財務黨支部巡察工作總結

一、基本情況

2021年7月6日至7月14日，公司黨委第二巡察組對財務黨支部進行巡察，通過查閱相關資料、座談詢問等方式，檢查該支部近兩年合同管理、印章管理、公司制度執行等情況，巡察發現黨羣黨支部存在以下問題。

二、巡查中發現的主要問題

抽查該支部部分經濟活動的業務約定書，共計四份，分別爲：066、135、233、250（憑證號），發現問題如下：

1、四份業務約定書的簽訂沒有按照公司制度進行評審；

2、四份業務約定書均未見授權委託書，未見簽字，僅有公章；

3、憑證號066的文件不完整，僅蓋有公章，時間、地點等基本要件空白未填。

三、整改意見和建議

1．在進行經濟活動或委託其他公司爲我公司服務時，嚴格按照法律法規、公司制度要求進行訂立、評審，對簽訂文件的形式和實質等方面嚴格進行審查，再進行訂立；參照合同要求認真履行義務，積極行使權利，做好證據的收集和歸檔工作。

2、建議加強對簽訂文件原件和相關附件（對方營業執照、授權委託等）的收集、整理和保管，建議簽訂時我公司至少留存兩份原件，一份附在憑證後面，一份存檔。

3、建議加強對公司內控制度的學習，嚴格按照公司及分公司內控制度要求進行開展業務。

公司黨委第二巡察組