安全風險分級管控機制建設方案

爲了準確把握安全生產的特點和規律，堅持風險預控、關口前移，全面推行安全風險分級管控，進一步強化隱患排查治理，推進事故預防工作科學化、信息化、標準化，實現把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。確保有效管控，設備設施和作業過程存在的各類風險，消除事故隱患，杜絕生產安全事故的發生，編制本方案。

一、工作目標及基本程序

1、工作目標

1）建立風險分級清單

2）建立風險分級責任清單

3）完成西安區域風險防控手冊

2、基本程序

成立組織機構——編制工作制度和工作方案——召開啓動會——初步培訓——收集資料——編制文件（指南、臺賬、記錄）——危害因素辨識培訓——辨識危害因素——風險分析——判定風險等級——制定控制措施——措施逐級評審與審覈——劃分管理責任——組織全員學習、落實控制措施——組織定期評審、更新風險信息——實施分級管控——實現持續改進。

二、組織機構與職責

一）、成立構建“風險分級管控”工作領導小組：

組 長XX負責人

副組長：XX負責人

成 員：各職能負責人、項目負責人、EHS專、兼職人員、項目專業口負責人

組長職責：

1.負責領導構建、實施“風險分級管控”工作；

2.負責提供構建、實施過程中必要的經費和組織保障；

3.確定逐級責任，批准實施相關規章制度；

4.批准實施年度工作計劃；

5.督促並定期組織檢查“風險分級管控”構建、實施效果。

副組長職責：

1.協助組長完成“風險分級管控”構建工作；

2.擬定年度工作計劃；

3.具體組織“風險分級管控”體系構建、實施；

4.擬定構建、實施過程中必要的經費和組織保障方案；

5.定期組織危害因素辨識及風險評估結果的評審、修改。

成員：

1.積極配合組長、副組長的工作，完成交代的任務；

2.積極組織各分管單位完成危害因素辨識；

3.統計、彙總各分管單位的結果並上報“風險分級管控”工作領導小組。

三、具體實施步驟

（一）籌劃部署階段

1、工作對接，制定標準，風險分級管控工作領導小組委派專人與第三方機構完成對接工作，收集必要的資料，制定工作計劃。

2、召開啓動會，風險分級管控工作領導小組組長組織召開公司風險分級管控構建工作啓動會，由風險分級管控工作辦公室主任宣貫《風險分級管控構建工作方案》，要求方案切實可行，會議內容全員參與學習。

3、初步培訓，組織相關人員參與由第三方機構組織的培訓，培訓內容主要包括“風險分級管控”基本概念、構建辦法等基本理論，要求有通知、有簽到、有考評、有總結。

（二）風險分級管控體系構建階段

1、收集完備公司基礎信息，組織人員列出資料清單，並對現場進行勘察、收集資料。

2、在第三方機構指導下，結合公司實際情況，編制形成企業《風險分級管控體系實施指南》。編制完成後，組織相關人員就風險辨識的相關方法、辨識要求進行培訓學習，要求有通知、有簽到、有考評、有總結。

3、選擇典型項目構建風險辨識分級管控機制

（1）選定兩到三個部門、項目成立示範點，由風險分級管控工作領導小組進行指導，被選定的項目積極落實風險排查工作，要求建立安全風險基礎檔案。

（2）對排查出的風險進行評分、分級，建立風險辨識分級臺賬。

4、編制形成階段性工作彙總報告，西安區域組織其他項目對示範點進行觀摩，並在公司範圍全面推廣，要求各部門、項目全面開展落實風險分級管控工作，後將各自風險分級管控工作方案及成果統一報至風險分級管控工作領導小組辦公室。

5、風險分級管控工作領導小組辦公室將各部門、項目上報的成果進行彙總，並按照要求編制西安區域風險分級管控清單、風險分級管控責任清單，由第三方機構進行驗收。

6、風險分級管控工作領導小組指派專人在公司範圍內逐級進行《風險分級管控體系構建知識》培訓，要求全員參與，有通知、有簽到、有考評、有總結。