報告制度自查報告多篇

報告制度自查報告篇1

聯社營業部根據舞信聯[20xx88號文《關於開展經營成果真實性與內控制度建設執行情況大檢查的通知》要求，於2005年7月4日組織有關人員，認真學習了文件精神，併成立了有邢xx任組長，xx任副組長，xx、陳x、張x、王xx爲成員的檢查領導小組，組長邢xx全面負責，卞xx、張x、陳x分別負責經營真實性及內控制度建設執行情況的自查工作，現將自查結果報告如下：

一、基本情況

6月底，營業部各項存款餘額5737萬元，較上年底上升786萬元。各項貸款9818萬元，較上年淨投放2845萬元。其中，逾期貸款餘額3萬元，較上年底下降2萬元，呆滯貸款餘額851萬元，較上年下降223萬元，不良貸款佔比9%，存貸比例154%，貼現餘額1355萬元，較上年底增1275萬元，股金餘額1559萬元，較上年淨增119萬元。總收入898萬元，總支出836萬元，實現利潤62萬元。

二、存在的問題

1、信貸管理方面：上半年新發放的貸款274筆，均堅持集體審批並嚴格執行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳。但存在有以下問題：①5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現象；②貸款有超訴訟時效現象。

2、盤活資金方面，截止6月底，不良貸款餘額854萬元，較上年底下降225萬元。經查實有129萬元貸款應調未調入不良貸款科目。但於7月3日已調入不良貸款科目。

3、股金方面：止6月底股金餘額1559萬元，較上年底淨增119萬元。存在提前退股金現象。

4、盈虧方面：止6月底，總收入898萬元，總支出836萬元，盈餘62萬元。各項費用的開支合理、合規、無擅自提高費用開支標準，無費用掛帳，越權列支現象，各項費用列支均執行了財務公開。存在的問題：①業務招待費超比例多列支49472.47元；②呆帳準備金多提566,086.32元；③應收利息未按照規定計提，少提184,768.35元，經查實5—6月份，計提的收貸手續費、貼現手續費均採取分筆計提，有逃避市辦審批現象。

5、重要空白憑證，經覈實帳、實物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規定剪貼冠字號粘貼。

6、電腦業務操作方面。故障恢復操作沒有及時進行登記，沖帳補帳業務沒進行登記，打印的資料缺動戶餘額表和分戶明細帳。

7、登記簿有內容登記不全現象。

三、形成的原因

貸款形態不實的原因：①信貸會計執行制度不力，沒及時按規調整貸款形態；②內部領導爲完成上半年任務，從主觀上縱容指示信貸會計違規操作。提前退股的原因：①前期對股民的分紅承諾與現實不符，致使個別股民提前退股；②個別股民對入股政策領會不到位，濫用了過去的入退股習慣。業務招待費超比例支開的原因是聯社的招待費在營業部列支所致。呆帳準備金多提566086.32元原因是應計提的呆帳準備金基數合計錯所致。少打印的動戶餘額、分戶明細資料是原來沒有要求。

四、檢查結論

經過自查6月底貸款形態應調未調不良貸款科目129萬元。多提呆帳準備金566086 .32元，少提應收利息184768.35元，貼現手續費少提1630.23元，超列業務招待費49472.47元，6月底應盈餘1423052.17元，比帳面少盈餘798696.91元。

以上是營業部20xx年上半年的經營成果真實性暨內控制度建設執行情況的自查，對查出的問題已及時進行了整改糾正，在今後的經營工作中，我部將嚴格按照各項規章制度以規經營，嚴格經營管理，圓滿完成聯社交給的各項任務。

報告制度自查報告篇2

根據河南省社會養老保險事業管理局《關於印發<河南省社會保險個人權益記錄管理專項督導工作方案>的通知》要求，對照本次督查的內容，對我區城鎮企業職工基本養老保險個人權益記錄管理工作進行了認真的自查，現將自查情況報告如下：

一、社會保險個人權益管理現狀

截止20xx年x月底，我區城鎮企業職工基本養老保險現有參保職工75人，繳費職工5681人，退休1413人，養老保險金按時足額社會化發放，爲每個參保人員建立了一個終生不變的個人賬戶。20年3月起採用全市統一的金保工程社會保險信息系統軟件進行管理。

