酒店管理制度（精品多篇）

酒店管理制度 篇一

流動資金管理制度

1、酒店的流動資金既要保證需要又要節約使用，在保證按批准計劃供應營業活動正常需要的前提下，以較少的佔用資金，取得較大的經濟效益。

2、要求各業務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的佔用資金不得超過比例規定。

3、除經批准爲特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少佔用流動資金。

4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規定，嚴格遵守有關財務法規和制度。

5、使用的基本要求

（1）在符合國家政策和酒店總經理室、總經理要求的前提下，加速資金週轉，擴大經營，以減少流動資金的佔用。

（2）加速委託銀行收款和應收款項的結算，減少對流動資金的佔用；

（3）各業務部門應辦理流動資金存貨的報批手續，並在每月上報經濟業務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數和流動資金週轉一次所需的天數。

（4）對商品資金的佔用，應本着勤儉節約的精神，儘量壓縮；

（5）儘量減少傢俱、用具的購置。

外匯管理制度

1、酒店營業收入中的外匯，收款員必須詳細記錄在營業收入日報表中，連同收費單據一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會計部特殊保險櫃中，於第二天上午繳總出納入庫。

2、營業收入中的外匯轉賬憑證，從收到憑證的第二天即委託銀行轉賬。

3、必須在雙方協商下以簽訂合同或協議的形式加以肯定和約束才能進行外匯結算辦理。訂立業務合同時，除摸清信譽和償付能力外，還必須事先預存一次業務往來所需費用，在酒店銀行賬戶內作爲每次(項)業務的結算資金。

4、負責外匯結算工作的人員必須及時把對外結算單證按合同或協議辦理結算，並在委託銀行結算後的第六天覈對是否要收，凡在上述的時期內未接獲銀行收款通知單的，應即通知銷售部工餐飲部協協助辦理催收，同時向財務務部經理彙報。

5、必須將當天的外匯現金送存銀行，一切營業收入的外匯現金不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。

6、使用外匯必須編制使用外匯計劃，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設備、工具、零配件、燃料、能源等必須經財務部審查，報總經理審批後方可購 置。

7、用外匯購進的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調撥調劑時，必須收回外匯。用外匯購進的上述物品不得以本幣出售或調撥，特殊情況需收取本幣的，須經總經理批准。

8 、嚴格執行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當天的匯率折算本幣，嚴禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。

9、客人付外幣者，一律按當天兌換現鈔的匯率減貼息折算本幣。

10 、使用信用卡籤付賬單者，一律按賬單實際金額填列“認購單”，並讓客人籤付，不另收手續費。

11、以記賬 或轉賬方式結付業務款項者，本幣與外幣的折算率按結賬當天的銀行彙總牌價的買賣中間價爲結賬的折算率。

12、不準外單位或人個借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進行結算。

外幣結算管理制度

1、酒店在收到外幣時，應摺合成記賬本位幣全額入賬，公司全年外匯的記賬匯率是每年年初下發的通知中指明的匯率。

2、凡因經營需要調入和調出外匯及確定調劑匯率，均需經酒店總經理審定，發生的匯兌損益計入當期財務費用。

3、購置固定資產、無形資產發生的匯兌損益在購置期間計入資產的價值；提供各項服務、銷售商品與經營業務發生的匯兌損益計入或衝減財務費用；清算期間發生的匯兌損益計入清算損益。

