公司全面工作總結及2021年工作計劃

山西**有限責任公司全面工作總結及2021年工作計劃

**在集團公司黨政領導的支持下，在集團公司“127”戰略引領下，堅持“扛**大旗，與能人攜手，行業頂尖專業團隊運營”的新模式，落實****“1+3+N”戰略佈局，走出了具有**特色的混合所有制轉型新路徑。現將我公司2020年工作及2021年發展思路作如下彙報：

第一部分　2020年工作回顧

2020年是**正式投產的第一年，也是常溫常壓制備**技術首次大規模應用，公司全體幹部職工在董事會正確決策和經理層帶領下，克服疫情突發、熟練工匱乏、設備磨合期間問題層出等重重困難，在設備升級、產能發揮、成本節支、市場開拓、內部管理等方面都取得了明顯的進步。

一、產品產量穩步提升

**針對投產以來產量持續低迷的現狀，爲了扭轉局面，儘快實現達產達效目標，從4月份開始全面推行契約化管理，縮短激勵週期，將壓力和動力逐級傳遞。在靈活有效的政策刺激下，全體幹部職工的工作熱情瞬間煥發，生產和研發部門精誠合作，服務部門積極配合，通過不斷優化工序銜接，持續改進工藝流程，影響**粉體產量的瓶頸得到逐一破解。**粉體在7月份實現100%產能目標，9月份單日產能最大爲110%。**氈料從年初的月產55.11m3提升至354.80m3，單日產能在7月份達到70%以上。截止10月共生產**粉體446.8噸，**氈料1308.4m3。

二、單耗指標節節下降

在提升產能的同時，研發和生產團隊對單耗控制方面投入大量精力。解決了粉體車間充氮保護系統設置壓力過大造成的改性劑大量進入環保回收系統問題；攻克了生產工段液位計失靈造成廢水排放時改性劑一同被大量排出的難題；堵塞了氈料車間由於設備原因造成大量改性劑流失的漏洞。粉體車間改性劑單耗下降幅度達93.5%；氈料車間改性劑單耗下降幅度爲78%。隨着產量的提升，生產工藝的逐步升級，粉料和氈料的主材單耗和單位成本仍有下降空間。

三、疫情突圍銷售開局

公司年初只有3名銷售經理，受疫情影響，上半年很難走出去聯繫客戶，而且國內很多企業處於停工狀態，產品銷售難度巨大。特別是在疫情期間建築領域和老舊小區改造這兩個主要銷售渠道，由於農民工到不了位全部處於停工狀態。即便如此，公司銷售並沒有因此止步，兩支銷售隊伍在邊招聘、邊培養、邊戰鬥的機制下迅速成長，想方設法暢通銷售渠道。今年除了陽泉老舊小區改造工程量較去年翻番外，成功打開太原、臨汾、陝西、河北、廣西等地市場，更是成功中標中儲糧糧倉項目。

四、產品研發實力增強

公司研發中心本着一邊運行一邊建設的思路，通過**項目和公司自主項目開展，軟硬件同時加強，實驗室配置了**相關設備70餘套，設備原值約747萬元，不僅能供研發使用還能支撐生產中心的品控。對研發人員進行了持續的指導和培養，過程中不斷招聘引進和優勝劣汰，提升了研發軟實力。

五、安全環保大局穩定

在安全管理方面，借鑑華陽集團“166”安全管理模式，創新性開展公司安全管控工作。公司主動邀請政府應急管理部門和兩級集團專業安監團隊到公司指導把脈，除了在現場標準化方面提出大量有建設性建議外，對安全標準化制度和資料體系的完善也給出了明確的指導意見，目前公司已經整改完善，生產現場安全標準化管理水平得到大幅提升，全年保持了安全穩定的基本態勢。

對標政府環保政策，高度重視環境保護治理。環保管理體系逐步完善，完成了環境保護應急資源調查報告、環境保護風險評估、環境保護應急預案備案、排污許可證由省版升級到國版的更換。對查環評報告排查落實“三同時”情況，環保設施全部安裝到位，清污分流改造效果良好。現場環保管理規範有效，各種危廢處置合法、“三廢”達標排放。