二、督查內容的自查情況

（一）健全工作機制，確保權益記錄的完整和準確：

1、採集個人權益記錄情況

（1）嚴格執行部頒社保，採集個人權益信息。

（2）準確記錄參保人員及其用人單位登記、繳費、享受特遇和個人權益信息。

（3）個人權益記錄數據與業務經辦原始資料一致。

（4）參保單位和個人的基本信息實行現場採集，城鎮企業職工基本養老保險的個人賬戶按政策規定記錄到位，對個人參保繳費、單位劃入部分分別進行記賬管理。

（5）我區目前尚未通過互聯網經辦社會保險業務採集社會保險個人權益信息。

（6）所有經辦業務數據採集，全部通過信息系統前臺客戶端進行。

（7）待遇計發數據嚴格按照社會保險信息系統操作規程生成。

2、操作權限情況管理：

（1）按照政策規定和操作規程、每個崗位設置了相應的個人權益記錄管理權限。

（2）信息系統中的崗位設置了管理權限。

3、目前，由於多方原因與工商、民政、公安、機構編制部門數據覈對不夠徹底，只對已參保單位或個人進行了覈對。

4、業務專網的連通和使用：

（1）企業養老保險業務專網聯通到市級社保機構。

（2）社保機構通過業務專網進行個人權益數據日常管理和維護。

（3）聯網指標監測與個人權益記錄質量進行了有機結合起來。

5、保管與維護個人權益記錄情況：

（1）個人權益數據系備份、存儲，異地備份存儲由市局管理。

（2）辦理社保關係轉移時，個人權益數據經過覈對再辦理，並保存相關資料備查。

（3）已建立並執行個人數據維護修改審批流程，對數據的修改嚴格按程序進行維護。

（4）對維護的時間、內容、原因、處理方法和責任人信息系統前臺客戶端自動對其進行登記記錄。

6、存檔：採集、保管和維護個人權益信息涉及書面材料的，均由局檔案室統一集中存檔。

（二）強化服務意識，做好權益記錄查詢和寄送服務：

1、參保信息查詢在註冊股窗口，查詢時需帶查詢人身份證或養老保險繳費發票，查詢服務未收取任何手續費。

2、目前，個人權益記錄由上級統一通過郵政寄送，異地轉移由我局通過郵政寄送。

（三）權益記錄保密安全管理：

1、沒有存在通過後臺直接進行數據輸入，提供虛假個人權益記錄或篡改個人權益記錄的情況。

2、數據管理職責落實到每個崗位，沒有個人權益記錄委託第三方單獨管理和維護。

3、個人權益數據庫用戶管理權限控制已落實，不存在系統管理員，數據管理員兼職業務經辦用戶或信息查詢用戶現象。

4、個人權益記錄查詢，嚴格按14號令要求，由本人提供身份證，經辦人員提供查詢範圍的信息，不存在提供數據庫交換或提供超出規定查詢範圍的信息。

5、不存在將保險個人權益記錄用於與社保機構約定以外用途，或者造成社會保險個人權益信息泄露行爲。

6、不存在擅自提供、複製、公佈、出售或變相交易個人權益記錄信息行爲。

7、個人權益數據安全情況：

①目前只通過專網採集個人權益信息；

②個人權益數據變更維護、權限控制、安全審計存儲嚴格按制度和規定執行；

③已經建立信息系統應急預案，個人權益數據由市局實行異地備份。

（四）法制廉政教育開展情況：

定期開展法制教育、反腐教育、定期學習相關資料、建立長效機制、補查漏洞，進一步創新法制廉政教育手段，豐富教育形式和內容，利用節日慶祝活動開展保險法，廉政自律方面的知識問答，寓教於樂，讓職工娛樂中得到教育，收效十分明顯。

（五）組織情況：

1、成立了社會保險個人權益記錄管理領導小組，由局長任組長，分管領導任副組長，各股室負責人爲成員，確保工作有領導分管，有工作人員具體抓落實，切實維護參保人權益。

2、個人記錄崗嚴格按照社會保險內控制度的要求設崗並明確工作職責，註冊、徵繳、稽覈、支付、財務各崗位嚴格分開設置，同時定期或不定期對基金情況進行監督，形成相互監督和約束機制，我局將個人權益管理服務工作納入職工年度業務考覈，作爲職工年度評優的主要依據。

3、目前由於種種原因未與工商、民政、公安交換有關信息。

4、與移動銀行充分進行合作，並簽訂了相關協議，我局參保繳費全部由參保企業和個人繳納到收入專戶，確保了基金安全。

報告制度自查報告篇3

爲了加強我財務管理，規範和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關於轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、後勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告於下：

一、爲了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李xx任組長，學校管財務總務副校長徐xx爲副組長，報帳員李xx，總務主任鄒xx，保管員許xx及工會組織財務委員蘭xx，教師代表潭xx爲成員。

二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事後進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，並要在教代會上都獲得通過。