4、酒店收到投資者用外幣付出的投資，按投資當日的外匯牌價摺合成記賬本位幣。

5、酒店經評估後有關資產賬戶與實收資本賬戶因採用摺合匯率不同而產生的摺合記賬本位幣差額，作爲資本公積。

6、酒店應嚴格遵守國家外匯管理部門的有關規定，並按時報送外匯收支情況申報表。

前臺稽查操作制度

1、酒店各營業點的報表與收入要一致，報表左右要平衡，賬單齊全並蓋上會計處收款章，賬單要付款方式，如果客人要底單，底單要蓋上結算章。

2、收取外匯要按當天牌價折算，收旅行支票要扣除貼息。

3、房租折扣要由部門經理簽字認可，免費住房必須由總經理或副總經理批准並簽名。

4、做報表要按訂單所指房間兩種類、天數，包括加牀和餐費，報賬單位的報表一定要資料齊全（訂單、底單）。

5、數額減少要經主管簽名，而客人拒付則要有大堂副經理簽名認可。

6、輸單必須單據齊全，缺少單據要說明具體原因。

7、退款要按財務部的有關規定進行操作，一定要有主管簽名和客人簽名。

8、團體的房租一定要當天輸入電腦，如發現有團體未輸房租，要立刻通知收款處採取補救措施。

利潤管理制度

1、年初時總經理室下達各部門的利潤指標和經營指標，各部門必須按計劃完成。遇特殊情況影響任務完成時，必須說明原因，取得總經理批准後，才能覈減指標。

2、經酒店平衡下達的各部門費用開支額或費用水平，各部門務必用於擴大營業額，爭取資金週轉次數的增加來降低費用水平，不得突破酒店下達的費用額。

3、各部門使用的原材料和出售商品的購進，必須事前做出計劃，確定合理的庫存和購進適銷對路的商品，防止資金積壓。

4、各部門應繳酒店財務部的利潤，不得遲於月後十天。

5、各部門應負責利潤的明細覈算，根據有關憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金及利潤。

營業收入、利潤及分配管理制度

1、確認營業收入，必須以酒店各項服務已經提供，同時已經收回相應的足額價款或取得收取價款的合法證據爲標誌。

2、營業收入按實際價款計算，發生的各種折扣、回扣衝減當期營業收入。各級領導應嚴格按規定的折扣權限簽單。需對外付出佣金的，應由經辦部門以書面報告的形式向主管領導請示，經同意再報經總經理批准後，方可支付，如需代領，代領人應由主管領導認定。

3、酒店的一切營業性收入均需經財務部收入賬覈算，各收銀點當日收到現金、支票、信用卡消費單等票據經夜間覈算員覈准後，於次日上午應全部上交財務部；各營業部門預收的包餐、包房定金在及時如數上交財務部。

4、營業收 入應按照配比的原則記賬，與同期發生的營業成本、營業費用、營業稅金及管理費用、財務費用一起反映，預收的房租等應按預付期分期計入當期營業收入中。

5、嚴格按照國家法令計提各項稅金、基金，並按時納稅 。

6、酒店的利潤總額計算公爲：

利潤=營業收入+投資淨收益+營業外收入-營業稅金-營業成本-營業費用-管理費用-營業外支出-彙總損失

（1）營業外收入包括：固定資產盤盈和出售淨收益、罰款淨收入、禮品折價收入、因債權人原因確實無法支付的應付款項及其他收入；

（2）營業外支出包括：固定資產盤虧和毀損、報廢、出售淨損失、賠償金、違約金、罰款、捐贈以及其他支出。

7、按照公司規定，全年應上交的利潤按年計劃數分四個季度預交，到年終結算時經年審後，再多抵少補，保證全年計劃數。

8、酒店每年交納所得稅後的利潤，按照旅遊財務制度的規定，依下列順序分配：

（1）支付各項稅金的滯納金、罰金和被沒收的財物損失；

（2）彌補上一年的虧損；

（3）按公司和酒店總經理室規定的比例，提取法定盈餘公積金和公益金；

（4）按公司規定的金額，上交 未分配利潤。

9、酒店的公益金只能用於職工住房的購建、集體福利設施支出等項開支，且預先應通過總經理批准。

收銀機使用制度

1、酒店商品櫃檯設置收銀機付款，記錄商品銷售金額，彙總商品銷售總金額，監督覈對商品銷售情況；

2、出售的商品都必須將金額輸入收銀機，按日銷售彙總，總金額必須和“商品銷售日報表”的彙總金額相符；

3、每日繳款時，必須把日銷售總額打出，然後將記錄紙撕下連日報表統一交給繳款員。由專人負責覈對“銷售日報表”明細賬是否和記錄紙上的相符，如果有差錯，要立即查清楚；

4、在使用收銀機時，不能將收銀機作爲計算器使用，隨便其他數字輸入或做其他計算，如果由此造成記錄、彙總金額和日報表、明細賬不符，由當班營業員負責。

收銀處早班操作制度

1、主要處理酒店客人退房手續；

2、接到客人的房間鑰匙，認清房號，準確、清楚地電話通知管家部的樓層服務員該房退房，管家部員工接到電話後儘快檢查房間；

3、準備好客帳單，給客人查覈是否正確，該步驟完成時，樓層服務員必須知會房間檢查結果，如有無客房酒吧消費、短缺物品等，爲互相監督，收銀員應記下樓層服務員的工號記在客人登記表上，樓層服務員也記錄下收銀員的工號；

