關於巡察區審計局黨組反饋意見整改情況報告

審計局關於巡察區審計局黨組反饋意見整改情況報告

根據區委巡察工作領導小組辦公室《關於向區審計局黨組書記王鵬飛同志的反饋意見》（海黨巡辦函[2020]4號）相關意見和要求,局黨組高度重視。召開專題會議研究部署整改落實工作，研究制定了整改方案和整改清單，明確整改措施、責任人、整改時限，壓實領導責任，抓實責任分解，現將落實情況報告如下：

一、存在的問題：黨建與審計業務融合不夠。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：局黨組、黨支部高度重視“精審求真”品牌創建，通過黨組會定期聽取黨建品牌創建推進情況，將創建任務責任到人、明確時間節點，把工作做實。研究制定了《 **區審計局關於“精審求真”黨建和文化品牌建設與審計業務融合工作方案》和“精審求真”實施計劃安排表，推動黨建與審計文化、審計業務融合互促，做到黨建與業務、文化建設同研究、同部署、同檢查、同落實、同考覈。

二、存在的問題：推動審計機制轉型力度不夠。

整改進度：基本完成，正在推進。

完成情況：一是以“不忘初心，牢記使命”主題教育爲契機，將推動投資審計機制轉型確定爲調研課題，深入分析存在的問題，提出解決問題的辦法措施，已形成調研報告上報區委。二是充分藉助召開審計委員會第一次會議這個平臺，積極反映我區政府投資審計工作機制存在的問題，引起政府領導高度重視，推動了轉型工作。目前已草擬了投資審覈管理辦法，已上報區政府，今年先試行，逐步修正完善，進一步規範政府投資審計工作。

三、存在的問題：意識形態工作不夠細緻。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：一是切實履行意識形態工作主體責任，已制定《**區審計局2020年意識形態工作方案及責任清單》，嚴格落實意識形態工作責任制，明確工作重點及責任人。二是研究制定了“意識形態年度工作計劃表”，進一步明確了抓意識形態的目標任務和工作措施。三是進一步健全完善抓實意識形態工作的制度機制，結合實際修訂完善了《意識形態工作管理制度》、《網絡輿情應急處置預案》、《網絡意識形態陣地管理辦法》、《**區審計局微信工作羣管理辦法》等相關制度。

四、存在的問題：對支部談心談話重視程度不夠。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：按照《**區審計局關於巡察區審計局黨組反饋意見整改方案》的要求，已修訂完善了《談心談話制度》,並明確了談話範圍、對象、次數等內容。今後將嚴格按照該制度執行，並由組織委員定期負責監督該項工作的落實。

五、存在的問題：發展黨員程序有欠缺。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：一是對照發展黨員的25個步驟進行了認真梳理，糾正3個問題。二是已將發展黨員流程納入學習計劃，要求入黨積極分子對發展黨員的流程、步驟熟練掌握，從自身規範入黨流程。三是要求組織委員對發展黨員工作負總責，要嚴格按照25個步驟執行，認真審覈相關資料。

六、存在的問題：黨員民主評議未按要求完成。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：對以前年度的黨員民主測評進行了詳細自查，糾正問題1個。在今後的工作中要加強投票、計票管理,對於投票結果當場公佈，現場覈實，集體監督，確保結果準確。同時，明確計票人和監票人責任，評議結果由組織委員負責。

七、存在的問題：“三會一課”制度貫徹執行不嚴。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：按照《**區審計局關於巡察區審計局黨組反饋意見整改方案》的要求，已修訂完善了《三會一課》制度，今後將嚴格按照制度執行,並結合單位實際情況制定了2020年黨建工作掛圖式作戰一覽表,明確了時間、內容、責任人等。根據計劃,定期召開支委會，按時講黨課，並做好黨支部活動記錄冊，記好筆記，每次開會、學習要簽到。組織委員要定期負責監督該項工作的落實。  

八、存在的問題：換屆選舉不嚴謹。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：認真自查了換屆選舉資料，對發現的問題已經糾正。今後將嚴格按照支部換屆要求執行,加強監督，確保結果準確。同時，明確責任，組織委員要做好監督。

九、存在的問題：組織生活會談心談話形式不符合規定。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：已完善修訂《**區審計局談心談話制度》，進一步規範組織生活會談心談話記錄要求和格式。

十、存在的問題：“三重一大”記錄不規範。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：已完善修訂《**區審計局“三重一大”制度》，進一步完善“三重一大”集體決策制度，拓寬監督渠道，規範民主決策民主管理，增強決策和管理的透明度，進一步落實班子主要領導在會議議事決策中末位發言的制度，並邀請派駐紀檢監察組參加“三重一大”會議，進一步規範了“三重一大”會議記錄，明確了參會人員對記錄資料進行嚴格審查並簽字確認，由辦公室專人負責“三重一大”記錄保管和保存，由紀檢委員負責監管。

