公司採購管理制度（精品多篇）

公司採購管理制度 篇一

一、目的：

爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購（以下統稱爲採購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批；

2、分管副總、財務負責人負責採購管理制度的審覈；

3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的採購由採購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：

經營性物品採購，（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由採購部負責採購物品，非經營性物品採購， 每月25日前由人力資源行政部負責採購物品。

每月25日前，需求部門提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各審覈環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

採購物品（物資）辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、採購流程圖：（附後）

六、考覈

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執行。

八、本制度附件：

1、《請購單》 2、《採購詢價記錄表》

公司採購管理制度 篇二

1．1制定目的:爲確保採購交期管理更爲順暢，特制定本制度。

1．2適用範圍:本公司採購之物料的交期管理，除另有規定外，需依本制度執行。

（1）採購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）供應鏈副總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

預防欠料及欠料跟進管理是採購的重點工作之一，同時也是爲了確保採購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產並達成合理生產成本之目標。

（3）由於效率受影響，需要增加工作時間，導致製造費用的增加。

（4）由於物料交期延誤，採取替代品導致成本增加或品質降低。

（5）交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致採購物料之囤積和其他損失。

（6）交期延誤，導致採購、運輸、檢驗之成本增加。

（7）斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

1.1採購部將請購、採購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業所需的時間予以事先規劃確定，作爲各部門的參照依據。

1.2由電子、包材採購工程師負責收集各類原材料L/T，並綜合比較覈實各類材料L/T的合理性，最終彙總發出，交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統參數維護。

1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測採購的物料。見

2.1預先明確交期及數量，大訂單可採用分批交貨方式進行。

2.3每週三由PMC負責跑出齊套分析，週四轉發採購，由採購根據齊套分析產生的三週交貨計劃，依據不同材料對應的不同供應商，分別發給相關供應商三週交貨計劃，並在一天內要求各供應商確認答覆交貨時間，最後由對應採購工程師彙總回覆PMC實際可交貨時間，藉此每週滾動更新，確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數量並依次提前備料生產。

（3）每月、每週供應商（風險、重點核心的按單及按預測採購的物料）產能分析和負荷分析

3.1每月、每週供應商產能分析和負荷分析展開和執行見附頁《供應商產能分析和負荷分析制定》

3.3採購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配，與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現場稽覈，事先了解供應商的產能配備情況，若其產能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應，或者品質亦無法保證的情況下，需及時填寫招標份額調整表，申請份額切換。

（4）請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃，確保預防欠料

4.1採購工程師根據向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。儘早瞭解供應商之瓶頸與供應能力，便於採取對策。

4.2當執行急單或者預計存在風險的訂單時，採購工程師應在供應商訂單執行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃，並以此同PMC要求交貨計劃進行覈實對比，若不能滿足，則需立即同供應商進行協商，調整配置以滿足客戶交貨要求爲先，若可以滿足，則依據此計劃時間節點進行監督並敦促供應商嚴格執行。

5.1採購人員應儘量多聯繫其他物料提供來源，以確保應急。

5.2工程部定期發出全部獨供材料列表，由供管部作爲窗口提供推薦替代物料（採購部有優選之替代物料亦可推薦），並由器件工程部主導替代物料的承認，最終加入BOM。

（1）交期確定後計劃員開始實施對交期執行情況跟蹤確認，採購工程師根據每週齊套分析回覆的《採購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《採購物料跟蹤管控表。》，每日對錶中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況，並根據變化情況不斷更新《採購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。採購工程師在訂單執行過程中應保持同相關供應商的溝通，對於供應商反饋的異常必須在第一時間給予協助處理，包括技術支援、品質輔導等。

（2）交期，規格及數量變更的及時聯絡與通知以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。

當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協調供應商及公司呆滯處理小組處理善後問題。

（3）供應商交期管理方法：根據不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

3.1計劃審覈法：根據供應商對訂單交期回覆結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應於組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩定、交期業績評爲A級以及長期合作的重要供應商。

3.2生產會議逼迫法：對於訂單批量比較大且分批交貨，存在採購風險，採購週期比較長，並且是重點保障的客戶產品的物料，採取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應商重點確保的方法。

