年度審計整改報告

【概述】

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【正文】

東和鄉黨委政府收到諸審報［2021］8號《審計報告》後，高度重視，召開專題會議研究整改提升工作，對照整改清單逐項認真整改落實。具體情況報告如下：

一、關於預算編制不細化問題整改

針對2020年度東和鄉財政報送東和鄉人大審查和批准的財政收支預算情況（草案）、財政預算執行情況不夠全面細化問題。東和鄉將進一步加強預算編制管理，嚴格按照規定完整、全面編制預算，預算編制細化到資金收支的具體項目和內容，將全部支出納入預算管理。

二、關於財政資金收付未嚴格依約或按規定執行問題整改

針對2019年度耕地保護以獎代補資金65.44萬元未及時撥付給村問題。東和鄉已按照要求將相應資金於2021年11月5日撥付給村。今後，東和鄉將根據相關要求及時撥付涉及行政村的相關資金。

三、關於國有資產未登記入賬且管理不到位問題整改

針對東和鄉截至2020年末有9處房屋建築物未及時登記（辦理權證過戶手續等）入賬且2處未有效管理問題。目前東和鄉已將上述國有資產進行清查登記並切實加以管理，保障國有資產的安全完整和效益。東和鄉已與市財政局國資科進行對接，做好相關資產的審計及登記入賬。針對原金王衛生院房屋養家禽的情況，已組織鄉行政執法隊伍進行清理，並對圍牆進行修復加固，今後，將進一步加強對該地塊的巡查管理。針對原舞鳳衛生院沿街店面管理不規範問題，收回該處房產，責令該租戶按當地同類房產租金補交租費等相關費用並進行批評教育，杜絕此類情況再次發生。

四、原始憑證缺失相關證明或要素不完整問題整改

針對2020年4月支付2019年諸暨市愛幣喜進出口有限公司出口增量獎金13.259萬元，缺少相關部門證明蓋章、2020年1月支付2019年度環境整治勞務費，部分“每日出工清單”報銷憑據缺證明人或負責人審批簽字問題。東和鄉已對上述原始單據進行補充證明或補籤相關手續。今後將進一步加強對相關憑證票據的審覈，確保原始憑證完整，支出規範。