流程管理崗位職責【精彩多篇】

工作流程管理制度 篇一

1、倉庫工作流程

爲了提高倉庫工作效率，完善倉庫管理制度，提高服務質量，特制定以下倉庫工作流程。

（1）倉庫嚴格按照市場部辦公室電子銷售單進行配、發貨和出、入庫。任何情況、任何條件下都嚴格執行，特殊執行需要總經理批准。

（2）倉庫人員嚴格按照市場部辦公室電子銷售單填寫物流以及快遞運單。

（3）爲了提高發貨效率和客戶滿意度，倉庫當天發貨範圍調整至每天下午2點，倉庫在能保證當天下午2點之前訂單貨物全部能裝車的時間點出車，所發貨物不僅限於2點之前的訂單貨物。

（4）倉庫內勤必須在倉庫出車之前做好當天發貨的明細表。即發貨反饋表，並根據明細表覈對實際發貨單有無漏發，並做好出庫登記表登記工作。

（5）臨沂客戶自提貨物，倉庫保管必須做好出庫覈准登記。對於客戶成件的貨物必須做好隨貨同行。

（6）倉庫保管覈准出庫後，發貨員必須持發貨明細表送貨，同時必須及時填寫發貨明細表做好發貨情況反饋。送貨完畢由發貨人簽字並將此表交予倉庫內勤。

（7）倉庫內勤必須每天上午8點半準時將前一天的發貨明細表傳達至市場部辦公室。

（8）對廠區發往倉庫在途中或者尚未卸車的貨物，倉庫不準接此批貨物銷售單。倉庫內勤在卸車完畢後必須於第一時間通知市場部辦公室方可下銷售單發貨。

（9）對於在倉庫盤點、配發貨過程中發現的賬面庫存與實際庫存不相符的情況，倉庫內勤必須第一時間通知市場部辦公室並取消相應銷售單。如客戶換貨，市場部必須出具電子銷售單，倉庫不能接受任何口頭通知。

2、倉庫管理流程

小公司來說倉管需要乾的事情無非是倉庫材料的收發，物料進銷存賬目的登記，不過還要幹許多的力氣活，說白了，就是會記個流水賬的搬運工。

大公司一般都有健全的流程，工作內容和上面一樣，不過要乾的雜貨少了點，要你會用用電腦做報表，會ERP等（ERP庫存管理就是要你錄入入庫，出庫，打印作業單據等，不要怕，這個對於會點辦公軟件操作的很容易的）。

倉庫主要的作業主要分爲入庫，出庫，保管三大部分。

入庫：你要按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須想你的主管彙報，得到指示意見後遵照執行就好了，進質檢人員檢驗合格後，就辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統。

出庫：對於生產部門領料的話根據BOM表（或生產計劃部門審覈通過領料單據）照單發料，然後登記進銷存帳或錄入ERP系統。

對於發貨的話按照財務開出的送貨單或經其審覈的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入ERP系統。把你的作業單據整理好，交給財務，他們要做帳及成本覈算。

保管：合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標籤，，做到先進先出，瞭解採取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧彙總表，彙報給上級，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。

3、倉庫盤點流程

（1）。財務部事先準備好盤點單，要求已經編號並且連號。

（2）。每月28日上午8：30開始盤點，倉庫凍結一切庫存的收、發、移動操作。

（3）。倉庫主任負責協調具體的盤點工作，由其領取盤點單。

（4）。倉庫，財務部分別指定每一個存儲區域的盤點負責人。要求每一個區域都有相應的盤點員和財務複覈人員，由財務人員擔任該區域的盤點組長。

（5）。將盤點清單發放到每一個盤點區域的盤點人員。

（6）。實施盤點，由儲運人員進行盤點，財務人員複覈。

（7）。財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏。並進行彙總。

（8）。對比庫存帳，比較差異。

（9）。對比差異報告，由倉庫對差異項進行復盤。

（10）。再次對覆盤結果進行彙總，並與庫存帳比較差異。

（11）。倉庫分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調整申請。

（12）。財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。

（13）。倉庫根據審批情況作庫存差異調整。

（14）。財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整。

4、倉庫發貨流程

銷售部開單並審→財務審覈→倉庫打單→配貨裝箱→掃描制單→負責人抽查→裝單封箱→打包（根據貨運方式）→填制託運單→聯繫物流→物流交接→物流跟蹤財務建賬

流程說明及注意事項：

（1）、銷售部是發貨的唯一發起部門，所有發貨都需要銷售部制單並審覈1;

