民用爆炸物品自查自糾報告

爲加強公司民用爆炸物品安全管理水平，經公司安委會研究決定成立自查自糾領導小組，並組織相關人員對公司民用爆炸物品安全管理進行自查自糾活動，現將具體自查自糾情況彙報如下：

一、成立自查自糾領導小組

組 長：***

副組長：***

成 員：***

二、***金礦有限公司簡介

***金礦有限公司隸屬於中礦金業股份有限公司，公司性質爲***市市屬企業，位於***市區南約30km處夏甸鎮，礦區南距膠濟鐵路萊西站40km，北距龍口港57km。西距威烏高速公路萊州出口29km，東距同三高速公路譚格莊出口28km，萊西～招遠公路從礦區東側穿過，交通便利。

公司於1985年開始建設，1990年1月正式投產。公司有一個地下礦井、一座選礦廠、一座尾礦庫，爲採選一體的綜合性黃金礦山。採用豎井和盲豎井聯合開拓，選礦採用浮選選礦工藝，採選綜合生產能力爲300t/d。

公司現有職工355人，配備有安全生產管理人員23人，特種作業人員146人，專業技術人員23人。公司下設採、選兩個生產車間和安全科、生技科、機動科等八個職能科室。

礦區交通位置圖

三、資質證照

（一）營業執照

營業執照證號：9137068516522909X7，有效期：1985年8月15日至長期。

（二）安全生產許可證

安全生產許可證號：（魯）FM安許證字[2020]00-0059，有效期：2020年6月27日至2023年6月26日。

（三）採礦許可證

採礦許可證：證號爲C3700002008094120000774，開採方式爲地下開採，礦井共有7個拐點圈定，面積0.83km2，開採標高+164m至-750m。有效期限爲2021年1月22日至2031年1月22日。

礦區範圍拐點明細表

（四）爆破作業單位許可證（非營業性）

爆破作業許可證號：3706001300061，有效期爲2021年11月10日至2022年11月27日

四、民用爆炸物品安全管理問題隱患自查自糾情況

公司於2021年1月25日開始停產，2月1日將民用爆炸物品儲存分庫內所有爆破器材全部清退給民爆站，當前我公司井下民用爆炸物品儲存分庫已暫時封閉。2020年度共使用炸藥318570kg，導爆管雷管200389枚，導爆索144350米，2021年1月份炸藥用量22902kg，導爆管雷管16077枚，導爆索13400米。當前公司已通過***市安全生產總指揮部組織的復產驗收，現處於問題整改階段，待整改完成後，下發批覆才能正式復產。因此，此次自查自糾主要以視頻監控、更衣室管理和存檔資料方面爲主。

（一）基礎資料方面

1.2021年4月28日，公司下發紅頭文件31、32、33號文《關於成立爆破物品安全管理機構的通知》、《關於下發<涉爆人員安全責任制>的通知》、《關於下發<爆破物品安全管理制度>的通知》以及民用爆炸物品17項管理制度等爆破物品安全管理的相關制度文件，嚴格規範各項涉爆活動，確保無事故發生。

（1）爆炸物品安全管理領導小組

組 長：蔣順延（主要負責人）

副組長：李 林（安全總監）

組 員：原昌偉（爆破工程技術負責人）

唐 濤

領導機構職責：

①負責公司民爆物品管理工作，對貫徹落實國家有關安全生產方針、政策、法律法規以及行業有關規程、規定負有領導責任。

②負責研究制定民爆物品安全工作目標與規劃及相應的獎懲政策、措施、制度和辦法，並督導檢查、考覈落實。

③建立健全爆破管理機構，設置和配備安全管理人員。

④使用符合國家或行業安全標準的設備器材。

⑤其他需要民爆物品安全管理領導小組協調、解決的安全生產重大事項。

領導小組下設辦公室，辦公室設在安全科，辦公室主任由安全科科長張宏偉擔任，全面負責監督、落實爆炸物品的管理及實施情況，並依照上級主管部門相關的法律法規，全面部署、指導公司爆炸物品的安全管理。建立健全爆破作業人員任前必訓、年度必訓、違規必訓制度，定期對本單位的爆破作業人員進行法律法規、專業知識、安全技能、崗位風險教育培訓。嚴格執行民用爆炸物品流向登記“日清點、周覈對、月檢查”制度。

2）礦井爆炸物品安全管理領導小組：

組 長：***（礦井負責人）

副組長：***（礦井安全負責人）

成 員：***（民用爆炸物品管理人員）

礦井領導機構職責：全面負責礦井爆破工程，組織爆破工程實施，並檢查實施情況；負責檢查爆破作業人員執行安全規章制度；負責檢查爆破器材的運輸、貯存和使用；參加公司爆破事故的調查處理等。