十一、存在的問題：審計職責履行不到位

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：2017、2018兩年共計審計了4個單位，2019年審計8個單位，同時對3個單位正在進行經濟責任審計。經濟責任審計執行率較兩年總和增長了200%。同時爲加強經濟責任審計項目計劃管理，進一步突出重點，細化審計對象分類，結合我區實際，制定了《**區科級主要領導幹部經濟責任審計項目分類管理辦法》。

十二、存在的問題：掃黑除惡相關問題整改不到位。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：通過召開會議進一步要求各黨員在思想上高度重視問題整改的落實，認真查擺自身存在的問題，嚴格按照整改時限和整改措施進行整改，同時對整改落實資料進行嚴格審覈和把關，分別由支部書記和副書記對支委成員、支委成員對普通黨員對整改情況及形成的材料進行監督和審覈。已將整改期限進行完善。

十三、存在的問題：反腐倡廉工作彙報審覈不嚴。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：已將2017年反腐倡廉工作彙報重新進行歸檔。進一步修訂完善了《**區審計局黨風廉政建設制度》，明確了在形成反腐倡廉工作彙報材料時，明確擬稿人和審稿人的責任，由支部書記和副書記對彙報材料進行嚴格審覈。同時在歸檔時由黨務工作者再進行認真檢查，並由專人負責保管和保存，由紀檢委員對材料質量和完整負責。        

**區審計局黨組

2020年3月6日 

區審計局黨組書記王鵬飛關於巡察審計局黨組反饋意見整改情況報告

根據區委巡察工作領導小組辦公室《關於向區審計局黨組書記王鵬飛同志的反饋意見》（海黨巡辦函[2020]4號）相關意見和要求,本人切實履行黨組織第一責任人責任,部署我局巡察整改工作,按照整改方案,抓好整改工作的落實。現巡察反饋的六類13項問題中12項已整改完畢,1項正在推進落實中。現將落實情況報告如下：

一、夯實主體責任，抓好整改工作部署

一是及時安排部署。收到巡察反饋意見後，作爲黨組書記我認真履行巡察整改第一責任人職責，高度重視，一是將巡察整改列入黨組工作重要議程，召開專題會議，就整改工作進行全面安排部署。結合巡察反饋意見，要求班子成員和相關責任人從自身做起，按照分工，主動認領問題，堅持把自己擺進去，把責任擔起來，確保各項整改工作部署到位、責任到位、落實到位。同時，多次聽取整改工作進展情況彙報，對整改困難較大的問題，親自上手協調推動解決；對確實難以徹底整改的問題，現階段儘可能整改，同時制定長期規劃逐步整改。

二是認真制定整改方案。全面梳理、歸納分類反饋問題，制定了《**區審計局關於巡察區審計局黨組反饋意見整改方案》，圍繞巡察反饋的黨的政治建設等6個方面的13個問題，逐條提出了整改措施，建立了整改清單，明確了整改內容、整改時限、責任人，形成了任務層層分解、責任層層落實的整改工作局面。

三是全力推進整改落實。一是加大抓落實的力度，建立有效的督查和責任追究機制，健全完善各項制度，規範內部管理和工作，明確責任到人，嚴格要求自己以身作則，紮實抓好制度執行，固化整改成果。二是在抓好整改、解決問題的同時，繼續堅持嚴要求、高標準推進落實各項重點工作，及時總結整改經驗，研究制定科學、管用、長效的工作機制，鞏固整改工作成效，以工作實績檢驗整改效果，對問題整改開展“回頭看”，確保所有問題整改到位。

二、具體問題落實情況

（一）黨的政治建設方面

1.黨建與審計業務融合不夠。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：局黨組、黨支部高度重視“精審求真”品牌創建，通過黨組會定期聽取黨建品牌創建推進情況，將創建任務責任到人、明確時間節點，把工作做實。研究制定了《 **區審計局關於“精審求真”黨建和文化品牌建設與審計業務融合工作方案》和“精審求真”實施計劃安排表，推動黨建與審計文化、審計業務融合互促，做到黨建與業務、文化建設同研究、同部署、同檢查、同落實、同考覈。

2.推動審計機制轉型力度不夠。

整改進度：基本完成，正在推進。

完成情況：一是以“不忘初心，牢記使命”主題教育爲契機，將推動投資審計機制轉型確定爲調研課題，深入分析存在的問題，提出解決問題的辦法措施，已形成調研報告上報區委。二是充分藉助召開審計委員會第一次會議這個平臺，積極反映我區政府投資審計工作機制存在的問題，引起政府領導高度重視，推動了轉型工作。目前已草擬了投資審覈管理辦法，已上報區政府，今年先試行，逐步修正完善，進一步規範政府投資審計工作。