三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行爲。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施並落實，無任何亂收費情況。

四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付覈算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印製的財政收據。

五、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作爲報銷憑證。對於大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對於涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行爲。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

七、我校六年級，九年級畢業班收取的照相費，畢業證工本費;一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算，並將收支結餘情況通過班會、家長會、公示等形式向學生、家長公示，將結餘金額全額退給家長或學生。

八、學校對於學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等後勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

九、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活補助的.申請、審覈、公示等工作，生活補助全額發放給家長。

十、建議

1、目前我校財務人員均爲兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關人員有一定時間來做好財務工作。

2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。

報告制度自查報告篇4

按照市教育局《關於開展全市中國小幼兒園及少年兒童安全管理專項整治行動工作檢查的通知》要求，我校對照各個檢查項目進行了認真自查，結果如下：

一、校園周邊環境方面

1、交通安全設施齊全

2、有門衛和值班教師維持交通秩序

3、沒有違章及易倒塌的危險建築物

4、緊急疏散通道安全、暢通

5、學校周邊200米範圍內沒有網吧

6、學校周邊沒有非法經營的報刊點、音像攤點、娛樂場所，但學校門口經常有流動攤販利用上學、放學時間向學生出售不符合衛生、安全標準的零食、玩具，學校多次出面驅趕仍不能杜絕。

7、設有報警點，接警、出警及時

8、學校周邊沒有人員定點巡邏

9、學校周邊環境整治協調工作機制已經有效建立

二、內部安全隱患方面

10、學校專門指定一名副校長負責安全工作

11、校長安全負責制已經落實，有專門的門衛負責安全保衛工作

12、學校與分管領導、各個班主任已經分別簽定安全責任狀

13、有安全工作會議制度

14、校園內各個崗位都有明確的安全責任要求

15、嚴格執行門衛、保衛的值班、巡邏制度

16、有食品衛生安全管理制度

17、嚴格執行實驗室安全操作規程

18、嚴格執行體育運動、社會實踐等集體活動的安全要求和防範措施

19、學校沒有開展勤工儉學勞動

20、學生集中上下樓時，由班主任和體育老師共同負責疏導、指揮

21、校園網能有效防範不良信息

22、有事故及時報告制度、突發事件的應急預案和安全預警機制

23、嚴格執行事故責任追究制度

24、學校定期請外校專業人員給全體師生進行有針對性的安全教育，但沒有形成邀請家長參與活動的機制，有待進一步改進。

25、有嚴格的兒童接送制度。

26、有並且嚴格執行定期的安全檢查制度

27、每個禮拜都安排有安全教育課程，有計劃進行活動

28、3月學校按上級要求開展了“安全教育月”活動，進行知識競賽，並請專業人員來學校作講座，指導學生安全演練

29、每年都有定期的安全自救演練，師生能正確使用消防器材並掌握逃生自救的方法。

30、學校經常組織師生學習各項安全制度並嚴格遵守執行

31、對於有不良行爲的學生，學校通過通知家長、聯繫派出所甚至聯合社區等，結合多方力量對學生進行幫教

32、樓梯、走廊、護欄的設計和體育設施、玩教具等符合安全要求

33、樓道、走廊及其他通道都安全暢通;學校主教學樓每間教室裝配5盞日光燈，燈光照明不符合衛生標準要求，但因資金困難學校目前暫時無法解決;

34、沒有存在安全隱患的圍牆和廁?

35、食堂建築、設備與環境符合衛生標準及有關要求

36、校園內電網鋪設及電器設備符合國家有關安全標準

37、使用煤炭有防止煤氣中毒的設施和措施

39、消防器材定期檢查、更換

40、教學實驗用的危險物品有專人保管，有專門地點妥善存放

41、鍋爐等特殊設備按國家規定定期檢查

42、醫務室定期檢查藥品質量和有效期，但學校目前因編制問題沒有配備專職醫務人員，只能由具備初步藥理保健知識的體育老師兼任。

43、學生食堂食品的購買、運輸、儲存、加工及留驗等符合衛生標準和有關要求

44、食堂工作人員持健康證上崗並定期體?

45、學校食堂嚴格執行定期消毒制度

46、水源符合國家飲用水水質標準

47、有防範突發流行性疾病和傳染病的措施

48、學校按上級要求組織學生定期體?