3）治安保衛管理小組：

組 長：***（治安保衛負責人）

組 員：***

治安保衛管理小組職責：保衛科要依據國家法律規定，對民用爆炸物品的運輸、儲存、裝卸、消防設施等依法進行監督和管理，防止民用爆炸物品丟失、被盜、被搶，對違反民用爆炸物品管理條例的單位和個人進行治安處罰。

（2）2021年4月28日，公司下發紅頭文件3號文《關於下發<職工安全教育培訓計劃>的通知》，每月對涉爆人員和治安保衛人員進行安全培訓，並留有相關記錄。

2.人員管理方面

公司共有涉爆人員68人，其中包括爆破工程技術負責人3人，爆破員39人，保管員12人，安全員14人。全部簽訂勞動合同並繳納五險一金，能夠積極參加教育培訓，爆破作業人員都能達到1年至少培訓20個再培訓考試並考試合格。

3.視頻監控方面

公司爆破物品裝卸、運輸、出入庫、支領、退庫等作業過程已實現視頻監控全覆蓋，並儲存時間達到3個月。

爆破物品的運輸全程均在視頻監控範圍內，放置在爆破物品專用運輸箱內，全過程專人監管，炸藥與導爆管雷管分開運輸，分罐下放，保持安全距離。爆破物品發放時保管員、安全員、爆破員三人均在場確認爆炸物品型號、數量無誤後在出庫臺賬簽名。爆破員到庫支領爆破物品規範有序，馬甲、防靜電服等勞保護品穿戴齊全。

爆破作業現場均配有木製的炸藥臨時存放箱和導爆管雷管存放箱，鑿巖作業結束後，爆破員根據實際需要爆炸物品量填寫《爆破物品領用單》經帶班負責人、值班領導簽字後，到炸藥庫支領，爆炸物品放置地點均在作業工作面，人員視線能看到的地方。儲存箱全部上鎖，箱體完好無損，兩箱相距至少10米。裝藥過程安全員全過程在場監督，無關人員禁止在場，爆破前對作業面進行檢查，確保無其他人員，無剩餘爆炸物品，在作業面的出入口設置警戒，方可起爆。

4.更衣室方面

公司井口設置浴池、更衣室，更衣室配備更衣櫃、長條凳等設施，所有上下井人員必須在更衣室更換衣服，治安保衛人員對所有上下井人員用金屬探測儀進行檢查，確保違禁物品不入井、爆破物品不流失。

5.存檔資料方面

公司將爆破作業安全管理中的爆炸物品入庫臺賬、爆炸物品出庫臺賬、爆炸物品交接班記錄、爆破員爆破日誌等相關臺賬記錄炸藥、導爆管雷管、導爆索等爆破器材全部可以相互對應，爆炸物品入庫記錄與銀行轉賬交易記錄也能對應，每一份爆破器材都可以查清來源流向。同時，公司的爆破安全管理的相關記錄均儲存3年，並以月份爲單位逐月打包保存，記錄齊全。

6.民用爆炸物品儲存分庫方面

此次檢查因未能下井，井下民用爆炸物品儲存分庫現場無法檢查，現將民用爆炸物品儲存分庫具體情況彙報如下：

民用爆炸物品儲存分庫位於井下-290m中段，於2021年9月進行安全現狀評價，評價結果合格。儲存庫共4個儲存硐室，2個炸藥儲存硐室，2個導爆管雷管硐室。其中炸藥儲存硐室最大儲存量各爲2000kg，共4000kg，含5000米導爆索，導爆管雷管硐室最大儲存量各爲10000枚，共20000枚。爆破器材庫雙人雙鎖，庫內空氣加熱器、視頻監控、入侵報警、防爆門、溫溼度傳感器、滅火器材等安全設施運行正常。炸藥、導爆管雷管分庫存放，爆破器材擺放整齊。炸藥庫24小時有保管員值班，嚴格履職盡責。入庫人員進庫檢身、登記，出庫檢身，確保違禁品不帶入庫內，爆破物品不帶出庫外。

2021年以來***市公安局治安大隊、夏甸鎮派出所以及省市部門組織的相關專家組對我公司進行多次民用爆炸物品安全管理情況的檢查，公司已根據上級領導以及專家提出的各類整改隱患和整改意見，積極進行整改，因此此次爆破作業安全檢查未發現任何安全隱患，待復工復產後，公司將重新組織相關人員對全礦範圍的爆破作業活動進行檢查，特別是作業現場，堅決保證爆破作業施工安全，杜絕事故發生。