公司辦公用品採購協議書(精選多篇)

第一篇：公司辦公用品採購協議書

買方名稱：xx公司(以下簡稱甲方)

地 址：

郵 編：

聯 系 人：xxx

電 話：

傳 真：

賣方名稱：xx公司(以下簡稱乙方)

地 址：

郵 編：

聯 系 人：xx

電 話：

傳 真：

開戶銀行：

帳 號：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規之規定，本着友好合作、協商一致的原則，就甲方向乙方採購辦公用品及耗材事宜達成協議如下：

1.釋義(除非文本另有不同要求)

1.1文中“雙方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

1.2文中所涉及費用均以人民幣“元”爲計量單位。

1.3文中“年、月、日”均指公曆年、月、日。

2.合同標的

2.1甲方向乙方購買辦公用品及耗材

2.2產品描述(產地、型號、規格)

見採購標書(以標書內容爲準)

2.3乙方向甲方免費提供上述產品的送貨及售後退換等服務。

3.合同價款

3.1單價及總價

見採購清單

3.2供貨價格

a、在同等產品中，我方願按最低優惠價格提供產品給貴單位;

b、按照標書中所提出的“達到一定採購量”後享受的優惠價格執行。

3.3價格調整

每一個季度結束前5個工作日內，乙方可對採購清單根據市場情況進行一次價格更新，個別產品如價格調整浮動至4%時;即可進行更新(包括誤報的錯誤價格)，以書面方式通知。預期通知的將計爲下一個季度(個別產品除外)。

3.4執行更新價格

甲方在接到乙方的價格調整通知後2個工作日內，給予最終確認(以書面確認單爲準)。如在規定時間內未接到確認單;將視爲已確認。更新價格確認後即日起執行新的價格。

3.5本合同貨款單價已包括貨物移交至甲方所需的一切稅費。

4.支付方式

相關的合同範本 •辦公傢俱採購合同 •水果(蘋果)採購合同 •糧食競價採購合同 •農副產品採購書 •茶葉採購合同 •食品採購合同 •政府採購合同書 •建材採購合同 •木材採購(訂貨)合同

本合同採用以下第1種方式支付。

4.1貨到甲方指定地點，甲乙雙方共同對產品進行驗收，每個季度(或月)結束後5個工作日內，乙方需提供發票及甲方訂單，經甲方將產品訂單與產品驗收單對照覈實後，確認發生費用與乙方提供的發票相符，甲方按實際發生的一個季度(或月)貨款一次性付清。

4.2合同簽訂後____個工作日內甲方向乙方支付預付款(貨款總額的___%)即人民幣______(￥_______);/乙方負責將設備運到甲方指定地點，設備驗收合格後，甲方在一週內向乙方支付貨款總額的­­­­___%，即人民幣_______(￥_______);/餘款(貨款總額的___%)即人民幣_______(￥_______)，作爲質保金待設備質保期滿後一週內支付。

5.包裝及運輸

5.1乙方應爲商品提供適宜商品運輸的包裝方式，產品採用密封性形式，包裝上應註明防潮，防溼，防震，防鏽，耐粗暴搬運，對於由於包裝不良所發生的損失及由於採用不充分或不妥善的防護措施而造成的任何鏽損，乙方應承擔由此而產生的一切費用和/或損失。

5.2乙方負責無償將商品運送至甲方訂單所指定地點。運輸過程中，商品毀損、滅失的風險由乙方承擔。

12.4如乙方未按合同規定時間將產品運到甲方指定地點或未按約定時間送到全部產品(經甲方允許可以延期送的產品除外)，每延期一日，乙方應向甲方支付一季度總貨款千分之二的違約金，但總計不超過合同總價的百分之五。

12.5如乙方提供的貨物質量與招標書規定不符，甲方有權退貨，並要求乙方承擔甲方由此受到的經濟損失。

13.合同的變更和解除

13.1除非遇到不可抗力因素，導致本合同不能履行，未經甲乙雙方一致書面同意，任何單方無權變更合同的內容。

13.2 對本合同的任何修改或補充，只有在雙方授權的代表簽字後生效，併成爲本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

13.3如本合同任何一方嚴重違反合同，另一方應及時向違約方發出書面糾正通知，違約方應於收到書面糾正通知之日起30日內糾正違約行爲，否則守約方有權解除合同並要求違約方賠償因解除合同而造成的損失。