4、客人覈對帳單無誤並在帳單上簽名確認後，收銀處方可收款，收款時做到認真、迅速、不錯收、不漏收；

5、付款、帳單附在登記表後面，以備日後查帳覈對；

6、爲避免走數，應覈對當班單據是正確，以及時發現錯單、漏單；

7、下班前打印出客人押金餘額報表，檢查客人押金餘額是否足夠，對押金不足的要列出名單以便中班追收押金。

收銀處中班操作制度

1、負責收取新入住客人的押金，注意客人登記表上的人住天數，保證收足押金；

2、追收早班列出欠款客人的押金，晚上10時仍未交押金的交大堂副經理協助追收；

3、檢查信用卡止付黑名單，發現黑名單或者信用卡賬戶上無款的客人，應及時通知客人改以其他方式付款，如不能解決則交給大堂副經理處理；

4、下班前打印出客人押金額，以備覈查。

收銀處晚班操作制度

1、負責覈對當天的所有單據是否正確，如有錯誤應立即改正。

2、應與接待處覈對所有出租房間數、房號、房租。

3、製作報表：

（1）會計科目活動簡表

（2）會計科目明細報表

（3）房間出租報表

（4）夜間核數報表

4、製作繳款單，按單繳款，不得長款、短款。

5、夜間覈對過房租、清洗電腦後，做好夜間核數。

6、每次交接班應該交接清楚款賬等事項，並在交接簿上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未完之事。

收銀處結賬管理制度

1、應辨別收取現金的真僞，唱付唱收，防止出現不必要的爭執。

2、信用卡必須覈對卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名相同，信用卡上的名字應與卡上原有的簽名相同；信用卡上的名字應與身份證明的名字相同；身份證的相片應與持卡人相同。

3、收取支票應注意以下兩點：

（1）對好印鑑，印鑑不模糊，不過底線，並且有開戶行名稱；

（2）限額、簽發日期等。

收銀處員工管理制度

1、熱情有禮，吐字清晰，唱收唱付，將找款遞給顧客，不允許扔、摔、甩、丟等；

2、嚴禁套取外匯、外幣；

3、嚴禁向收銀處借款和未經財務部經理籤批將錢款外借他人；

4、嚴禁收半日租或全日租而不計入營業收入；

5、嚴禁打非工作電話，不準長時間接私人電話；

6、長、短款項要向上級反映、彙報及解釋原因；

7、不得以白條衝款賬；

8、由於工作失誤造成的損失由當事人全額賠償；

9、下班時做好交接班工作。

信用卡使用管理制度

1、接收信用卡時，覈對清楚信用卡是否是本商場可以使用的信用卡；

2、覈查接受使用的信用卡日期是否在有效期內。如果信用卡過期或未到期，應委婉告訴客人此卡不能接受使用；

3、覈查接受的信用卡編號、髮卡銀行通告的“止付名單”號碼，如查出此碼在“止付名單”上，就要扣留此信用卡。並將該卡交回髮卡銀行；

4、注意金額的限制。每種信用卡都有最高使用限額。如果購買商品金額超過此信用卡的最高金額時必須聯繫髮卡中心，取回授權號碼；

5、覈查完畢，按照各種信用卡的籤購單上的各個項目要求，填寫信用卡票據。填寫時一定要仔細看清各項目的要求，認真填寫，字跡清楚，做到準確無誤；

6、票據填寫完後，請持卡人簽名，認真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發果筆跡不一樣，可以請顧客出示護照（身份證明）覈實。如果是冒充簽名使用信用卡，應扣留信用卡；