49、學校沒有自備公車

50、5學校沒有租用校車及其他任何交通工具

三、全面清理整頓不合格辦學機構和教職工隊伍方面

51、有教育部門辦學許可證，辦學條件符合有關規定

52、對各類違規的民辦學校是否有限期整改的措施(空缺)

53、現有的`教職工和從業人員符合有關的資格要求，沒有精神病和傳染病等

54、新錄用或聘任教職工(包括臨時人員)時有嚴格的准入制度和用人標準

55、目前尚未有妥善安置不適合在學校工作的人員的措施，正在加緊制定之中

56、有對教職工嚴格的職業道德要求和違反職業道德的處理辦法

四、嚴肅查處傷害中國小及兒童的重大案件是否及時偵破方面

57、學校未發生傷害中國小及兒童的重大案件

58、學校與福建園派出所簽定了《安全保衛責任狀》 ，彼此經常溝通，能嚴厲並及時有效打擊滋擾校園、侵害少年兒童安全的流氓惡勢力，防範學生被侵害的治安措施得到有效落實。

說明：以上各檢查項目中加粗部分目前尚未達到要求，正在完善補充階段。

報告制度自查報告篇5

事業單位積極開展財務管理內部控制有利於單位資金的長遠規劃與科學使用，這樣一方面能促進單位財務工作的良好開展，另一方面也是單位積極響應大政方針的直接表現。但就目前來說，我國事業單位財務管理仍存在內部控制體系不健全、內控意識薄弱、監管力度不到位等問題，嚴重影響了內部控制作用的全面發揮。

一、事業單位財務管理目標

事業單位財務目標由基礎目標、發展目標以及終極目標組成。隨着市場經濟體制的發展和完善，事業單位的財務管理目標逐漸向績效最大化方向邁進，並徹底改變了以往的資金預算收入管理模式，積極轉向績效導向的良性發展模式。

二、事業單位財務管理內控制度的現狀

1.財務管理體系不健全

部分事業單位尚未設置專門的財務職能部門，相關財務工作由其他人員兼職；部分單位雖設立了財務部門，但沒有完善的財務內部控制制度，缺乏健全的工作章程，導致財會業務交叉、人員職責不清；部分單位尚未成立內審部門，導致內部審計作用無從體現，嚴重影響財務工作的順利開展。

2.內控意識薄弱

內控意識是有效落實內部控制制度的重要保證，而現階段我國事業單位的內控意識比較薄弱，缺乏內部控制理念，對內部控制的現實意義、重要性認識不到位，缺乏全面的內部控制知識，尤其是部分領導片面認爲財務監管等同於內部控制，這種內控意識的欠缺嚴重影響了內控制度的順利實施。另外，相關財務人員的綜合素質也有待提升，完善人才培養機制迫在眉睫。

3.監管力度不足

目前，我國事業單位缺乏完善的財務監管制度，單位對財務人員的要求偏低，財務人員工作隨意性較強。另外，相關制度要求“收支平衡”，在這種理念的影響下各事業單位會想方設法地在年終前將財政撥款用完，缺乏對財務花銷的有效監管。

三、事業單位財務管理內控制度的創新

1.提升內控意識

事業單位應提高對內部控制重要性的認識，提升內控意識，明確內部控制的重要作用，從多方面入手促進內部控制工作的合理展開。相關法律法規明確規定，事業單位領導是會計工作、財務工作的主要責任人，對單位會計工作的完整性、真實性以及內控制度的有效性與合理性負重要責任。因此，在新形勢下應不斷地提高事業單位對內控目標、參與主體等方面的認識，將內控制度建設提高到全員參與的高度，尤其是加強事業單位領導對內部控制重要性的認識，積極開展內部控制講座，加強單位領導對內控知識的學習力度，提高領導對內控方向的認識，進而強化單位整體的內控意識。與此同時，應明確財務部門負責人、單位領導、經辦人員等在內控過程中的具體職責要求，建立完善的獎勵機制與制衡機制，充分調動全員參與內控的主動性與積極性，營造良好的內部控制環境。

2.健全內控制度

在新形勢下，國家需積極出臺科學合理、易於實行的內部控制制度，使各項工作的開展有章可循。具體步驟：第一，建立科學、有效的內部制約機制，明確事業單位不同崗位人員的具體職能，實現合理分工，同時明確財務內控的具體內容。建立內部控制制度，能有效保證財務覈算的完整性、合法性與真實性，從而在不同經辦人之間形成有效的制約機制，進一步提高資金使用效率與資金的安全性；第二，建立健全內部核查制度，全面審查事業單位資金、資源來源的真實性、合法性與完整性，審覈不同部門的資金效益動態，審覈財務制度是否存在漏洞，審覈經濟事項的具體執行狀況，監測資金流向及經濟活動的效益，確保資金數額的真實性以及資金來源的合規性；第三，建立與國家內控制度、單位實際相吻合的財務管理制度，並以此爲基礎完善和強化資金管理，及時、準確地掌握單位的資金流向。

