醫院扭虧工作方案
2022年根據市政府公立醫院扭虧工作方案,爲扭轉醫院運營虧損狀況,促進醫院持續健康高質量發展,結合醫院實際情況,制定醫院扭虧工作方案。
一、醫院虧損的原因:
(一)是收入減少
連續的疫情造成的就診人數減少,帶來醫院醫療收入增幅的大幅度下降,住院病人工娛性治療減少,造成醫院醫療服務收入下降。
(二)是支出增大
由於疫情防控的需要,以及公立醫院承擔其他社會責任,造成醫院疫情期間抗疫支出增加,防止院內感染的基礎設施改造,援外醫療人員人力、物力開銷,醫療設備、防疫物資的支出、及疫情期間閉環管理人員的開銷都增大。醫院總體成本增加,尤其是人力成本支出,成爲了醫院最主要的支出。給醫院帶來經濟負擔,造成醫院虧損。
(三)醫院內部管理有欠缺
存在內部治理體系不健全、運營管理意識不夠、現代醫院管理制度不完善、管理流程不合理,績效管理不足、成本控制力度不夠,信息化建設滯後等。
(四)補償不足
由於公立醫院公益性強,履行社會責任的必要支出補償欠缺醫院欠費逐步增加,造成醫院運營困難。
(五)醫院臨聘人員已超過實有人員半數以上,非專技人員佔比高,人員配置不合理,人員費用佔比高、費用大,導致醫院負擔重造成醫院虧損。
基於上述虧損原因,醫院進行分析討論,制定醫院的工作目標值及扭虧措施。
二、醫院目標值
年底前醫院實現止損扭虧、收支平衡。
1.醫院負債率2023年控制在%;
2.醫院預算執行偏差率控制在5%內;
3.醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)佔醫療收入比例35%。
三、具體措施
(一)降本增效,控制支出
控制成本費用,提高效益,做到優質高效低耗,讓全院職工樹牢“過緊日子”意識,加強日常業務支出管理,開展節能減排工作。加強醫院水、電、暖、汽油等能耗的使用管理,對全院職工的節約降耗意識的宣傳,對供水供電供暖設備定期檢查維護,杜絕跑冒滴漏、長明燈,使用節水器具、節能燈、等達到節能降耗,做好公用車輛管理。
(二)全面強化預算管理
醫院實行全面預算管理,設有預算管理委員會,所有收入支出納入預算管理,按程序進行編制、審批、執行、調整等工作,預算執行情況專人定期分析,下一步加強預算管理的分析、考覈工作,使預算更精細、更準確,預算執行偏差率控制在5%內。
(三)加強人才培養,優化人力資源,提高人才使用效率
醫院建立完善人才培養機制,制定有效的人才培養計劃,明確專業建設目標,打造應用型人才,重點培養臨牀心理治療師和心裏諮詢師一批,並加強精神科醫生的專業技術能力的培訓,加強各類學術培訓和與其他地區精神專科醫院的交流學習。爭取政策,引進學科帶頭人、業務骨幹,進一步完善醫院人才梯隊建設。
優化人員配置,調整人員結構,實行定員定崗,減少人浮於事,人力資源浪費的現象,調整管理人員結構,減少不需要的崗位和工作量不飽和的崗位,將具備醫療從業資格的人員用於臨牀,降低管理人員的比例,從而降低管理費用佔比。
(四)優化收入結構,加強藥品、耗材管理
積極貫徹關於控制醫療費用不合理增長的各項政策,加強藥品耗材網上集中採購和帶量採購工作,對臨牀合理用藥、大處方加大監管力度,實行處方點評制度落實藥品監控制度,從而有效降低醫療收入藥佔比、耗佔比,提高醫療服務類收入。提升服務質量,依靠優質服務實現醫療收入的適度增長。
(五)保證醫療安全,做好優質服務和科研創新、學科帶頭人的激勵機制
醫院加強質控管理和考覈,完善醫院綜合質量目標管理考覈方案,嚴格按照醫療診療規範操作,杜絕醫療差錯,嚴格落實醫療核心制度,防範醫療風險;加強臨牀路徑、病歷質控、護理、藥劑及院感管理,促進醫療質量持續改善;進一步規範教學管理,提高教學質量。
(六)完善績效考覈
醫院績效方案以激勵醫務人員擴大服務量,提高服務質量、服務效率爲目標,堅持按勞分配原則,鼓勵開展新技術、新項目,調動醫務人員積極性,將考覈結果與薪酬分配掛鉤,發揮績效考覈導向性作用。
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