7、票據填寫完畢，將“持卡人留存”聯撕下交回顧客；

8、未按信用卡使用原則去做，造成的經濟損失由經手人負責。

旅行支票使用管理制度

1、客人到商場購買商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。

2、檢查旅行支票：

（1）旅行支票具有一定面額；

（2）支票正同上方簽名處已留持票人的簽名；

（3）支票在燈光下有折光反映，票面有凹凸花紋。

3、接受前，請持票人當面在支票下方簽名，否則，支票無效，並與上方已留簽名覈對是否相符。

4、如對簽名有疑義，可請持票人在支票背面再次簽名覈對。

5、請客人出示護照，覈對護照姓名與支票上簽名是否相符，並把護照國籍、號碼抄錄在支票北面。同時婉請客人留下地址。

6、對旅行支票真僞有懷疑，應請銀行兌換 處鑑定。

7、對於外幣旅行支票，銀行要收取貼息。

8、當支票實際價值不於所購商品價值時，應以現鈔退回差額。

9、請在“轉賬支票報表”上彙總旅行支票的繳款數，並註明何種貨幣和買入價。

核數操作制度

1、整理歸檔上一天的單據、報表等，落實上一天稽查出來的問題；

2、將經理覈准的考覈通知書送到有關部門簽收；

3、覈對各收款點的營業報表，包括餐廳收款處、商務中心、電傳室、娛樂、洗衣、客房酒水等；

4、稽覈人員應抽查餐單，覈對點菜單與賬單是否相符；

5、檢查當天到達的客人房租情況，檢查房租折扣是否符合規定，檢查前臺接待處交來的批條是否齊全；

6、檢查客人住宿登記卡是否齊全；

7、將各收款點營業額輸入電腦；

8、將輸入電腦的各收款點的現金總數以及信用卡數與營業日報表進行平衡後，應與營業報表總合計數一致；

9、檢查無誤後，將上列報表裝訂在一起，分送到各部門。

辦公用品財務處理制度

1、酒店各部門用於辦公所需的筆、紙張、筆墨、計算器具、賬冊、憑證以及其他辦公用品，每季度編報領用計劃，統一由財務部購進，交倉庫保管，各部門按月領用；

2、酒店的辦公用品除個別零星急需外，各部門不得自行採購和複印；

3、各部門領用辦公用品，必須填寫領用單一式二聯，並經領導批准；

4、領用人領取物品後，由倉管員簽名，領用部門取回一聯作爲部門財務或文員記錄之用，另一聯由倉庫按月裝訂，作爲便查簿，以備檢查；

5、倉庫保管員在收到辦公用品並經驗收無誤後，在進倉辦公用品的發票上簽收，並立即登記商品貨卡和便查簿，不必填進倉驗收單；

6、財務部對辦公用品的賬力結算，可憑採購員進貨交倉庫驗收後的原始發貨票，經審查票面品名、規格、數量、金額，以及倉管員驗收和經手人簽名，即准予辦理報賬；

7、辦公用品財務覈算處理，直接攤入費用列支，即應以“管理費-辦公用品”科目列支，不必通過庫存物料科目的重複覈算；

8、在各部門逐步確立爲獨立覈算後，辦公用品同財務部在管理費科目列支，但應分部門設立明細賬戶，以便按部門實際領用分攤費用。

將售品、贈品、樣品管理制度

1、將售品、贈品、樣品的範圍：

（1）獎售品：外單位推銷某項商品及物料，由該單位按其規定撥出所售商品、物料的一部分或小部分將給職工；

（2）贈品：外單位對酒店某部門或人個的酬謝物品；

（3）樣品：外單位推銷他們的商品、產品，免費送一些給酒店有關部門作爲樣品。

2、獎售品、樣品、贈品經批准作出處理後的收入，由酒店管理部門統一分配。

3、任何部門或人個均不得私自佔有獎售品、樣品和贈品，否則按所價值價格加倍罰款，並建議人事部作出扣發浮動工資的處理。

成本損耗、控制管理制度

1、原材物料、商品及備用品，屬供貨方因包裝不符合規定而造成破損或數量不足而產生的損耗，應由運輸部門作出鑑定意見，酒店儲運部門協同業務部門填制“商品、原材物料損耗查詢報告書”，發往供貨方追索損失。在供貨方未償付損失金額前，所損耗數量、金額，列入“待處理損失”科目，收到供貨方賠償款項後，沖銷該科目的餘額；

