公司防範化解兩個“13類重大風險”總結

公司防範化解兩個“13類重大風險”總結

一、“13類重大風險”：

1、安全風險

（1）機房：加強日常消防檢查；每月進行消防安全專項檢查考覈；嚴禁與機房工作無關人員進入機房；定期檢查機房有無漏水滲水現象；定期檢查設備狀況，及時更換維護。

（2）營業廳：滅火器材要配置充足，擺放在明顯位置，並有專人負責定期檢查；嚴禁在營業廳內亂拉亂接電源線、電源插板，電器設備不準超負荷運行；保持生產、辦公場所的整潔，清除各類廢品、雜物；前臺員工在收到現金時，必須做好現金安全保管；每天下班離開櫃檯時，必須檢查清點發票、收據及其他物品是否有遺漏。

（3）傳輸系統：加強日常巡檢維護保養工作；配齊消防器材，加強消防知識和消防器材使用培訓；建立完善隱患排查治理制度；準備切實可行的應急預案，保證傳輸系統的正常運行。

（4）動力系統：定期檢查設備、設施、工具等是否有缺陷和損壞；定期檢查設備的安全防護裝置是否良好；做好應急演練，加強應急措施，保證動力的持續穩定；完善火災自動報警系統；加強人員消防知識和消防器材使用培訓。

（5）****線路和****管井：做好現場安全技術交底工作，明確現場安全員；進入有限空間前要先“通風、再檢測、後作業”；加強定巡檢制度，掌握線路設備的運行質量狀況以及儀表操作、保養和測試方法，定期做出安全評估建議，對線路設備運行狀況，對工程施工出現的不安全隱患，提出技術分析建議和相應的安全防護措施。

（6）高空作業、有限空間：審查專項施工方案並監督方案落實；必須嚴格實行有限空間作業審批制度；必須做到“先通風、再檢測、後作業”；嚴禁無防護監護措施作業；必須對作業人員進行風險控制和自救措施安全教育；必須制定三措（組織措施、技術措施和安全措施）；落實現場盯防責任，加強現場動態管控；每月至少對施工技術組織措施一次安全檢查。

2、穩定風險

全力抓好矛盾排查化解，以“零上訪”單位創建爲抓手，組織開展矛盾糾紛排查化解專項行動，做到無死角、全覆蓋，及時發現各類矛盾糾紛和苗頭隱患，切實摸清底數，採取有效措施，予以化解穩定。對重點人員落實“五包一”穩控措施，採取人盯人的方法，實行動態管理。

3、金融風險

降低短期負債比例；實行資金全面預算管理，嚴禁無預算、超預算資金支出情況，確保資金使用統收統支；提高盈利能力，利用自有資金歸還集團公司內部銀行欠款，從根本上降低債務總額。

4、環保風險

不存在

5、農民工工資和民營企業欠款風險

不存在

6、輿情風險

加強網絡輿情檢測，及時化解個別網民利用網絡炒作信訪問題，同時，擴大輿情檢測範圍，積極引導網絡言論，化解網民不良情緒。

7、突發事件風險

建立****行業突發事件應急預案，針對機電設施、設備突發故障、被盜被損、火災等突發事件建立應急處理機制，對報告程序及時限，處理措施進行明確。

8、意識形態領域風險

成立意識形態工作領導小組，建立完善對重大事件、重要情況、重要社情民意中的傾向性苗頭性問題的監測、研判和迴應機制，每年至少專題研究2次意識形態工作；加強對意識形態陣地的建設和管理，堅持正能量是總要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，切實維護網絡意識形態安全，牢牢掌握網絡意識形態主導權。

9、廉政風險

堅決扛起黨委主體責任，強化責任意識，提高政治站位，增強持續糾正“四風”的政治自覺和行動自覺；充分發揮黨的組織優勢，加強對所屬部門的督促檢查和考覈；由公司紀委找準責任定位，履行好監督專責，加大典型案件曝光力度，強化警示震懾。

10、重組過程中國有資產流失的風險

不存在

11、有的人不遵守規矩、不遵守政治紀律的風險

由公司紀委按照黨內監督執紀的“四種形態”要求，針對企業內部人員進行實時監督。在思想認識、責任擔當、方法措施上跟上中央、省委和集團公司要求，把紀律和規矩挺在前面，以嚴明的紀律推進全面從嚴治黨。