2、所有發貨都需要經過財務部指定人員審覈

（2）、以確認賬目情況（特別是代理商）；

（3）、配貨人員安排由片區發貨負責人分配；

（4）、配貨要求：

①配貨時，要求嚴格按照配貨單執行，不得隨意自行更改；

②配好的，需打鉤做記號；（以免漏配）

③同一款要求一定要放在同一個箱子內；

④要求配貨時將貨品有吊牌的一面朝上；

⑤沒貨的或有疑問部分做好記號，待全部配完後，向負責人彙報，由負責人覈查反饋；

（5）、掃描前，首先要打印該單相對應的封箱條；掃描時，注意因條形碼不明顯而造成的漏掃，導致數量不對；另外發現包裝袋髒破的要更換、吊牌上有貼小標籤的要撕掉；一箱掃描完畢後，要求掃描人跟裝箱人覈對一下總數，確認總數無差異；

（6）、裝箱要求：

①每箱都要有一個裝箱單；

②放裝箱單後封箱，切記箱號、件數、重量要寫在封箱條上並且貼在紙箱接口處；

③要確保裝箱單與箱內貨品完全一致，裝箱單明細與總單明細也要一致；

④放總單的箱中，要求在外部封箱條上寫明：“內有清單”。

（7）、打包要求：

①所有需要走貨運（如春風、德邦、振隆等）的貨品都要加防潮膜，中鐵、鐵路、空運根據情況需要看要不要加編織袋；

②如果需要套編織袋，需在編織袋上寫上店鋪名、收貨人、貨運方式、系列名稱、發出倉庫（最後一箱的外面也要寫上內有清單）；

（8）、物流方面要求：

①物流專員首先要與各系列發貨負責人確認發貨總箱數、店鋪、貨運方式無差異後方可將貨品拉出發貨；

②交付貨品的時候，與物流公司做好交接工作，以明確責任；

③不是熟悉的物流司機來提貨，要求提供相關證明，方允許交接；

④貨品發出時效時間到一半的時候，就要開始跟物流公司確認是否延誤；

⑤商品中途的跟蹤一定要做到位，特別是超過時限的，要與物流公司確認原因，並追蹤實際將到達時間（之前要與代理商或直營店說明情況）

工作流程管理 篇二

工作流程管理目錄

工作流程管理的目的實現方案概述

角色定義

權限分配

表單定義

動作定義

流程定義

流程統計檢查

編輯本段工作流程管理的目的通過對現有工作流程的梳理和工作流程網絡信息化，實現工作條理的規範性及增加現有相關工作流程的透明度，提高工作效率，完善管理體制。工作流程涉及幾乎所有的部門和人員，具體參與的部門和相關崗位人員由上線流程的實際數量和相關操作面來決定。 編輯本段實現方案概述