2、原材物料、商品等在運輸中所發生的損耗，由有關部門報財務部加具意見呈總經理審批，經批准報損的金額在“壞賬損失”科目列支；

3、原材物料、商品等在運輸過程中，由於儲運部門裝卸不負責任造成破損或丟失所產生的損耗，應查明原因，根據當時的實際情況，由經辦人員擔負經濟責任或擔負部分經濟責任，再由有關部門經理審查，會同財務部審批，報總經理審閱批示；

4、營業部門結合國家對旅遊部門規定的毛利率控制標準及當前實際情況，制定各部門、各營業項目的毛率指標，並按旬、按月逐期予以追蹤反映和分析考覈；

5、對各職能部門可控的變動費用，按年計劃分解，建立費用責任中心，採用控制費用或其他有效形式，進行有效地控制。

酒店管理制度 篇二

（一）總則

1、酒店場所內、外環境整潔，經常開窗換氣。不亂放、掛或晾曬衣物等。從業人員的日常生活和用具不與顧客用品混用、混放。工作間的擺放要合理、整潔，每層客房應設專用消毒及顧客用品保潔櫃。使用的抹布一定要清潔衛生，專布專用，定期消毒。窗臺式空調器濾網或風扇清潔無積塵。

2、臥具要一客一換、長住客每週一換，衛生潔具及餐具應一客一消毒，並有保潔措施。

3、採取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其滋生條件的措施，徹底消減室內的蚊、蠅、蟑螂和老鼠。

4、認真執行“法定傳染病報”及“公共場所危害健康事故報告”制度。

（二）客用口杯、茶杯消毒制度

1、消毒劑：“一片淨消毒片，”優氯淨“消毒粉

2、清潔劑：去污粉、洗衣粉

3、消毒工具：消毒櫃、消毒桶、百潔布

4、存放工具：茶杯儲存櫃

5、程序

1)從客房撤出的茶杯、口杯放到消毒間倒盡茶水；

2)把茶杯放到清洗池內，用清

潔劑洗淨，然後放到沖洗池內用清水衝淨；

3)用消毒劑配上一定量例水裝到消毒桶內，按藥劑說明爲準，一桶水放一片“一片淨”消毒片；

4)將洗過的茶杯、口杯浸泡在消毒水內，時間至少10分鐘以上（化學消毒法）；

5)或將清洗好的茶杯、口杯擦乾連同鐵框一併放到消毒櫃內消毒（物理消毒法）；

6)打開消毒電源（自動消毒），消毒至少45分鐘後將茶杯取出；

7)取出已消毒茶杯、口杯儲存到封閉的保潔櫃裏以便備用；

8)在消毒記錄上做到登記，記錄消毒的時間和姓名。

（三）餐飲部衛生管理制度

衛生工作關係到企業的信譽和經營，又關係到社會精神文明建設，更關係到廣大消費者的身體健康乃至生命安全。養成良好的衛生意識和習慣，不但是每個服務人員工作的優良表現，也是一個人良好修養與習慣的表現。