六、政治工作突顯特色

堅持走混合所有制特色道路，發揮政治優勢，保證了公司大局穩定。公司於8月份理順了黨組織的隸屬關係，隨着黨員組織生活的正常開展，黨組織的凝聚力開展發揮作用，員工入黨的積極性明顯提升。公司7月份通過職工代表大會形式選舉成立了工會委員會和工會經審委員會，工會成立後配備了“職工之家”、“讀書角”、“陳庚創新工作室”，組織了夏季送清涼、中秋福利、技術比武等活動，工會與職工不定期進行思想互動，工會組織成爲公司與職工的“連心橋”。

七、社會責任體現擔當

疫情期間心繫國家，履行企業的社會責任。在做好公司內部防疫的同時，積極響應國家號召，充分發揮混合所有制企業靈活性特點，迅速上馬84消毒液生產項目，從立項到投產三天完成，投產即達日產20噸的生產能力，有效緩解社會上84消毒液短缺情況，同時爲社會無償捐贈84消毒液100餘噸，爲陽泉地區疫情防控做出突出貢獻，並實現公司退稅3119.8萬元。

八、差距問題不容忽視

企業運營過程中同樣暴露出限制公司發展的問題和差距，需要引起我們足夠的警惕和重視。

第一，目前企業存在的主要問題是盈利能力差，資金運轉困難，究其原因主要是產品銷售推廣不利，而銷售打不開局面的又是受多重因素影響，包括：缺乏統籌的營銷策略，銷售模式相對簡單原始；產品成本居高不下造成售價偏高，與傳統材料相比性價比優勢不明顯；各銷售隊伍之間缺乏信息溝通和協作，事倍功半。

第二，產品產能特別是氈料的產能未充分釋放，設備缺陷問題長期得不到有效治理，主要原材料損耗太大，造成氈料成本奇高，不利於產品推廣。

第三，新招聘的研發人員在**研究方面都是零基礎，需要邊培訓邊開發，造成公司目前產品相對單一，在一定程度上影響了公司在行業內的影響力。

第四，公司基礎管理仍需鞏固和加強，特別是安全管理、環保管理、員工培訓、制度建設等方面還比較薄弱，與先進的企業管理模式相比仍有不小的差距。

第二部分　2021年工作計劃

公司2021年的總體思路是：堅決執行董事會決策和經理層的領導，堅持以安全環保爲基礎，最大限度發揮產能、質量、成本優勢，以市場爲導向健全以銷售爲中心的運營管理機制，通過拓展市場、擴大產能、研發跟進、降本增效、績效激勵等手段，實現企業快速搶佔市場、產銷兩旺、保持行業龍頭地位的年度奮鬥目標。

企業經營目標爲：

1、安全目標：無人身傷亡及傷害事故；無重大生產設備事故；無燃爆事故；無火災事故；無重大事故隱患。

2、產量目標：**粉體年產1100噸；**絕熱氈年產11232m3

3、利潤目標：盈利500萬元。

爲完成以上目標，重點做好以下幾方面的工作：

一、以市場爲導向，健全以銷售爲中心的運營管理機制。

公司2021年工作的重頭戲是銷售，這決定了公司的發展和在行業中地位的樹立。所謂的“人人營銷”並不是讓所有員工都去做銷售，而是公司所有工作都圍繞銷售去展開。

一是建立以銷售爲中心的運營管理機制，提升銷售的權力和地位，一切工作圍繞銷售開展。根據公司運營機制的需要建立起相關制度體系，銷售部門有權對各中心、各部門下達目標任務，有考覈激勵權。各中心和部門要從圍繞銷售、服務銷售、利於銷售的角度思考問題、開展工作。生產中心要按照銷售要求組織產品生產；研發中心要解決現有產品存在的質量問題，並根據市場需求研發新產品；計劃財務部要做好銷售財務服務和銷售費用報銷等服務工作；供應中心要按照銷售要求做好產品的包裝和運輸工作；綜合管理部要做好招待和會議服務工作，及時向銷售提供有價值的客戶信息。

二是完善銷售所需的資質，打造****宣傳平臺，爲市場開拓提供堅實的基礎保障。資質取證方面要實行項目契約制，銷售中心就招投標及市場推廣所需證件列出清單，各部門根據職責分工，取得相應的資質證件和檢驗報告。銷售B組負責打造線上宣傳平臺，開闢線上銷售渠道，年初製作完成公司網頁，開通400電話，同步開始抖音、快手等自媒體的推廣；着手海外市場佈局，上半年完成相應資質的辦理，下半年一定要讓公司產品走出國門。

三是儘快理順**銷售隊伍和公司兩支銷售隊伍之間的關係。協調**成立銷售調度，各支銷售隊伍之間實現信息互通，在此基礎上發揮團隊作戰的優勢，關鍵大客戶要通力合作，打“車輪戰”。