通過提供可自我定義的動態工作流程設計平臺，公司計算機管理員或者相應的業務人員可以根據自身業務的特點創建相關工作流程。我們使用簡單可行的圖形化定製開發界面對相關工作流程進行圖形化描述，通過將實際工作流程中相關的人員角色賦予信息系統中描述流程操作的相關元素，並且根據實際工作流程的操作權限給予特定角色相關的操作動作，以及相應表單的填寫權限的分配等操作來實現一個實際工作流程的信息系統化。完成這樣的簡單定製工作後，就可以提供實現工作流程的運轉的要素了。工作流程結束後將自動歸檔，經過授權的相關人員及操作人員可以檢索和察看已經發生的工作流程。所有工作流程的發起者將在整個流程的流轉過程中隨時看到流程進程的位置，並且還可以看到所有已經完成操作的角色和他們的動作，也就是說流程發起者可以對整個流程的處理過程作以監控，實現了工作流程的透明化管理，提高了工作效率。可以實現多種工作流程設計開發和後臺運作，如相關文件的收發以及公文流轉，出差申請和財務報銷，申請項目過程、文檔、報告、合同審覈、審批等工作流程。在設計完成的工作流程中可以實現相關的審批、跟蹤、查詢、歸檔和委託等功能。該平臺通過對系統對用戶權限的合理分配、相關密碼的確認、內部數據加密傳輸以及定時將不使用系統的用戶給予註銷等信息安全的特殊處理手段，達到防止權限和數據的竊取和篡改；實現了相關工作事務的多重提醒功能，對於未處理的流程亦可按照時段的設置給予多次提示，新流程到達時自動提醒。系統管理員對用戶按照角色的概念進行流程授權和動作設計的方式管理，不同的角色具有不同的動作權限和表單填寫權限，同一用戶可以是多個角色可以參與多個流程；公文模板可根據需要自由設置。工作流設計系統的主要功能有

編輯本段角色定義

系統管理員可以方便靈活地定義工作流中的角色，如系統中的基本角色、泛指角色、特殊角色等，可以實現對於元素角色多重性設計，對於具體、單

一、簡單元素的多種設計等功能。

編輯本段權限分配

可以分配角色或用戶相關操作動作權限、相關表單填寫權限、查詢經辦表單、流程操作查閱、授權表單查詢、職務代理人設置、回收等權限。

編輯本段表單定義

可以動態定義工作流程中流程表單的模式、填寫內容以及填寫表單的性質。可以在流程中實現對於簡單數據的計算和簡單的邏輯運算功能，如統計累加、條件判斷、申請內容等。

編輯本段動作定義

可以實現根據角色和操作的需要動態分配動作的功能，對於重複使用的動作可以進行預先設置。可以實現對於流程表單填寫動作權限的分配，包括自動填寫和手動填寫。 編輯本段流程定義

通過圖形化界面定義相關角色節點，通過有向連線表達流程流向通過授權實現表單的使用、表的控制等等，流程可以動態修改，可以根據流程的適用範圍進行局部發表、流程中可以插入計算、可以提供分支的邏輯判斷。

編輯本段流程統計檢查

通過對已經設計完成和發佈的流程進行分類，並且可以對這些流程進行一定範圍內的統計和檢查工作。•工作流的特點•系統功能簡單、易學，使用方便，符合日常使用習慣；•要求系統工作流定製靈活、簡明、方便，可根據業務規則自定義工作流，可根據實際的業務流程對工作流進行配置和修改；•有靈活的角色和權限定製功能，並能對重要數據進行加密；•各子功能權限明確、清晰，無二義性，符合正常使用和思維習慣；•能與Word,Excel等通用辦公軟件無縫連接，並能實現Word修改留痕保留；•可實現如發文、收文、呈批件、報銷、申請、簽報等辦公業務，系統符合日常辦公習慣，能夠協助領導完成公文、督查督辦、會議活動等事宜的審閱、批示工作。•系統有審計和留痕的功能，在進行公文流轉時，能進行 Word電子文檔的電子簽名•該系統應具有較強檢索功能，能快速對在流轉公文或已歸檔公文及其流轉情況進行查詢。支持流程可逆、工作代理（外出授權）、可管理電子印章、支持手寫筆等功能。