3.加大監管力度

鑑於我國事業單位內部監管不力的現狀，在新形勢下事業單位應積極做出調整，設立財務內控監管部門，委派專門的工作人員進行監管，全面、系統地瞭解單位的內控情況，準確把握內控薄弱環節；加強財務監管，在充分發揮內控作用的同時，全面提高工作效率；對單位內部控制與財政業務進行獨立評價，全面掌握制度狀態與當前的業務情況，及時發現內部控制管理中存在的問題與缺陷，並提供有針對性的解決對策，促使事業單位效益的最優化。另外，爲了全面提高內部審計效果，還應從制度層面賦予內部審計部門一定的權威性與獨立性。

4.完善人才培養

事業單位財務控制，一方面需要完善的監督監理體制，另一方面需要人才的強力支撐。高素質的人才是單位進行內部控制管理的主體，也是保證各項財務工作有序開展的基礎。特別是隨着我國社會經濟中新鮮事物的增多，事業單位對人才的需求量進一步增加。新形勢下，必須完善事業單位的人才培養策略，加強對財務人員的全面管理，積極組織財務人員定期進行學習與培訓，普及最新的專業知識與財務技能，全面優化財務人員的知識結構與技能結構。與此同時，要加強財務人員的思想道德建設，全面提高財務人員的政治素質與業務素質。此外，還應制定科學、合理的獎罰與考覈制度，加強對財務人員日常工作業績、思想道德水平、培訓學習效果等方面的考覈，避免財務人員濫用公款等現象。通過合理的獎罰制度，全面提高財務人員的工作積極性與熱情，提高財務工作效率。

報告制度自查報告篇6

__年，在領導及同事們的幫忙指導下，經過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作本事上都得到進一步提高，並取得了必須的工作成績，現將本人一年以來的個人工作總結報告如下：

一、在學習上，注重提升個人修養

1、經過雜誌報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，不斷提高了政治理論水平，加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鑽研業務知識，進取參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照“勤於學習、善於創造、樂於奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作爲自我的準則;始終把增強服務意識作爲一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啓示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合本事不斷得到提高。

5、全力融入單位組織開展的各項業務技能活動，在領導的帶領和同事們的幫忙下挖掘了自我的潛力，增長了業務知識，開闊了自我的視野，提升了政治業務本事。

二、在思想上，認真履行廉政建設

作爲一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂於理解安排的常規和臨時任務，如完成單位領導離任審計、廉政專項治理、自查自糾情景報告及清房相關事項等。

三、在工作上，紮實做好本職工作

一年來，本人以高度的職責感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，保障單位的後勤財務工作順利開展。

四、下一步工作思考

(一)經過這次全面總結，讓自我又一次認識到自身在工作中、意識上存在許多不足。基於這個目的，回想這一年工作，再和其他單位財務人員相比，還存在一下幾個的問題，期望在__年的工作中能夠不斷改善，不斷提高。

1、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。單位財務工作更多的還是會計工作，目前財務僅僅停留在事中記帳、事後算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患於未然。

2、會計工作中仍有許多待改善之處。今年財政局組織我們學習了財政部《會計工作基礎規範》及《行政事業單位財務制度》對財務制度中新的變化做出了調整和指導，也對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已構成習慣做法的問題處理上，改變起來還有必須困難。

3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的還不夠細緻、深化，往往只拘於形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今後工作中的又一重點。

4、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對單位經濟活動的反映、監督，對本股室以外的信息應及時瞭解，而目前就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他g股室進行溝通、瞭解;另外和領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至於使自我的工作有時很被動。

五、鑑於以上問題以及個人的一些想法，計劃在__年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改善、提高

1、在做好日常會計覈算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自我的薄弱環節有的放失;同時向其他單位做的好的財務人員學習好的經驗，提高自身的綜合業務本事。另外，認真做好財務計劃工作，堅持與領導及時溝通，確保所有事項順利進行。

2、力求會計覈算工作的規範化、制度化。

按照財政部《會計工作基礎規範》和《財務管理制度》的要求，做好日常會計覈算工作。僅有按照《工作規範》、《財務制度》做好日常會計覈算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能爲領導供給真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。

3、做深、做細日常財務管理工作。

在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及其他相關軟件中的功能模塊，儘可能使現有的功能得到充分利用，讓單位的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

最終，作爲一名合格的財務工作者，不僅僅要具備相關的知識和技能，並且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應當用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。在今後的工作中，期望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺餘力地作好財務工作。