商業發展有限公司上半年總結及下半年工作計劃

商業發展有限公司上半年總結及下半年工作計劃

時光匆匆，轉眼間已經步入6月，回顧2018年上半年，XX發展有限公司（以下簡稱“商業公司”）全體幹部員工XX正確領導下，緊緊圍繞2018年年度經營目標，強化管理，求真務實，堅定信心，拼搏進取，基本實現了“時間過半，任務過半”的既定目標，各項工作取得了長足地發展。充分發揚了團結協作、奮力拼搏的精神，2018年上半年較好地完成各項經營目標的同時，確保了無任何安全責任事故的發生。

一、上半年整體經營目標完成情況

截止5月31日，商業公司各項經營指標完成情況如下：

（一）租金收入

年度租金收入任務爲XX萬元，其中1-5月份租金收入任務XX萬元，實際完成XX萬元，完成1-5月份計劃任務的XX%，完成全年任務的XX%。

（二）營業收入

年度總收入任務爲XX元，其中1-5月份總收入任務XX萬元，實際完成XX萬元，完成1-5月份計劃任務的XX%，完成全年任務的XX%。

（三）淨利潤

年度淨利潤指標爲XX萬元，其中1-5月份淨利潤任務指標XX萬元，實際完成XX萬元，完成1-5月份計劃任務的XX%，完成全年任務的XX%。

（四）租金收繳率

年度租金收繳率任務爲XX%，其中1-5月份租金收繳率計劃爲XX%，實際完成XX%，完成1-5月份計劃任務的XX%。

（五）商鋪出租率

年度商鋪出租率任務爲XX%，其中1-5月份計劃完成租金收繳率爲XX%，實際完成XX%，完成1-5月份計劃任務的XX%，完成全年任務的XX%。

二、上半年工作總結

2018年上半年，圍繞地產公司下達的各項年度考覈任務指標，商業公司重點從以下幾方面開展工作，取得了顯著的成績：

    （一）圍繞全年租金收繳指標任務，嚴格執行《租金風險管控機制》，規避租金收繳風險。

1、調整租金收繳方式：督促項目嚴格實施以合同提前收繳季度租金這一原則，依據《租金風險管控機制》的要求，督促各項目嚴格按租金收繳的各階段管控流程，分別按周、月、季進行租金任務考覈，有效降低了租金收繳的管控風險，計劃合同首期租金收繳率100%，實際完成合同首期租金收繳率100%，確保租金收繳任務的完成。

2、多點位經營成效顯著：全面提升項目管理水平，挖掘多點位經營能力，並結合各項目實際需求，通過有效的多經招商，彌補項目缺失業態，積極爲公司創收。

（二）結合現代化的商業理念，開闊招商思路，拓展新業態

1、制定2018年度招商計劃指標及月度招商計劃，將年度招商指標分解至月，時時監控各項目空鋪、掉鋪及經營預警的情況，並根據合同到期商戶的租金最後節點，提前尋找目標品牌商戶進行招商洽談，嚴格控制空鋪率，確保租金收益。

2、擬定商業公司各項目2018年度招商調整方案並逐步實施，完成店鋪租金政策、多種經營點位、倉庫、廣告位租金政策的制定。1-5月各項目共計完成調鋪補鋪XX家，先後引進了MoreCare茂楷全日託、小米之家、樂語brookstone、西貝、攜程旅遊、若愛豬肚雞、探魚、別久老店、願者上鉤等知名品牌商戶，各項目經營品質得到有效提升。僅羣星城項目通過優化招調方案，調整招商XX鋪位，面積共計XX調整前每月租金收益增長XX元 （全年共計增長XX萬元），通過調整招商鋪位，調整後XX個商鋪租金收益增漲率達XX%。

3、漢陽項目策劃及市場研究工作取得階段性成果。先後編制完成漢陽商業項目專項工作小組（設計階段）的人員組織架構框架方案；並配合設計研發中心完成AB地塊商業平面規劃方案，組織商業公司對建築外輪廓線、平面動線、垂直交通和中庭關係等相關圖紙進行簽字確認，並提交了設計研發中心；完成A地塊商業VI和案名設計提案、項目圍擋設計方案和招商手冊初稿；根據業態及品牌落位方案，完成項目商業財務測算報告，並完成漢陽區域競品項目業態及品牌信息調研報告初稿。

    （三）加強工程維修及設備維保的服務意識，增強成本管控力度，完善信息化管理

1、及時跟進完成各項工程維修和設備維保工作。

上半年各項目1-5月份共產生工程維修XX項，實際完成XX項，完成率9XX%；計劃完成設備維保XX項，實際完成XX件，完成率XX%。

2、加強能耗管控，樹立成本意識

上半年各項目1-5月份能耗費用預算（代收代繳盈利抵消後
‘；實際承擔費用）爲XX元，實際發生XX萬元，1-5月份實際使用率僅爲XX%，在保證服務品質的前提下，能耗費用得到有效控制。