12、調幹部、調工作的風險

加強考覈和勞動紀律檢查，對違反勞動紀律的各類行爲一經查實，嚴肅處理。

13、其他具有顛覆性、超乎人想象的風險

提高思想政治站位，加強黨的理論知識的學習，在公司日常的工作中做到居安思危、未雨綢繆，努力做到思想靠前一步、行動靠前一步，在不斷磨練本領的同時，提高應對各類風險的能力。

二、新“13類重大風險”：

1、金融風險

降低短期負債比例；實行資金全面預算管理，嚴禁無預算、超預算資金支出情況，確保資金使用統收統支；提高盈利能力，利用自有資金歸還集團公司內部銀行欠款，從根本上降低債務總額。

2、重組煤礦沒有形成“三真”管理的風險

不存在

3、國有資產流失的風險

不存在

4、網絡輿情風險

加強網絡輿情檢測，及時化解個別網民利用網絡炒作信訪問題，同時，擴大輿情檢測範圍，積極引導網絡言論，化解網民不良情緒。

5、不作爲、慢作爲造成的風險

根據黨建考覈要求，通過“管廉政”、“管幹部”等具體考覈內容引導幹部提高能力；開展專項整治，加大督促檢查力度，對幹部能力不足、工作不稱職、人崗不適的進行組織處理和崗位調整；加強後備幹部培養力度，把專業的人用在專業的崗位上。

6、“騰籠換鳥”項目帶來的廉政風險

不存在

7、上級決策部署落實不到位造成的風險

統一思想認識，營造風清氣正良好政治生態，對照上級部署建立臺賬，對標對錶，抓細抓實，狠抓重點，突破難點，做到不留死角、不留餘地，進一步從制度機制上找原因，抓好標本兼治、建章立制工作。

8、新官不理舊賬造成的風險

不存在

9、涉及案件的風險

一是牢固樹立相信員工、依靠員工的案件預防工作理念,最大限度地動員和組織員工,有效預防各類案件和風險的發生；二是強化各項內控制度的落實,有效監督各項防控制度的執行,做到在制度面前人人平等；三是要經常性地開展警示教育,以發人深醒的反面案例來教育員工,起到警醒、警示和警戒的作用。

10、小官貪污、收受紅包、用交易換取檢查結果帶來的風險

加強基層領導幹部道德修養，自覺抗拒權力腐敗。樹立積極高尚的人生觀、價值觀與權力觀，時刻保持自己思想的純潔性，堅決抵制貪污腐化、行賄受賄的腐敗行爲。在權力行使上，一定要牢記爲人民服務的宗旨和原則，一切從人民的利益出發，而不能從私慾出發。尤其是在處理公共領域與私人領域的矛盾時，要有鮮明的政治立場和高尚的道德情操，清除私人雜念，堅持原則、廉潔奉公、勤政爲民。加大紀委監督執紀力度，真正做到“不敢腐、不能腐、不想腐”。

11、“兩面人”給事業造成的風險

嚴肅黨內政治生活，加強黨內監督，推進標本兼治，全面加強紀律建設，持之以恆抓好作風建設，強化監督執紀問責，保持懲治腐敗高壓態勢，淨化黨內政治生態，推動全面從嚴治黨向縱深發展。

12、不安心工作、善於搞關係、攫取官位和利益帶來的風險

嚴格按照集團公司 選人用人標準提拔任用幹部，嚴格執行幹部選拔任用程序，逐步完善幹部的選任、交流、考覈評價及幹部選拔任用的責任追究等機制，做到用制度選人、靠制度管人。進一步加大監督和懲處力度，從體制機制上杜絕選拔任用中的不正之風；加強領導班子的作風和隊伍建設，加強對領導幹部的教育，強化責任意識，樹立正確的宗旨觀念，自覺接受基層、羣衆的意見，着力提高選人用人公信度，保證選拔任用工作能得到大家的公認。

13、程序合法、背後陷阱的風險

嚴格按照各類工程、“三重一大”規定要求執行，杜絕臨時決策、事後補辦操作。