開展“排查廉政風險、健全防控機制”專項行動實施方案

院屬各科室：

爲切實強化對權力運行的內部控制和監督，加大預防腐敗力度，根據市xxx局黨組關於《局系統“排查廉政風險、健全防控機制”專項行動實施方案》的要求，結合院工作實際，現制定以下實施方案。

一、總體要求

以黨的十九屆六中全會和中紀委全會精神爲指導，以規範和制約公共權力爲核心，以預防保護爲目的，緊緊圍繞“重要業務、重點崗位、關鍵環節”三個重點，抓住“找、防、控”三個環節，運用教育、制度、監督等有效措施，逐步建立起比較完善的廉政風險防控長效機制，推進全面從嚴治黨“兩個責任”落實落細，努力提高預防腐敗工作的科學化、規範化和法制化水平，努力營造風清氣正的良好環境。

二、領導小組

成立以xxxxx爲組長，xxxx爲副組長，xxxx爲成員的領導小組，各科室負責人兼任防控檢查員，下設辦公室，辦公室設在xxxx，辦公室主任由xxxx兼任，指導全院廉政風險防控機制建設工作的全面開展。

三、排查內容

(一)思想道德風險。查找無視政治紀律、組織紀律、廉

潔紀律、羣衆紀律、工作紀律、生活紀律等制度規定，不斷髮生“小過錯”;濫用裁量空間，經常做出有悖常理的建議或決定;不按規定報告或故意隱瞞個人分管、經辦的重要公務和業務;經常對不屬於自己管轄範圍內的工作施加影響;經常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行爲不檢點，有負面情形經查實等情形。

(二)制度機制風險。重點查找規章制度是否適應新形勢、

新情況的需要，是否存在操作性不強、貫徹執行難到位、相互矛盾、缺乏有效監督等漏洞，以及辦事程序、辦理時限標準、自由裁量空間、“三重一大”事項決策程序等可能導致出現違紀違法行爲的風險。

(三)崗位職責風險。重點查找在行使崗位職責過程中，履行“一崗雙責”不到位、執行紀律規定不嚴格、操作程序不規範，獨斷專行或放任不管、濫用自由裁量權，可能導致權力失控和行爲失範、謀取私利、失職瀆職、不作爲或濫用職權等風險。

(四)業務流程風險。重點查找由於業務流程缺失或者業務流程不健全、不規範、操作性不強，不按規定流程行使權力，有意逃避監督制約，主觀上有不作爲、慢作爲傾向，可能導致不正確履行職責或不作爲、爲難羣衆、吃拿卡要等發生腐敗的風險。

(五)重點事項風險。重點查找涉及重要崗位、重大事項、

資金較大的重點項目等事項，在事項安排、決策、項目批覆、

行政審批、資金使用、數據統計、實施等過程中各環節，由於未進行風險點排查，未制定預防措施或措施不到位，可能導致的風險。

四、排查方式

採取班子排查、科室、個人排查等方式，認真排查本崗位、本科室的廉政風險點，建立臺賬、限期整改。

(一)排查分管領域風險。院領導班子要突出重點崗位，

關鍵環節，重點排查出分管科室的廉政風險點，細化和分析風險點的內容和表現形式，簽訂廉政風險防控責任書，建立風險臺賬，緊盯風險防控。

(二)排查科室風險。科室負責人根據科室設置、職務安排、職能定位、權力權限等情況，嚴格查找管理及相關制度執行中的不足和漏洞，分析並查找出本科室值得注意的廉政風險點，細化和分析風險點的內容和表現形式，建立廉政風險防控管理臺賬，簽訂廉政風險防控責任書，細化整改措施，限時整改到位，力爭取得實效。

(三)排查崗位風險。個人對照本人的崗位職責，履行職

責、執行制度的工作實際，分析並查找出存在或潛在的各類風險的內容及其表現形式，建立風險臺賬，並納入到科室風險防控中，由各科室防控檢查員督促整改。

五、實施步驟

(一)動員部署階段(4月15日前)。召開動員大會，宣傳廉政風險防控工作的重要性和緊迫性，通過設置廉政標語、開展廉政警示教育等形式，積極營造良好的氛圍，使廣大幹部職工充分認識開展廉政風險防控工作的必要性和緊迫性。

(二)排查廉政風險階段(4月15日至5月底)。各科室要根據自身特點，圍繞“人、財、物、事”管理的權力運行，緊盯腐敗易發、多發的重要業務、重點崗位和關鍵環節，排查崗位職責、業務流程、制度機制、重點事項等方面存在的風險，找準廉政風險點，提出相應的制約措施。

(三)優化規範權力制度體系階段(6月1日至7月20日前)。根據查找出的廉政風險點，清理整合制度，該建立的建立，該補充的補充，該廢止的廢止，該完善的完善。重點圍繞加強對決策權、執行權、審批權、人財物權等方面的制約和監督，不斷完善管控制度體系，規範工作運行流程。切實做到風險定到崗、制度建到崗、責任落到人，形成以崗位爲點、以程序爲線、以制度爲面的崗位廉政風險防控機制，防止崗位廉政風險演變成違法違紀事實。

(四)總結提升階段(7月20日至8月10日)。及時總結

工作中存在的問題，建立廉政風險防控長效機制，各科室於年7月20日前形成自查及整改情況報告報xxxx科。領導小組將工作開展情況納入季度、年度考覈指標，適時對工作開展情況進行檢查督查評估。

六、工作要求

(一)提高思想認識，扛牢“兩個”責任。各科室要從加強黨的執政能力建設和建立健全懲防體系、推進源頭治理的高度，充分認識“排查廉政風險、健全防控機制”工作的重要性。領導班子成員要帶頭查找廉政風險點，帶頭制定和落實防範措施，積極推進廉政風險點內控機制的構建工作。要全面梳理各個重要業務、重點崗位、關鍵環節，確保職權事項排得全、風險找得準、措施訂得實，構建權責清晰、流程規範、風險明確、措施有力、制度管用、預警適時的廉政風險防控機制。

(二)注重統籌兼顧，推動責任落實。各領導幹部要增強政治主動性，強化風險意識和底線思維，分管領導爲廉政風險防控第一責任人，各科室主要負責同志爲直接責任人，負責本職權範圍內黨風廉政風險防控機制建設。主要領導與分管領導之間、分管領導與科室負責人之間分別簽訂《黨風廉政風險防控責任書》，形成以上率下、層層壓實責任的防控體系，進一步築牢拒腐防變的思想道德防線，增強幹部職工的廉潔自律意識。

(三)增強主責意識，突出防控實效。各科室要切實增強主責意識，立足“早”，注重在“長”“常”上下功夫，做到事前防範、事中監管、事後監控相結合的動態、長效管理，築牢廉政風險“防火牆”，全面構建起廉政風險防控機制，提高預防腐敗工作科學化、制度化和規範化水平。

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