公司採購管理制度新版多篇
採購管理制度 篇一
公司爲進一步規範銷售合同文檔和管理工作,提高管理水平,逐步實現銷售合同管理工作的規範化、制度化、科學化,特制定本制度。
一、制度
所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的各種來往合同、協議、訂單、確認書、價格變動函等(包括巨盛、中能、舒爾茨、內貿、外貿)。
二、合同檔案管理原則
1、公司經營產品的採購、銷售均須訂立合同。
2、業務合同歸檔、保管、建立檔案,由銷售部管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。
3、銷售部指定專人負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有銷售業務合同文檔。
三、合同章管理原則
1、公司統一發放合同章,屬銷售業務使用的合同章發放到銷售部。
2、業務合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外,其餘均由指定人員保管。
3、各業務部門、業務人員用章時應填寫用章登記表,並附上用章的文本原件或複印件,交由銷售部經理簽字後方可使用。若因工作需要帶合同章外出時,須辦借用手續,使用完畢後即行交回。
四、合同文檔的管理要求
1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規定進行分類編號。
2、保存的合同文檔每半年清理覈對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理並追究相關人員責任。
3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監督工作,要以原始記錄爲依據,編制合同統計清單。
4、合同檔案管理人員應根據實際需要編制合同檢索工具,以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。
5、各業務員可查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須經部門領導簽字同意後方可辦理借閱手續,合同原件無特殊情況不得外借。
公司採購管理制度 篇二
一、目的
爲加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理,規範採購操作規程,建立合格供應商網絡,適時採購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。
二、適用範圍
適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。
三、採購及物流審批權限
1、採購申請單
採購申請單由需求部門提出,審批權限如下:
(1)估算金額在元以內,由部門經理審批。
(2)估算金額在元至元之間,先由部門經理審覈,再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間,先由部門經理和分管副總審覈後,再由總經理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗採購),由董事長加批。
2、採購訂單(或採購合同)
採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單,審批權限如下;
(1)採購金額在元以內,由採購經理直接審批。
(2)採購金額在元至元之間,先由部門經理審覈,再由分管副總審批。
(3)採購金額在元至元之間,先由部門經理和分管副總審覈後,再由總經理審批。
(4)採購金額在元以上(大宗採購),由董事長加批。
(5)採購金額在元以上,財務經理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審覈,分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審覈,總經理審批。
4、領用發貨審批權限
1、出庫金額在元以內的單據,由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據,需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據,需總經理加批。
四、物資採購流程
1、物資需求部門提供採購申請單,並完成必要審覈和審批手續。
2、採購部憑已審覈的採購申請單,製作採購訂單或採購合同(含報價),在完成採購訂單的審批手續後,給供應商下達採購計劃,同時送採購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫,採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單,入庫單一份給採購部、一份給財務部,一份給供應商,並在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬,產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),採購經理簽字確認,對賬清單報送到財務部。
2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經理審覈。
3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續:
(1)發票金額在元以內,由採購經理審覈、財務經理審批。
(2)發票金額在元至元的,由採購經理審覈,財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在元至元的,需總經理加批。
(4)發票金額在元以上的,需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對於大宗或經常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,並建立“供應商目錄”作爲採購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對於經常採購的物資,應找兩家以上的供應商作爲儲備或交互採購,貨比三家,採購性價比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,並由此確定是否爲長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,並在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對於交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售後服務不良等情況的供應商,應採用末位淘汰法進行淘汰,並另行開發新的供應商。
6、採購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發新的供應商。新的供應商必須具備:營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。
七、採購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要,本着“節約、降本”的原則提交採購請購單。
2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。
4、採購人員應及時掌握市場動態信息,自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
如公司採購員自行採購,則採購流程及審批權限類同上述。
本制度從20xx年3月18日試行。
公司採購管理制度 篇三
一、目的
爲確保非庫存物資及庫存物資的採購在供應、質量、服務及價格方面爲公司獲取最大利益以及最有效的成本節約,總裁辦作爲採購的主導部門特制定此採購管理政策。本政策將規範所有從公司外部採購的物品從採購到付款的全部過程。
二、適用範圍:
本管理規定適用於xx公司集團總部及各城市公司
三、採購範圍
實施採購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類:
1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、塗改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、複寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶託等)。
2、低值易耗品:硒鼓、墨盒
3、自動化辦公設備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產範疇,詳見固定資產管理辦法)
4、爲進一步規範管理,集團取消對U盤的採購和發放,如有需要員工可自帶。
四、採購政策及採購流程
5、採購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的採購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的採購需由採購實施部門來完成,集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商:所有物品的採購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。採購實施部門負責對日常採購的物品供應商進行比價選擇,本着長期合作的'目的與供應商簽訂長期合作協議,享受長期合作特價供應。
7、供應商的選擇:以半年爲週期,對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價後,與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發放標準:每人每月的文具採購標準不超過20元。部門超出每月標準時,將取消超出部分文具的採購。
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