准後更新部門可用資金數目。合同完成後，爲庫存提供到貨信息（名稱，數量等）。

採購管理制度 篇六

爲了規範我採購行爲，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業費用範圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的採購、管理行爲包括:採購管理、實物驗收保管行爲，並採取責任分離的原則。

一、採購管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中採購。分行採購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織採購。

2、實物保管部門（辦公室）定期（每季度或每月）根據日常耗用情況以填寫《公事聯繫單》的形式提出採購計劃，經主管審批同意後由行政部集中採購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與採購行爲。

3、行政部門按照採購清單，根據供應商的報價選擇採購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯繫單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應覈對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4、在《公事聯繫單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯繫單》範圍的採購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時採購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結 存數，並定期覈對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆註明領用數量及金額，並由領用人簽字確認。保管部門爲每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位覈算。

行政部門根據需求採購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

三、本規定自發布之日起執行。

採購管理制度 篇七

爲了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購及其規定

1、申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

2、申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

⑴申購的部門；

⑵申購的日期；

⑶申購物品的需求日期；

⑷申購的辦公用品名稱；

⑸申購的物品數量；

⑹申購的物品規格；

⑺申購如有特殊需要備註；

⑻申購單填寫人簽字；

⑼申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；

⑽集團行政人資部確認簽字；

3、申購單提報規定：

⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審覈批准後報行政人資部；

⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報行政人資部。

二、申購單的接收及分發規定：

1、申購的接收要點

⑴採購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；

⑵通知物料管理人員覈查申購物資是否有庫存；

⑶接收申購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；

⑷對於不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

2、申購單的分發規定

⑴對於申購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

⑵對於緊急申購項目應優先處理；

⑶無法於申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

3、採購週期的規定

⑴每月12——15號各部門提交申購單；

⑵採購週期不應超過每月17號；

⑶採購部如未能按時完成採購任務時應向領導說明原因；

⑷遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略。

三、詢價及其規定

1、詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；

3、對於緊急申購項目應優先處理；

4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；

5、對於申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；

6、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

四、比價、議價

1、經成本分析後，研擬底價，設定議價目標

2、決定採購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）

3、其他廠商價格是否較低

五、比價、議價結果彙總

1、比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總；

2、如比價、議價結果未通過公司領導審覈應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規定

1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。

2、合同正文應包含的要素

1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2)採購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應含稅，特殊情況應註明；

5)付款方式；

6)質量保證期；

7)質量要求及規範；

8)違約責任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執行及付款規定

1、合同執行

⑴已簽訂合同由採購部負責跟進、進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知申購部門及公司領導；

⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。

2、付款規定

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡籤後提交財務部付款；

⑵財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況延期付款的應及時通知採購部並彙報公司領導。

八、入庫

⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收；

⑵已經驗收的物料應及時的入庫，並及時出具入庫清單；