（二）黨的思想建設方面

3.意識形態工作不夠細緻。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：一是切實履行意識形態工作主體責任，已制定《**區審計局2020年意識形態工作方案及責任清單》，嚴格落實意識形態工作責任制，明確工作重點及責任人。二是研究制定了“意識形態年度工作計劃表”，進一步明確了抓意識形態的目標任務和工作措施。三是嚴格落實政治學習檢查考評制度，將政治理論學習納入黨員幹部日常和年度考覈評優，作爲一項重要指標，進一步健全完善抓實意識形態工作的制度機制。

4.對支部談心談話重視程度不夠。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：按照《**區審計局關於巡察區審計局黨組反饋意見整改方案》的要求，已修訂完善了《談心談話制度》,並明確了談話範圍、對象、次數等內容。今後將嚴格按照該制度執行，並由組織委員定期負責監督該項工作的落實。

（三）黨的組織建設方面

5.發展黨員程序有欠缺。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：一是對照發展黨員的25個步驟進行了認真梳理，糾正3個問題。二是已將發展黨員流程納入學習計劃，要求入黨積極分子對發展黨員的流程、步驟熟練掌握，從自身規範入黨流程。三是要求組織委員對發展黨員工作負總責，要嚴格按照25個步驟執行，認真審覈相關資料。

6.黨員民主評議未按要求完成。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：對以前年度的黨員民主測評進行了詳細自查，糾正問題1個。在今後的工作中要加強投票、計票管理,對於投票結果當場公佈，現場覈實，集體監督，確保結果準確。同時，明確計票人和監票人責任，評議結果由組織委員負責。

7.“三會一課”制度貫徹執行不嚴。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：按照《**區審計局關於巡察區審計局黨組反饋意見整改方案》的要求，已修訂完善了《三會一課》制度，今後將嚴格按照制度執行,並結合單位實際情況制定了2020年黨建工作掛圖式作戰一覽表,明確了時間、內容、責任人等。根據計劃,定期召開支委會，按時講黨課，並做好黨支部活動記錄冊，記好筆記，每次開會、學習要簽到。組織委員要定期負責監督該項工作的落實。

8.換屆選舉不嚴謹。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：認真自查了換屆選舉資料，對發現的問題已經糾正。今後將嚴格按照支部換屆要求執行,加強監督，確保結果準確。同時，明確責任，組織委員要做好監督。

（四）黨的作風建設方面

9.組織生活會談心談話形式不符合規定。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：已完善修訂《**區審計局談心談話制度》，進一步規範組織生活會談心談話記錄要求和格式。

（五）黨的紀律建設方面

10.“三重一大”記錄不規範。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：已完善修訂《**區審計局“三重一大”制度》，進一步完善“三重一大”集體決策制度，拓寬監督渠道，規範民主決策民主管理，增強決策和管理的透明度，進一步落實班子主要領導在會議議事決策中末位發言的制度，並邀請派駐紀檢監察組參加“三重一大”會議，進一步規範了“三重一大”會議記錄，明確了參會人員對記錄資料進行嚴格審查並簽字確認，由辦公室專人負責“三重一大”記錄保管和保存，由紀檢委員負責監管。

11.審計職責履行不到位

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：2017、2018兩年共計審計了4個單位，2019年審計8個單位，同時對3個單位正在進行經濟責任審計。經濟責任審計執行率較兩年總和增長了200%。同時爲加強經濟責任審計項目計劃管理，進一步突出重點，細化審計對象分類，結合我區實際，制定了《**區科級主要領導幹部經濟責任審計項目分類管理辦法》。

（六）圍繞奪取反腐敗鬥爭壓倒性勝利存在問題

12.掃黑除惡相關問題整改不到位。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：通過召開會議進一步要求各黨員在思想上高度重視問題整改的落實，認真查擺自身存在的問題，嚴格按照整改時限和整改措施進行整改，同時對整改落實資料進行嚴格審覈和把關，分別由支部書記和副書記對支委成員、支委成員對普通黨員對整改情況及形成的材料進行監督和審覈。已將整改期限進行完善。

13.反腐倡廉工作彙報審覈不嚴。

整改進度：已完成，長期堅持。

完成情況：已將2017年反腐倡廉工作彙報重新進行歸檔。進一步修訂完善了《**區審計局黨風廉政建設制度》，明確了在形成反腐倡廉工作彙報材料時，明確擬稿人和審稿人的責任，由支部書記和副書記對彙報材料進行嚴格審覈。同時在歸檔時由黨務工作者再進行認真檢查，並由專人負責保管和保存，由紀檢委員對材料質量和完整負責。

                **區審計局黨組

                  2020年3月6日