倉儲物資現場檢查要點

1. 檢查18年末和19年二月末物資盤點報告，賬實相符，借貨情況和賬外物資，是否由長期呆滯物資

檢查資料：盤點報告、MSS庫存明細表、MSS呆滯物資明細表

2、庫房管理是否完善，安全管理

檢查資料：物資管理各類文件，安全生產檢查表

3、工餘料管理

檢查資料：管理規範或流程、工餘料退庫單

4、出入庫管理手續是否齊全，成本類終端按月核對銷賬，小金庫問題

檢查資料：系統出入庫單據，簽字是否齊全；成本類物資自盤表，月度MSS領料及退庫單據。

5、是否有供應商備貨，賬目是否完善

檢查資料：物資管理臺賬、實物管理系統實物賬

6、廢舊物資處理制度流程

檢查資料：制度或流程是否齊全；是否有處置簽報、方案、公告及結果。