一、個人衛生

1、做到四勤：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理髮；勤洗衣服和被褥；勤換工作服。

2、上班前和大小便後要洗手。

3、要有健康意識，定期作體格檢查，預防疾病，當發現有感冒、咽喉炎、肝炎、皮膚病時應主報上司，休假療養好再上班。

4、管理人員應十分重視服務人員的個人衛生與健康，要爲他們創造一些必要的條件，並經常進行檢查督促，使個人衛生形成制度。

二、工作衛生

1、當班時避免觸摸頭髮或面孔，不能對着食品顧客咳嗽、打噴嚏；不準隨地吐痰；不準吸菸。

2、手指不可接觸到食物，亦不可碰觸杯口、刀尖、筷子前端及湯匙盛湯部分。

3、服務員使用的抹布、墊布等天天要清洗乾淨，用開水浸燙，以減少或消滅細菌。托盤等工具必須保持清潔。

4、凡腐爛變質和不符合衛生要求的食品果斷不出售。

5、從碟上掉落下來的食物不可給客人食用。

6、不可使用掉落地上的餐具及席巾。

7、對不乾淨的餐具和檯布要及時送回洗潔處清洗，不可擺用。

8、嚴禁隨地丟棄廢紙、倒水、亂放茶水杯。

9、不同的食物不要隨便混淆，以免有損味道。

10、在服務過程中要留心就餐者，發現病態者及帶菌者，對其所用餐具要單獨收拾，重點消毒。

11、收市時注意衛生，牙籤、紙巾等雜料當盡力避免掉在地上，以免不雅和增加清潔困難（正確的方法是：先拿開碗碟等餐具，用檯布包住倒雜料或用掃把清掃）。

12、在適當情況下，要經常使用托盤，訓練自己成爲一名出色的服務員。

酒店管理制度 篇三

第一部分：機械鑰匙管理

1、機械門鎖的安裝由部門提出申請，保安部經理簽字備案，工程部進行安裝；

2、機械鑰匙的發放和領用管理：

1)營業場所和倉庫等公共場所的鑰匙，一套鑰匙放在保安部員工通道門崗，由各營業點和倉庫員工上下班領用或者交換，其他的鑰匙交保安部放入備用鑰匙箱，並做好登記；

2)各部門辦公點的鑰匙，一把由部門主管管理，一把鑰匙放在保安部員工通道門崗，由部門員工上下班領用和交還，剩餘的鑰匙交保安部放入備用鑰匙箱，並做好登記；

3)所有運行鑰匙領出和交換，均需在專門的本子上登記領出和交換的時間，並由領用或者交換的人簽名。

4)酒店內24小時有員工值班的部門，鑰匙由每個班次間自行進行交接，並做好相應的交接記錄。

5)在規定時間內鑰匙未歸還至安保部的，安保部在經過現場勘察確認無人後，需立即通知相關部門責任人，並在《安保部值班記錄本》上記錄相關事件經過及處理結果。

6)遇突發情況需要領用備用鑰匙的，由部門主管申請，安保部當班主管以上員工共同使用鑰匙。如部門主管不在的需徵得當日值班經理(MOD)的同意後由大堂經理、當班安保主管、申請人共同使用鑰匙。

3、機械鑰匙遺失，由所屬部門報保安部備案，決定是否更換門鎖，確需更換門鎖或者增配的，由保安部經理簽署意見，工程部配製鑰匙，或者安裝新的門鎖。

4、重要場所（如倉庫、備件間等）的鑰匙遺失，需要立即報告保安部和所屬部門的主管，保安部立即通知工程部更換門鎖，在未更換門鎖前，必須確保有員工在現場看管。

5、對於重要場所鑰匙遺失的責任人，根據過失責任的輕重，最高可以給予嚴重警告處分，並處以彌補這一損失所發生的支出費用的十倍的罰款，所在部門的主管給予口頭警告處分，並需要專題書面報告總經理室事情經過和處理決定，送行政人事部備案。