13.4本合同任何一方破產、解散，本合同自動終止。

14.不可抗力

14.1由於嚴重的水災、火災、地震、政府政策調整等和其他公認的不可抗力或雙方認可的不可抗力而導致本合同任何一方無法履行全部或部分合同義務，則合同延期執行，該方可就受不可抗力事件影響部分不承擔未履行本合同的責任，但應在72小時內及時通知另一方，以減輕可能給對方造成的損失，並應在隨後的十天通過掛號信郵寄有關部門出具的證明給另一方，作爲不可抗力的證明。

14.2受不可抗力影響的一方，應盡一切努力減輕和克服不可抗力的影響，並在不可抗力事件後，繼續履行合同職責。

14.3在不可抗力的影響下，受阻方可暫時停止執行合同的受阻部分。當不可抗力事件持續時間超過三個月以上，雙方可以就解除合同及其他未盡事宜進行協商處理。

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14.2對因不可抗力造成的損失，雙方互不承擔責任。

15.通知

15.1本合同中任何通知必須爲書面形式

注：以傳真、電報通知的必須同時以掛號及特快專遞再行通知。

16.爭議解決和適用法律

16.1與本合同有關的或因執行本合同所產生之爭議，應由雙方友好協商解決，不能解決時，任何一方均可向北京仲裁委員會提出仲裁。

16.2仲裁爲終局裁決，對雙方均具有法律約束力。

16.3爭議處理期間除正在審理的部分以外，雙方應繼續執行合同的其餘部分。

16.4本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決適用中華人民共和國的法律、法規。

17.其他

17.1本合同未盡事宜，應由甲、乙雙方協商後以書面形式補充，加蓋甲、乙雙方公司印章並經雙方授權代表簽字後生效。

17.2本合同一式­­五份(共6頁)，甲方執三份，乙方執二份，具有同等法律

效力。

17.3本合同自甲、乙雙方加蓋公司印章，並經雙方授權代表簽字後生效。

甲方：xx公司

代表：(簽章)

乙方：xx公司

代表：(簽章)

第二篇：公司辦公用品採購管理辦法

文章標題：公司辦公用品採購管理辦法

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爲加強對物資採購的管理，進一步規範公司辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，切實推進公司的黨

風廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。

第一條辦公物品購買原則

爲了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

第二條辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的採購要由兩人以上到指定專門商店採購，要選購價格合適、質量合格的物品。

大型物品採購可採取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源採購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應採取招標採購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項採購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡採用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人蔘加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，並根據權限由相應的組織或

負責人予以確定。

3、凡採用單一來源採購方式（包括定點採購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條辦公物品採購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經覈對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤後，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然後將送貨聯

留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

二、付款

採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，覈對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算髮票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審覈籤

字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。

三、分發

辦公用品原則上由公司統一採購、分發給各個部門。用品分發後作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進行採購。

四、保管

辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條辦公物品採購紀律

一、參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用

；不準損害公司利益，徇私舞弊，爲對方謀取不正當利益。

二、物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格；確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經

