街道辦事處財政決算審計整改報告
【概述】
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【正文】
清波街道辦事處2019年度財政決算審計整改報告
2020年4月1日至6月22日,上城區審計局對清波街道街道辦事處2019年度財政決算情況進行了審計。審計中發現我街道還存在預算編制、經費使用、固定資產管理和工程管理等方面問題需加以糾正和改進。
街道辦事處領導高度重視審計報告中指出的問題,多次組織召開專題會議,逐項對照檢查,認真分析,查找原因,並採取相應整改措施。具體整改情況報告如下:
一、關於預算編制準確性、可靠性、完整性有待提高問題
(一)部分預算內專項經費調整率偏高或調整額較大的問題
?? 2020年度編制內容更細化,並新增了預算項目,爲街道應對各類突發事件提供資金保障,降低因突發事件造成的專項經費調整率。
(二)關於財務處理不規範問題
嚴格按照政府會計準則執行,加強財務複覈流程,提高財務業務水平,確保財務列支規範合理。
(三)關於預算編制不完整的問題
根據2021年度預算編制要求,已相關經費列入政府購買服務專項。
二、關於經費使用管理尚待加強問題
(一)關於部分專項經費多頭列支問題
2020年編制預算時,細化了專項經費預算,統一項目列支經費。
(二)關於個別專項經費使用與項目申報書不符問題
辦事處主要領導已在班子會議上,要求各科室按照2020年度參與式預算相關要求編制預算申報書,儘可能細化項目申報內容,確保專款專用。
(三)因公出國(境)費用較上年增加
2020年度公務出國經費爲零。
三、關於往來款未及時清理問題
街道已嚮往來款掛賬單位發函,督促清理相關往來款。
四、關於固定資產管理較薄弱問題
(一)關於房產臺帳信息與管理系統信息不一致問題。
一是對未在房產管理臺帳上反映的13處房產,均已更新,並備註說明特殊情況。二是對未在國有資產管理信息系統反映的1處房產,已經及時錄入系統。三是對街道房產管理臺賬有3處不一致情況進行了細核,做好更新工作。
(二)關於房產出租審批手續和租房協議不全問題。
現已重新簽訂了房屋租賃合同,待合同到期後,後續協議招租將嚴格按照手續執行。
(三)關於房產出租未進行公開招租問題
街道將與區府辦和區財政等相關部門的加強協調和溝通,爭取在今年補辦相關手續。
(四)關於部分內部制度內容存在衝突問題
街道已根據實際情況對《清波街道固定資產管理辦法》和《清波街道房產管理制度》進行修訂。
(五)部分內容固定資產製度執行不到位
一是街道指定專人負責固定資產管理,二是對房產權屬用途進行定期複覈和數據更新,三是制定《清波街道房產出租管理暫行辦法》。
五、關於工程招投標管理尚待改進問題
(一)關於“小型工程投標單位資格審查不嚴”問題
一是嚴格審查投標單位資質,約談該項目投標單位法人及聯繫人,對街道入庫建設單位全面進行排查,將相關單位從街道投標庫中刪除。二是提高招標文件質量,完善《清波街道建設工程項目監督管理辦法(試行)》,並對招標文件中所有條款內容嚴格把關,對實際不適用的。三是強化與財政、審計部門配合,對納入投標庫的工程單位,實行全面信用管理。
(二)關於“小型工程流標後未重新招投標”問題
一是集中組織學習《中華人民共和國招標投標法》等相關法律、法規,提高招標辦人員業務技能和操作水平。二是制定《清波街道建設工程項目監督管理辦法》(試行),完善工作制度,明確個人崗位職責。
六、關於內審工作尚待加強問題
街道嚴格執行《審計署關於內部審計工作規定》和《內部審計準則》,按照區審計局有關內審工作會議精神,加強對內審工作的管理,按要求制定《清波街道內部審計工作制度》,編制2020年度內部審計工作計劃,提高內審工作質量。
特此報告。
杭州市上城區人民政府清波街道辦事處
二〇二〇年十月二十五日
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