公司安全互檢、雙向考覈實施辦法

臨沂礦業集團公司安全互檢、雙向考覈實施辦法

爲進一步夯實安全管理基礎，不斷提升現場管理，促進“一卡一表一手冊”管理模式正常運用、規範崗位工的正規操作,消除“人、機、物、環”的不安全因素，實現安全生產。經研究，2018年繼續實行“安全互檢、雙向考覈”的安全檢查方式。爲明確檢查要求，特制定本實施辦法。

一、互檢方式

集團公司組織對省內11對煤礦每季度組織一次互檢，由一個主查礦井和一個複查礦井對一個被檢查礦井進行檢查。其中，複查礦井負責查出主查礦井檢查遺漏的問題。

（一）檢查人員

根據集團公司檢查的重點及要求，主查礦井和複查礦井每輪各選派3人蔘加互檢，人員組成由各礦安全生產管理人員、工區管理、安監員(班組長)，參加互檢人員一年內不能出現重複，讓每位安全生產管理人員、工區管理都有交流學習的機會，達到互學互幫互提高的目的。集團公司派相應人員監督、仲裁。

（二）檢查範圍

1、對被檢礦井每次抽檢一個回採面、一個掘進面、一條巷道。回採面含兩順槽、工作面（含乳化液泵站，當皮帶順槽多部皮帶運輸時，檢查與轉載機搭接的皮帶）；掘進面從大巷或採區上下山開門處至迎頭含局部通風機；巷道爲皮帶運輸巷、絞車提升的上、下山含上、中、下部車場、1.6米以下絞車房。

2、崗位工操作檢查爲檢查地點的當班全部出勤人員中抽查7名崗位工（採煤2名、掘進2名、機運2名、通防1名）。

（三）抽籤方式

1、每輪互檢前各礦需提前一次性抽籤確定檢查礦井，按上輪互檢礦井總得分名次順序抽籤，最後一名自然產生。一年內不出現重複互查，上輪抽出的主檢礦井，不在下輪互檢抽籤名單中；複查礦井由集團公司編排，原則上一年內不出現重複，上一個主查礦井作爲下一個被檢礦井的複查礦井。

2、採、掘面的抽籤方式爲從所有采、掘面中各抽一個回採面、一個掘進面。

3、巷道抽籤方式爲所有巷道中抽一條巷道。

二、檢查原則

（一）安全環境檢查原則

1、同一檢查單元存在的同類問題算一條問題。

2、被集團公司認定的暫不能達到安全生產標準化標準要求的問題不再上表。

3、對查出的問題對照安全隱患登記表中規定的扣分標準扣分，登記表中沒有登記但確有安全隱患的問題，經裁判仲裁後扣0.5分/條，待按相應等級修正後，下輪檢查時執行。

4、主查礦井與複查礦井對安全環境的檢查要分前後。

5、被檢礦井對每一地點確定兩名陪檢人員，檢、複查人員對查出的問題必須告知陪檢人員，不告知，查出問題視爲無效，陪檢人員對查出問題確認後要逐條簽字，不簽字加倍扣分。有爭議的由裁判現場仲裁，不能仲裁的升井後組織討論。裁判現場仲裁簽字全部完成後又提出的問題不算問題。

（二）崗位工操作檢查原則

考覈操作前檢查、操作過程注意事項、操作後確認，由集團公司檢查人員考覈。

1、可視化要求。單元檢查表懸掛（張貼）位置便於操作工觀看，卡表字跡要清晰可見。

2、可操作要求。卡表內容要符合現場實際，檢查項目必須是可操作的和應是崗位工檢查的。檢查項目不能有折返現象，但同一檢查項目需連續在一起檢查的不算折返。崗位工按卡表檢查爲操作性檢查，不要求將檢查要領、標準說出來，只要將最終檢查結果說出來即可。

3、漏項、多餘項標準。現場中存在的應屬崗位工檢查的項目而卡表中沒有算漏項，現場中不存在的不算漏項。現場中存在的不屬崗位工檢查的項目或不可檢查的項目而卡表中存在算多餘項，卡表中出現重複檢查的項目算多餘項。

4、其它要求。①檢查人員對崗位工不要提問，凡對照卡表現場有問題未查出來的即爲對操作要領或標準不清、不掌握。②被檢工區提供所要檢查工種的卡表，由檢查人員對照檢查。提供的卡表、崗位工持的卡表、懸掛（張貼）的單元表內容不一致時，其中之一有問題的都算問題。③同一工種、設備、環境的卡表可重複檢查，對存在的問題可重複扣分。④扣分標準及要求現場不再說明，但職工操作後對存在的問題要點評。

（三）其它檢查原則

1、主查、複查礦井要嚴格按規定時間到達被檢礦井，抽籤確定檢查地點和檢查工種。抽籤時遲到的，視爲放棄抽籤權，下井時遲到的，視爲放棄檢查或複查權。

2、下井前半小時被檢查礦井將所有頭面、點名冊報到礦調度室或澡堂。集團公司仲裁人員製作抽檢地點，由主查礦井抽取檢查地點，集團公司抽取崗位工名單。

3、各礦如實提供所有頭面，包括所有采掘工作面、安撤工作面、巷修工程、開門、貫通地點、零星工程。不正常生產或停產一週以上的採掘工作面不作爲抽籤地點。對於剛開門沒有安裝局部扇風機的掘進工作面，不作爲抽籤地點，若抽到開門距離不超過50米的掘進工作面，需後退300米至開門迎頭作爲檢查範圍。

4、機電運輸互檢抽查的“一巷道”年度內不得出現重複。

5、特殊工種抽考年度內不得出現重複。

6、集團公司不參加互檢的人員抽查剩餘所有頭面，對隱瞞頭面的礦井每個隱瞞頭面罰款1萬元，並取消本輪考覈成績。

7、對抽到的工作面不得以任何理由更換地點，對搬家沒有人員的工作面照常檢查安全環境，崗位工抽考人員再另行抽取。

8、被抽查崗位工必須持有上崗證或特殊工種證，以確認身份。弄虛作假的，成績一律視爲0分。

三、雙向考覈

雙向考覈得分以安全環境、崗位工操作平均得分爲基礎，以檢查能力和複查能力得分爲修正係數。

（一）安全環境得分

基礎分100分。對主查礦井與複查礦井所查問題按採掘、機運、通防專業隱患登記表中的安全程度扣分。

安全程度扣分標準見附表一。

（二）崗位工操作得分

崗位工操作基礎分100分。對查出問題按崗位工操作檢查考覈表扣分，平均扣分按3倍的平衡係數做最後扣分。                                

崗位工操作扣分標準見附表二。

（三）檢查能力得分

基礎分100分加安全環境檢查扣分減安全環境複查扣分。

（四）複查能力得分

安全環境複查扣分。

（五）雙向考覈得分

雙向考覈得分=（操作前檢查、操作後確認得分+操作過程注意事項得分+安全環境得分）/3 *（檢查能力得分+複查能力得分）/100。（雙向考覈得分統計表見附表三）。