第二部分：電子磁卡鑰匙管理

1、允許製作的鑰匙種類及數量：

MasterKey：可打開所有房門的鑰匙卡。整個酒店共計8把。由經授權許可的人員保管。

FloorKey：客房部每個樓層的樓層卡，每個樓層配備A、B兩套，由客房部統一保管。

AreaKey：相鄰樓層的區域卡：5～8層一組、9～11層一組、12～15層一組，共計三組，每組各有A、B兩套，由客房部統一保管。

2、鑰匙的使用期限：

所有鑰匙的使用期限爲3個月，每個季度第三個月的25日，由電腦房負責製作下一個季度的鑰匙，有效期限爲下個季度的1日開始的，三個月有效。

每次製作需要在專門的登記本上記錄，內容爲製作的日期和時間、各類鑰匙的數量、製作人、發放情況等。

3、可持有MasterKey的人員：

僅下列經授權許可的人員，可以在日常的運營工作中使用酒店的鑰匙：

總經理

營運總監

前廳部大堂經理（當值）

客房部經理

客房部經理助理

客房部中班主管

客房部樓層主管、領班

客房部樓層清掃員

客房部公共區域員工（如工作需要）

洗衣房

4、鑰匙的申請與製作：

所有的鑰匙的製作要求必須經過所在部門的負責人書面申請、營運總監批准後方可製作。

鑰匙的製作由電腦房經理負責；登錄鑰匙製作權限的密碼由電腦房經理和安保部經理共同封裝在信封內保存於前臺固定的保險箱內，保險箱的鑰匙由安保部負責保管。

製作鑰匙時，由安保部驗明，房務總監簽字確認的《電腦房服務申請單》後與電腦房經理、當班大堂經理一起打開專用保險箱。取出登錄密碼，由安保部員工負責登錄系統，由電腦房員工製作鑰匙。製作鑰匙時上述三人必須同時在場。

鑰匙製作完畢後，安保部必須在保險箱使用記錄填寫相應記錄，並有電腦房員工作爲見證人簽字，安保部和前廳部必須將相關事件發生的詳細時間和經過分別記錄在各自的值班記錄中。

5、客用鑰匙的製作和發放

住客磁卡鑰匙根據經營的需要，有前臺和行政樓接待處負責製作和發放，由前臺經理負責，前廳部經理負連帶管理責任；

參觀用房的鑰匙，根據需要每日由前臺製作，放於前臺備用，中班下班前撤銷；

原則上，住店客人每登記一位，發放一把該登記房間的磁卡鑰匙；

會議會務組如有需要，經該會議負責人簽字認可，可以每個會務組用房增發一把磁卡鑰匙；

其他如有特殊需要，需徵得營運總監的書面同意，方可以增發住客房間的磁卡鑰匙。

6、鑰匙的管理：

所有鑰匙均不可以帶出酒店區域範圍，如有違反，將給予酒店口頭警告處分；

被允許可持有和使用鑰匙部門的負責人同時負有保管各自管轄區內鑰匙的責任；

客房部每日鑰匙發放和交還要有詳細記錄，使用人領用和交還需要簽字，經理或指定主管，下班前必須覈對鑰匙的回收情況；

大堂經理每班次交接記錄需要特別說明鑰匙的交接情況；

其他臨時使用鑰匙，領用和歸還必須做好詳細記錄，包括：

a.用匙的日期和時間

b.用匙的目的

c.用匙的員工姓名

d.發放鑰匙的員工（或證人）的姓名

e.鑰匙交還的時間

f.用匙人和證人的簽名

每個班次的負責人都要審覈一次鑰匙交接的記錄和鑰匙的保管情況，以防止任何沒有事先安排的鑰匙借出。

在任何情況下都不允許任何員工把鑰匙帶出酒店經營範圍。

任何級別的鑰匙一旦損壞或者無法使用時必須銷燬，銷燬時，必須是持有人、房務總監或者安保部經理同時在場。

任何員工在任何情況下不得將自己持有和使用的鑰匙借給其他人，如果在當班結束後沒有交還鑰匙，將受到嚴重警告的紀律處罰。

如果鑰匙遺失的應立即報告自己所在部門負責人，並通報酒店保安部。

酒店將根據過失責任的輕重，最高予以嚴重警告的紀律處罰，並處以彌補這一損失所發生的支出費用的十倍的罰款，所在部門主管給予警告處分，並需要專題書面報告總經理室事情的經過和處理決定，送行政人事部備案。

前臺員工給住客製作客房鑰匙的原則數量爲每登記一位住客，發放一把鑰匙，如住客需要更多鑰匙可以補充登記其他客人，或者發放取電牌，供其使用方便。

7、編碼器密碼管理

電腦房經理負責生成和保管系統密碼；

每次生成新密碼後，要將密碼封存在信封袋裏，信封封面寫有“編碼器密碼，生成日期：年月日”字樣；

將信封封口後交由安全部經理，將該信封保存到大堂貴重物品保管室指定保險箱中，保險箱的客用鑰匙由保安部經理保管；

該指定保險箱每次開啓都需要在專門的登記表上做記錄，開啓使需由保安部經理和前廳部經理同時在場才能開啓；

電腦房經理需與酒店簽訂密碼安全保管協議。（協議附後）