3.3實績管理法：根據供應商對下達訂單回覆結果，通過每月或每週考覈供應商按期交貨的方法。此方法適應於重要供應商、戰略供應商、有自我管理目標的供應商。

3.4盯人逼迫法：在供應商交期延誤或即將延誤，採購員直接安排供應商生產現場作業計劃或到供應商處現場跟蹤供應商的生產、檢驗、發貨等情況，並要求供應商提供每天的生產報表，確保供應商的生產情況在監控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應於供應商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供應商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。

3.5分批採購法：爲了迴避採購風險，將一個大的採購訂單分解成若干小訂單來採購的方法。要求按公司生產時間交貨。此方法適應於新供應商、價格波動較大的物料採購。控制供應商物資停留在公司時間從而減低庫存。

3.6量購批入法：下一個大訂單給供應商，然後根據生產時間和定量需要分批購入，並由供應商直接送貨到生產線，然後，按照送貨量入庫結算。此方法適應於長期穩定合作的供應商和戰略供應商。或物資價值不高的，個體不大，按庫存採購的合作供應商

3.7異狀報告法：要求供應商在一定時間段前（按照生產計劃鎖定的計劃時間），對可能出現的延遲交貨，質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應於所有出現異常的供應商。對於管理鬆散、計劃性不強、頻髮質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

3.8責任賠償法：根據合同、物流協議、質量協議約定，對於交期延誤、因供應商原因產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數量不足等情況，而影響生產計劃的有效落實時，對供應商實施經濟上索賠的方法。此方法適應於所有負有責任的供應商。

3.9進度表監控法：爲了確保供應商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產計劃，生產進度表監控的方法進行管理的方法。此方法適應於外協或外發供應商，風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。

3.10預警法:對於首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤，要求供應商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。

及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。

依供應商績效考覈辦法進行考覈，將交期的考覈列爲重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

針對供應商交期延遲的案例，採購工程師及時組織供應商進行檢討，並以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

依供應商考覈結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。

針對交貨極差之供應商，屢教不改者採購工程師可填寫“招標份額調整申請單”，減少其訂單份額，經供管部綜合考覈，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應商。

必要時加重違約的懲罰力度，並對優良廠商予以適當之回饋。

對於交貨配合良好之供應商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現並給予其適當訂單份額傾斜，對於違約或交期表現較差供應商，減少份額分配，並在實際交貨案例中，如出現實質性的影響生產並造成停線，統計損失折算相應金額並向供應商索賠。

公司採購管理制度 篇三

一 總則

爲加強 採購 工作的管理，提高 採購工作的效率，制定本制度。所有的 採購 人員及相關人員均應以本制度爲依據開展工作。

二 採購部人員職責及管理

1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3、負責公司生產所需材料的 採購 工作。

4、負責供應商的開發、管理及維護工作。

5、堅決執行各項 採購 工作制度及公司各項規章制度。

6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9、做到每週一小結，每月一總結，每年一審覈。

10、完成領導交辦的其他工作。

三 採購工作流程

採購部作爲一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的採購 工作流程 是提高 採購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 採購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 採購工作，每個部門之間的聯繫需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，爲項目的順利實施做出各自的貢獻。

1、在項目的初始運作階段， 採購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。

2、項目正式運作後， 採購 部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存後的實際需求，對 採購 部下達《材料申購單》（附表 1 ）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 採購部，一份發往工廠或者生產基地。

3、採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》（附表 2 ）。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做爲以後向供應商付款的依據之一，需妥善保存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表 3 ），同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同爲準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5、工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》（附表 4 ），相關責任人簽字後回傳 採購 部。

6、工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購 部，由 採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。

7、項目完成後， 採購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8、供應商應於付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。

四 採購部發展規劃

原材料 採購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：採購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？

降低 採購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的採購流程， 採購 制度的規範化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

我們 採購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

（一）在 3 個月內完成 採購 體系的建立，包括 採購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審覈，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 採購 工作流程 。

（二）在 6 個月內完善 採購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 採購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

（三）在 1 年內建立高效的 採購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由於 採購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的採購管理體系，能初步感受到 採購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 採購 成本降低帶來的實際效果。

（四）在 2 年內建立起相對固定的 採購團隊和供應商隊伍。能切實看到由於 採購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

（五）大膽設想： 5 — 10 年後，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術爲主打，以完善的組織結構，人員搭配爲根基，以高效、先進的管理體系爲依託，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售後服務爲主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，爲公司的發展提供最大限度地支持。

目前起草的《 採購部管理制度和工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 採購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 採購 系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 採購 部工作的進步，真正達到降低 採購 成本，推動公司發展的目標