衛生健康委員會關於預算執行審計整改情況報告

【概述】

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【正文】

六安市審計局：

衷心感謝貴局對我委及下屬單位2020年度預算執行和其他財政收支情況的審計和指導！貴局《六安市審計局審計報告》（六審社報[2021]8號）收悉，我委根據報告認真整改，具體整改情況如下：

一、行政許可事項取消後，事中事後監管不到位。

立即開展醫療機構校驗專項整治工作。根據審計反饋問題，迅速在全市範圍內開展醫療機構校驗專項梳理、整治工作。7月中旬，我委組織了內科、外科、院感、醫務、衛生監督執法等人員，對照醫療機構設置基本標準，對全市二級以上醫療機構的人員資質配置、設施設備配置、各種制度建立執行情況、從業人員相關知識掌握情況、醫院業務運行情況等多方面進行現場校驗審覈。對原先達到基本標準後因人員流動等問題，導致衛生人員不足的兩家醫療機構，責令其立即按照標準配置人員。

責令在職醫務人員取消擔任法人代表或主要負責人。對反饋的霍邱、葉集、金安3名在職醫務人員擔任法人代表的問題，經向市紀委監委駐衛健委紀檢監察組報告、請示後，責令其立即辭去相關職務。現這3人已全部辭去相關醫療機構法人代表或主要負責人職務。

下一步工作打算：

一是加強醫療機構事中事後管理。定期、不定期對醫療機構進行督查，強化人員執業變更監督，對專業技術人員不足的，立即責令整改。對整改落實不到位的，將按照人員情況，依法覈減其牀位和診療科目。二是及時提醒醫療機構按時校驗。對醫療機構未能在規定期限內提出校驗申請的，立即提醒其進行申請。並對照標準對其開展現場校驗工作。三是嚴格在職人員兼職管理。加強對各縣區衛健委、各級各類醫療機構監管，嚴禁在職在崗人員違規擔任其他機構職務。一經發現違規任職情況，立即報告處理。

二、非稅收入管理不規範。

1、提前收取醫療事故鑑定費。

整改措施: 嚴格按照安徽省物價局、財政廳皖價費[2003]56號文件規定，今後醫療事故、醫療損害鑑定一律在受理之後收取鑑定費。

2、非稅收入上繳不及時，管理不規範。

市疾控中心5月份新冠疫情期間，因門診部1名收費人員所在小區被封閉管理，未能按時將疫苗收入繳存到指定賬戶，致使非稅收入上繳不及時。

整改措施:我委已督促市疾控中心每月與門診收費人員覈對門診收入，督促收費人員及時、足額繳存收入。市疾控中心根據要求即將關停門診部，不再承擔疫苗接種職責。

三、新冠疫情專項資金使用不規範。

1、新冠疫情防控資金1033.34萬元未使用。

（1）市人民醫院截止2021年7月末，市衛建委2020年撥入醫院的1856.97萬元疫情防控資金，其中1056.97萬元已全部用於購買防控物資和專用設備並已支付完畢；800萬元疫情防控資金主要是用於專用設備、物資和新冠疫情基本設施應急改造等方面，截止7月末除設備按合同規定10%剩餘尾款107萬元未支付外，其餘資金95萬元在8月按照資金申請計劃陸續支付完成。

（2）中央補助基層呼吸系統疾病早期篩查干預能力提升項目培訓費72萬元，我委2020年度撥付市疾控中心，市疾控中心委託市人民醫院、市中醫院協助培訓，並撥付市人民醫院50萬元，市中醫院22萬元。兩家醫院的培訓在7月份已全部結束，相關費用於8月份完成支付。

2、疫情防控項目未按合同約定支付工程款，涉及金額共計2167.25萬元。

（1）市疾控中心虛列支出17.1萬元。P2+實驗室建設項目已完工，現正進行竣工決算審計，下一步將根據最終決算價支付款項。

（2）超合同進度支付工程款2150.15萬元。

市疾控中心採購設備均已到貨入庫，驗收合格並投入使用。市中心血站已於2021年6月份收到對方公司出具的銀行履約保函20.8萬元（詳見附件）。

3、設備採購合同在成交通知書發出之前簽訂。

今後我委將督促市疾控中心嚴格按照採購流程規範採購程序。

四、政府專項債券資金6492.99萬元滯留項目建設單位。

市人民醫院門急診改擴建及DSA中心建設項目7200萬元。督促施工單位加快施工進度，跟進監督施工方加快設備材料採購進度，提高工程和設備資金審計速度。儘快安排剩餘款項的支付，8月末剩餘款項全部支付完畢。 市中醫院醫療綜合樓項目4000萬元：該院針對單位2020年度新增專項債券項目資金實際支出進度的使用情況進行了認真的總結，合理進行工作部署及整改，同時加快支付進度。截止到10月11日專項債券資金實際已使用2276.79萬元，支付進度爲56.92%，結餘1723.21萬元預計於2021年年底前使用完畢。

五、醫學鑑定等項目支出不規範。

1、醫學鑑定工作經費管理不規範，未建立相關制度。

我委已督促市醫學會制度醫學鑑定工作經費支出管理制度，並嚴格執行。（詳見附件）

2、人員經費擠佔專項經費26.62萬元。

加強專項資金管理，按年初預算使用專項資金，強化嚴格執行預算意識。

3、市疾控中心衛生應急監測處置中心項目資金1200萬元閒置超過三年。

經測算，需要支付項目可研報表、環境評價、勘探設計、水土保持、初步設計等相關費用119.6萬元。2021年4月，已支出部分設計費、可研性報告等費用29.7萬元，尚餘89.9萬元未支付，已向市財政局申請預留資金89.9萬元。剩餘1080.4萬元資金市財政局已收回。（詳見附件）

六、財務管理不規範

市衛健委往來款已清理。部分下屬事業單位市衛生健康執法大隊、市疾病預防控制中心、市紅十字中心血站、市老齡事業發展中心、市醫療緊急救援中心會計憑證附件已補充完整，今後要求各單位規範原始憑證審覈。

七、固定資產未按規定進行盤點。

市醫療緊急救援中心、市紅十字中心血站、市老齡事業發展中心、市衛生健康執法大隊、市疾控中心已對固定資產進行盤點。

2021年10月14日