3、按標準按計劃督導各項目的環境管理

嚴格督導各項目外包單位環境服務質量，按照服務標準和工作計劃督導各項目按照服務標準完成日常保潔、石材養護、高空清洗、環境消殺工作，以及每週完成枯死、長勢不好植物花卉的更換加強考覈兌現力度，要求做到及時更換、補種地栽綠植並跟進養護。1-5月通過服務投訴處罰及泔水處理共爲公司增收節支XX萬多元，開源節流的同時，全面提升了各項目的消費體驗感受。

4、進一步貫徹執行月度檢查機制，確保全年無安全責任事故

認真開展月度工程物業綜合檢查工作，並形成檢查報告和問題清單，對各項目進行量化考覈，考評結果列入項目月度績效考評，就檢查發現問題及時進行歸納分析、提出整改建議，並持續跟進協調安全隱患的整改。上半年共組織了X次月檢，累計發現安全、工程、環境等各類安全隱患合計XX項，截至目前，工程與環境問題合計XX項均以得到及時整改，安全問題尚餘XX項正在整改推進之中，預計6月底完成，並計劃將於6月中旬開展第5次月檢。

5、做好各項目信息系統及設備維護保養工作，及時處理故障

截止5月31日，信息部門共處理各項目各類系統和設備故障264例。上半年各項目各系統運行正常，不僅故障率<2%，且所有故障均在2小時內維修完成，有力保障了各項目系統的正常運行及營運工作的正常開展。

（四）加大企劃活動推廣，提升銷售額及客流量

    1、企劃通過市場資源的靈活運用，有效的推廣，客流量增幅明顯

2018年上半年企劃部門嚴格按管理制度執行，做到了“計劃先行、組織有序、協調到位、總結優化”的四大工作綱領，使2018上半年的企劃工作更加有序。將所有工作計劃前置至少兩個月週期，使得在執行層面有了更多的時間去進行每個活動細項的斟酌和調整；有更加寬裕的時間去專注所有出品的細節和品質，從而提高了整體工作質量。上半年各項目共完成企劃活動共計60場，其中：羣星城、漫時區、東瀾岸3個項目主辦了大型主題活動XX場，中小型活動XX場。微信粉絲及會員完成總數爲XX人次，保證了各項目銷售額的穩定增長。

    （五）嚴把費用支出，降低運營成本

1、財務部門在各職能中心、各項目之間多方協調及調整，指導各項目科學編制2018年財務經營預算。圍繞地產公司下達年度經營目標，制定和下達各中心各項目2018年年度財務預算指標，持續推進全面預算管理工作。

2、認真做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時爲各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各職能中心各項目對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。

3、認真完成公司日常各項財務覈算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制複覈，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。

    （六）嚴把制度管控，加強員工管理，夯實法務基礎

1、制訂並修改各項管理制度，不斷完善管理體系

根據商業公司2017年實際運行過程中暴露出的問題，經過認真分析，充分討論，結合實際情況先後制訂並完善了《商業公司2018年OA管理流程》《商業公司2018年定額管理制度》《商業公司節點管控制度》《紅線變更流程》《經營風險管控機制》等一系列管理制度，並嚴格按商業公司模式流程化管理要求實施，進一步打造商業公司標準化、流程化的管理體系。

2、積極應對人員正常流動，做好重點崗位員工的招聘工作

根據年初制定的人工成本預算，行政人事中心積極調研各項目、各職能中心人員情況和崗位需求，結合各部門工作對組織架構進行優化，在上一年度編制人數的基礎上共計減編XX人。同時，2018年上半年商業公司離職員工共計XX人次，行政人事中心通過前程無憂、智聯和贏才網絡平臺發放招聘信息，同時開通了與獵聘網的合作，上半年共篩選及搜索簡歷近XX份，通知面試XX人，面試XX人，辦理新員工入職XX人，基本保證了各部門人員需求。

3、認真落實年度培訓計劃，提升員工綜合素質

爲不斷增強公司的競爭能力，提高員工的素質和能力，滿足公司及員工個人發展的需要，根據2018年度培訓計劃，截止5月31日公司計劃組織涉及工作流程、管理制度及專業板塊的內部培訓107場，實際完成116場，並加大培訓過程監督、結果抽查的檢查力度，對培訓及考覈結果進行實時登記和彙總，同時將培訓結果列入員工個人績效考覈，與年度績效和員工晉升掛鉤，員工整體職業素養得到有效提升。

福星惠譽商業發展有限公司

二O一八年六月十二日