流程管理崗位職責 篇三

1、熟悉國家、地方相關政策及法規，做好用工風險防控、招聘、員工關係、薪酬、福利等相關工作；

2、配合開展公司績效考覈管理工作，收集統計績效管理數據，維護績效考覈管理程序，績效考覈管理效果評估；

3、新人入職手續辦理與接待工作，對新員工進行入職培訓與其他培訓工作；負責公司培訓的組織工作及計劃的制定；

4、負責公司人力資源管理基礎數據、信息的收集、整理和分析，爲公司人力資源管理工作提供基礎數據支持；

5、負責公司文化建設，編制相關宣傳材料，能撰寫應用文、公文、制度等，做好對外聯繫、宣傳工作；

6、完成上級交辦的其他相關工作。

工作流程管理制度 篇四

第一章 總則

第一條 目的：爲完善公司經營管理及內部管理，強化公司企業文化、提升企業形象。推進公司規章制度、工作流程的執行力，保證公司各項業務工作的順利開展，特制定本規定。

第二條 適用範圍：本規定適用於本公司所有部門。

第三條 規章制度、工作流程管控的組織管理

1、董事長或（代理董事）是規章制度、工作流程的最終批准人，主要工作職責：

（1）對公司各部門規章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權；

（2）對規章制度、工作流程管理中出現制度、流程爭議的最終裁定權。

2、行政人事部是規章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：

（1）負責組織制訂、修訂各部門規章制度、工作流程管理相關實施細則；

（2）對規章制度、工作流程執行過程進行監督與檢查，對規章制度、工作流程執行過程中不規範行爲進行糾正與處罰；

（3）根據反饋和要求，適時修訂、完善公司規章制度、工作流程。

3、各部門是公司規章制度、工作流程的執行者，主要工作職責：

（1）負責本部門或崗位規章制度、工作流程的組織及實施管理；

（2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規章等文件的擬訂、使用；

（3）負責對規章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，並根據實際情況制訂改進計劃，對規章制度、工作流程的實施情況進行彙報；

第二章 規章制度、工作流程的制定、執行、檢查、反饋、修訂

第四條 規章制度、工作流程的制定

1、由相關部門根據工作實際需要擬定規章制度、工作流程草本，對新擬定的規章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，並向行政人事部申請進入審批流程；

2、行政人事部根據草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見後，由本規章制度、工作流程制訂部門修正後報行政人事部審覈；

3、行政人事部按照《公司管理規定》上報董事長或（代理董事）審覈批准實施。

4、個人以及部門之間不得直接干預，各部門的工作流程和規章制度。（可提出意見或建議）

5、部門對部門之間出現工作流程質疑問題或建議，可通過文字報告形式，報送行政人事部。

6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權（董事長或代理董事）

7、各部門彙報工作要嚴格遵守公司制度流程，不得越權、私定。

第五條 規章制度、工作流程的執行

規章制度、工作流程一經頒佈，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違反，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的規章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何藉口搞"靈活變通"，不得藉故不執行。

第六條、規章制度、工作流程的執行情況檢查

1、規章制度、工作流程頒佈執行一個月內，行政人事部進行全面檢查落實執行情況。

2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少於一次，與相關部門負責人訪談了解，並做好檢查及訪談記錄。

3、行政人事部會同各相關部門，對各部門的執行情況進行集中檢查。

4、各部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字性材料彙報行政人事部。

第七條 規章制度、工作流程的反饋

各部門在月彙報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，並於10個工作日內擬定落實解決方案。

第八條 規章制度、工作流程的修訂

1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批准實施。

2、特殊修訂：根據公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議後遞交總經理批准實施。

第三章 規章制度的學習及工作流程的培訓

第九條 規章制度的學習

規章制度經批准頒佈後，各相關部門必須於1周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規章制度學習，落實規章制度相關內容，並做好學習記錄備行政人事部檢查。

第十條 工作流程的培訓

1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次；新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。

2、爭議的解決

（1）、當各方對同一流程，出現不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。

（2）、當違反流程規定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。

第四章 處罰

第十一條 未按規章制度、工作流程執行的，視情節輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關制度進行扣罰之後，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，並與公司年終個人及部門評優掛鉤。

第五章 附則

第十二條 本制度從頒佈之日生效，解釋權歸公司行政會議。