辦人員。

三、對違反規定的行爲，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。

第五條本規定從即日起執行

《公司辦公用品採購管理辦法》來源於本站，歡迎閱讀公司辦公用品採購管理辦法。

第三篇：文檔公司辦公用品採購管理制度

公用品採 管理制度 公用品採 管理制度 公用品採 管理制度 公用品採 管理制度 加強管理， 範公司 公用品的採 、 取及保管行 ，既 支、減少浪 ，又保 正常工作 展，特制定本制度。 一、全所所有 公用品（含日用 品、 動保護用品等）的採 、發放、管理工作，由 公室統一 。 二、 公用品的分類 本制度所 定的 公用品分 一般 公用品和特殊 公用品兩類。一般 公用品指 位價格100元以下的日常 公消耗性用品，如筆、本、 、印油等；特殊 公用品指 位價格在100元以上但不超 500元的一次性 公用品或 公 用的非消耗性用品。三、 公用品的採1、一般 公用品的採 在每月末由 管 依據 存及 公用量情況提出採 劃， 主 公到主任批准後，集中 置； 特殊 公用品的採 ，由相 部門提出申 ，經總經理批准後， 門 。2、採 人 必 格按照採 批 劃 行採 ，不得隨意增加採 品種和 量，凡未列入採 劃或未經 批的物品，任何人不得擅自 。否 ， 務不予 。 ，不從中 取私利。 3、 真 理出入 登 手 ，未 理入 手 的用品，不準直接使用。四、 公用品的 取發放與管理1、 公用品 用 固定 間 行：每週二、週六下午。 2、一般 公用品可根據工作需要，由部門工作人 填 《 公用品 用 》（一式兩份），經部門 人 字後，提交到 公室，由 管 送到各相 部門座席。 3、特殊 公用品需經總經理 批後，由使用部門填 《 公用品使用登 表》，直接 理 用手 。 4、一般 公用品的發放，由 公室 人 依據經部門 人 字後的《 公用品 用 》，直接發放各使用部門； 五、特殊 公用品的發放， 公室指定 人 ，經使用部門 理有 用手 後，交使用部門具體使用和管理。 2、每月25日前， 公室 各部門《 公用品 用 》和《 公用品使用登 表》 總後交 務部， 務室以此做 各部門經濟覈算依據。 3、 公室指定 人 公用品的管理工作，要做到分類存放， 放整齊，清潔有序。 4、要 真做好新 物品入 前的 查、 收工作，要建立 公用品管理臺 ，做到入 有手 、發放有登 。 青 飛國際航空旅遊服務有限公司 2014年8月17日 附： 公用品 用 公用品 用 公用品 用 公用品 用 號 號 號 號：：：：

用部門 部門 人用人 用 間用物品名 格 用 量 用途 經手人 字： 公室主任 字：

第四篇：xx公司辦公用品集中採購管理制度

爲加強企業專業化，規範化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中採購，分級管理的管理辦法，xx公司辦公用品集中採購管理制度。本資料權屬文祕資源網，放上鼠標按照提示查看文祕寫作網更多資料

一． 集中採購和管理的原則

1. 保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的採購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

2. 保衛物業部要設專人負責，加強管理，爲各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店爲單位設專人管理，並按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，

4. 財審部負責覈算並制訂各單位的預算費用和考覈指標。

5. 人力資源部根據考覈指標對各單位實施考覈。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部徵得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會籤後，報總經理審批。

三、辦公用品集中採購的範圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團範圍內組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。

四、集中採購程序

1. 各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部覈定、總經理批准的費用預算指標，使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審覈批准後，於每月20日送達保衛物業部，管理制度《xx公司辦公用品集中採購管理制度》。

2. 保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審覈彙總，並上報主管副總經理審批。

3. 保衛物業部根據領導批准的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式採購，其他零星物品採取貨比三家的形式實施集中採購。

4. 保衛物業部採購用品後，由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

五、 實施中注意事項

1. 計劃內採購須填制《物品領用計劃表》見附表

2. 購置計劃需註明序號、名稱、規格、單位、數量等並由主管部長、店長審覈簽字。

3.(推薦訪問範文網) 各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛物業部負責採購，或由保衛物業部委託該部門自行採購。

4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

5. 電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字

第五篇：公司辦公用品採購及管理方案

公司辦公用品採購及管理方案範文

一、爲進一步規範辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、採購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開支，特制定以下規定。

二、辦公用品的申購及審批規定：

1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，於每月的月底進行統計申購。

2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬於非常規用品，首先須報本部門經理審批，然後報分管副總經理和行政副總經理審批後，方可由綜合管理部採購，如果價值超過2014元以上的，還必須報總經理批准後方可採購。

3、綜合管理部採購人員填寫申購單時，必須詳細註明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對於常規的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。

三、辦公用品的採購規定：

1、採購人員應根據已審批的申購單要求進行採購，有疑問的須即時反饋，否則出現採購錯誤，由採購人員承擔責任。

2、採購人員採購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。

3、在價格和質量基本穩定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。

4、所有辦公用品由綜合管理部統一採購，特殊用品經行政副總批准後可由申請使用部門購買，且均須提供發票（以加蓋印章方爲有效）和購買處地址及電話，以便市場調研。

四、辦公用品的驗收及報銷規定：

1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格後辦理入庫手續，有質量問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，並向上反映。

3、所有辦公用品必須憑正規發票後附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理審覈，分管副總和總經理審覈簽字後，財務方可報銷。

五、辦公用品的領用規定：

1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。

2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批准後領用。

3、圓珠筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用週期，原則上領用週期爲三個月（對於已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯）。

4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。

5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批准，並執行交舊領新制度。

6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

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