四是落實全員銷售政策，加大銷售激勵力度，“重賞之下、必有勇夫”，重新修訂銷售制度，降低銷售人員固定薪酬標準，提高銷售提成部分。銷售提成根據難易程度在不同領域、不同區域、不同額度設定激勵標準，包括團隊作戰的分配原則都要做出詳細的方案，通過政策調整充分調動全員銷售的積極性。

二、在實現產能提升的基礎上，最大限度降低單耗水平，最終實現以銷定產。

在生產組織上，以達產達效和降本增效爲工作主線，實現企業效益的最大化。

一是羣策羣力集中解決影響產品達產的難點問題，充分發揮公司產能優勢。粉體車間要通過技術革新，增加改性反應釜，改進運行方式，實現超產10%的目標。氈料車間要加快解決生產工藝上影響產能發揮的重點難點問題，提升二次乾燥和冷凝器運行效率，提高自動化水平，上半年兩條氈料生產線要實現100%達產。

二是在產能提升的同時，最大限度降低單耗水平。隨着產能的提升，產品單耗必然會呈現下降趨勢，而我們的目標是要成爲同行業最低，只有這樣產品才具有競爭力。因此，要提升現場設備運行管理水平，開展無滲漏管理，所有主材和輔材的消耗水平要制定方案，進行全方位無死角的治理。

三是生產與銷售情況掛鉤，逐步向以銷定產方式過渡。銷售和生產要實現信息實時互動，形成聯動，下半年生產中心要根據銷售情況試行定單式生產，完成以銷定產的生產模式轉化。

四是在物資供應管理上下功夫，從源頭上降低材料成本。健全管理制度，建立規範化、精細化管理體系，從而全面提高公司採購管理水平。改進供應商的選擇，在進行供應商數量的選擇時，儘量避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和採購成本。同時從以往合作良好的供應商中間選取一批服務好、優質適價的供應商作爲長期合作伙伴，但也要淘汰一批不合格供應商。建立供應商產品信息數據庫及供應商資質材料存檔，以便在需要時能隨時找到相應的供應商。

三、以迎合市場需求和提升產品質量爲目標，加大研發力度，在技術上領先一步。

技術研發的方向定位爲解決現有產品質量問題、消除現場重點和難點問題、開發具有市場競爭力的新產品。

一是提升現有產品質量，爲產品推廣提供技術保證。要在成本允許範圍內，重點解決現有**氈掉粉問題。公司現有產品質量穩步提升，能夠經得起第三方權威機構檢驗，並取得檢驗合格報告。對銷售提出的現場質量問題要及時響應，找到問題根源，並提出切實可行的整改措施。

二是就公司產能提升和產品成本居高不下的問題展開專項攻關，提升公司產品的市場競爭力。通過技術升級，粉體產能要實現110%目標；氈料產能在上半年要實現100。

三是針對市場需求，開發具有更加利於推廣的新產品，豐富公司產品結構。將2019年度的研發項目進行到底，儘快進入中試和試生產階段。**粉體產能是公司優勢，要把優勢轉化爲效益，大膽嘗試高附加值產品的研發應用，通過研發引領實現企業利益最大化。

四是堅持技術引領戰略實施，加大知識產權保護。從公司長遠角度考慮強企之路，技術研發是提升管理水平，提升競爭能力，佔據未來競爭制高點的重要舉措。因此要保護好公司研發成果，挖掘有價值的專利項目，提升公司產品專利優勢，搶佔專利空白領域先機，爲新產品推廣鋪平道路。

四、以生產標準化爲平臺，保障企業安全生產。

生產安全是企業生存和發展的基礎，對於新投產企業，由於人員和設備都是全新的，安全管理更應作爲公司內部企業管理首要工作。

一是以生產標準化管理爲載體，不斷完善適用於陽中的生產標準化檢查細則，在2021年要邀請專業的安全標準化管理機構爲我公司制定現場安全生產標準，在此基礎上明確和落實各級安全責任，以培訓教育、定期檢查、落實整改、考覈激勵來推動日常安全管理，提升現場安全狀況，最終形成符合陽中生產特點的長效管理機制。

二是堅持“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營建設必須管安全”的原則，結合各崗位職責，在公司範圍層層簽定和落實全員安全生產責任制。在此基礎上完善安全管理制度，使每個崗位、每道工序都有安全規範可循。

三是培養員工安全生產的意識，宣貫安全對公司生產及個人的重要意義，同時加強對員工的安全生產培訓，每週二五集中組織學習，要求班組長以上人員“人人上講臺”組織安全知識的培訓。

五、加大環保管理力度，提升管理水平，保證各項指標動態達標

環保與安全工作同樣重要，都是公司的生命線，是決定公司生存和持續發展的關鍵環節，需要倍加關注。

一是依法治企，根據政府法律法規要求，實時更新公司內部環保治理方案，公司環保制度做到與時俱進，合法合規生產，一季度完成環保制度修訂工作。

二是培養全員環保意識，增強環保治理水平。重視環保專業人才培養和引進工作，用專業的人管專業的事。將環保培訓深入到每個員工，以政策宣貫、制度學習、預案演練、現場指導、考試檢驗等方式組織培訓，推動企業健康綠色發展。

三是加強環保管理現場力度，保證環保設施的正常運行。研發中心與生產中心配合，對“三廢”排放動態達標能力進行重點攻關，上半年要出成果、見實效，拿出具體的措施和方案，經過認證後組織實施。

六、夯實基礎管理、打造一流團隊，在企業管理方面做成行業標杆

作爲高科技企業，除了技術要領先外，企業管理方面也要做到先進科學。

一是完善公司內部管理標準化管理體系。企業在管理方面是可以互通的，他山之石、可以攻玉，可以考察借鑑當前先進的企業管理模式，結合我公司實際情況，投入一定的精力，編制形成公司的制度和標準體系，同步組織制度學習宣貫工作，讓制度成爲職工行爲的習慣。

二是實施精兵政策，打造一流團隊。推行全員績效評價制度，通過賽馬機制，實行末尾淘汰制，主動聯繫業務能力強的專業工人，變招人爲獵才，用一年時間實現崗位員工的全面換血升級。

三是轉變激勵手段，利用工資槓桿激發全員謀事幹事熱情。對於生產一線員工，推行計件制，按勞分配、多勞多得。對於業務人員和一般管理人員實行賽馬制，獎優罰劣，優勝劣汰。對於管理中層和技術骨幹，績效考覈前移，縮短考覈週期，真正讓績效和工作業績掛起鉤來。在2021年要繼續推行契約激勵機制，而且要和具體的工作項目掛鉤，把以前驗證過的好辦法再細化、強化，發揮更大的管理潛能。

七、做好重大項目管理，爲企業擴大產能提供保障

隨着**應用市場的快速開拓，爲搶佔**粉體市場的發展先機，進一步釋放產能，降低生產成本，適時組織提產技改和新建1600噸/年**粉體項目。

將此項目分兩個階段實施，第一階段在2021年3月15之前完成公用工程天然氣鍋爐和污水預處理的方案、採購、設計、施工並投入運行，實現蒸汽供應自給自足，同時完成主生產車間場地平整工作；第二階段根據項目資金到位情況再詳細制定主生產車間的後期施工方案，在剔除冬季不可抗力因素影響的情況下9個月內完成全部工程，達到試運條件。

八、體現公司體制特色，打造陽中特色混合所有制轉型改革的典範

公司在完善企業運營機制的同時，要充分體現混合所有制的優勢，成爲**轉型改革的成功典範。

一是紮實開展黨務政工工作。健全公司黨組織機構，按照集團公司黨代會提出的打造“333”黨建模式要求，務實開展黨組織各項活動，既要發揮凝聚人心、穩定大局的功能，也要起到有效監督、規範行爲的作用，把國企的“黨建之強”引入混合所有制企業。

二是融合**和中凝兩種體制的企業文化，結合國有企業的規範化運作和民營企業高效靈活的辦事效率，取長補短，在企業運營過程中形成**特有的混合所有制文化。將來公司不僅產品過硬，在文化上也要獨樹一幟，成爲混合所有制企業的典範。

二是要進一步健全工、團、婦組織，正常開展活動，在豐富職工文化生活的基礎上，有效保障職工權益，讓職工享受到企業發展帶來的實惠，感受到公司大家庭的溫暖。

**從建設到投產運營受到了集團公司的高度重視和關愛，公司全體職工已經做好市場逐浪、揚帆遠航的充分準備，來年將會以更加飽滿的熱情投入到公司改革發展大業，爲集團公司新材料領域發展貢獻力量。

山西**有限責任公司

2020年11月30日