房地產開發有限公司2019年上半年工作總結及下半年重點工作安排

房地產開發有限公司2019年上半年工作總結及下半年重點工作

上半年，昊遠隆基按照全年工作思路，在區委、區政府的正確領導下，在區國資委的監督和支持下，堅持從經營實際出發、堅持黨的領導、堅持改革創新，各項工作取得了顯著成效，現將上半年主要工作總結匯報如下：

一、2019年上半年經濟指標完成情況

上半年完成收入 ？  萬元，完成全年收入指標8.14億元的？%；上繳稅金？萬元，完成投資    萬元，累計融資？億元，其中新增？億元，續貸？萬元，累計還款？億元，融資淨流入？億元。

二、主要工作完成情況

（一）重點項目

1.長溝盛繡雅林嘉園項目

工程施工方面：主要是完成了二期工程園林維護、弱電消防工程驗收等掃尾零工程，完成了44#樓工程掃尾工作，確保不發生遺留問題；爲三期、四期工程開工進行了全面準備工作，先期完成了施工道路修建、場地平整工作、三四期地勘、四期工程物探工作。

工程手續方面：重點完成項目新版規劃方案批覆，三、四期園林規劃批覆及醫療衛生用地園林規劃批覆，於四月份取得了三四期工程規劃許可證，目前正在辦理施工許可證；目前正在辦理44#樓預售許可證。

比較突出的工作是：通過與規劃委的溝通，對規劃調整範圍和可能性進行了預判，施工圖基本在規劃可控範圍內，實現了報規與施工圖設計同步進行的目的，爲項目開工節約了大量寶貴時間。

項目銷售方面：一是主要對2018年工作進行了總結分析，對2019年銷售市場進行分析預判，綜合考慮最終確定採用1+2+2的營銷組織管理模式，（公司自銷團隊+銷售代理團隊+渠道公司），完成了雙方合協議簽定,銷售工作在三月份全面展工。二是針對2019年營銷策略進行深度升級，制定出三盤聯動，全軍出擊的推廣執行方案。設計了長海先生卡通人物形象，從第三人物視角的觀點和生活方式達到了展現項目品質及內涵的目的；線上微信平臺、線下道旗展板多種廣告全面鋪開；對銷售案場、辦公區域進行了改造升級，組織了五一小長假、長溝國際長走節營銷推廣活動。

上半年，長溝項目完成新增認購？套，認購面積？平米，銷售均價？元；完成簽約？套，簽約面積？平米，合計實現回款？萬元。

2.黃果樹瀑韻天城項目：瀑韻天城項目，節後開局持續呈現出向好勢頭，意向租賃面積1.4萬平米，實際完成3108.92平米，2019年可增加收入92.47萬元。由貴州開發公司與以及黃果樹匯遠公司共同投資設立的隆匯置業公司也已完成註冊，取得營業執照，該合資公司的成立將爲公司在黃果樹的後續發展及資源儲備奠定有利基礎。

爲了迅速推升瀑韻天城項目商業價值，營造商業氛圍，爲項目招商工作奠定基礎。今年，黃果樹啤酒節主會場定在項目內中心廣場舉辦，由黃果樹旅遊區匯遠公司與貴州昊遠隆基公司爲主辦單位，實行開放式、不售票，提高項目內客流量，以企業爲運營主體，以項目品牌、特許經營等方式進行全市場化運作，具體規劃了網紅一條街、民俗一條街、長桌宴街、洋人街。黃果樹國際啤酒節將於7月26日開始、8月9日結束，爲期15天。

3.海南北城邑景項目：海南項目，在1月份取得項目規劃設計條件後，經多輪規劃方案調整，正式版方案已報送至縣規劃委，但由於規劃委與國土局機構調整合並，目前尚未取得相應批覆。

（二）經營性資產工作情況

上半年，針對公司在京商業資產進行了走訪調研，重點對長溝項目二期商業定位、工商手續辦理等方面做好了準備工作，在   月份已開始面向市場開始招商。初步確定了天鵲廣告公司啓用思路，對公司內部廣告資源進行了統計，聯繫了2家意向性廣告製作單位。

上半年，完成經營性資產經營收入    萬元。

（三）物業公司工作情況

在完成組織架構及管理層人員調整後，各項工作有序開展，一是在工程管理上實行積分制管理，一切以工作量和服務水準爲計評將真正做到獎勤罰懶，爲物業管理星級服務奠定了基礎。二是加大力度提高業務能力。春節後由業務精英組建起50人的管家服務隊伍，通過進行管家式服務的集中培訓和專項培訓，不斷提高物業服務崗位的綜合素質和專業能力，不斷塑造注入積極向上的新文化、新理念。三是增值服務業務員不斷拓展。上半年，分別與區農委開展了農產品進社區推介活動，開展了新春家政入戶服務及桶裝水進社區服務，開始組建餐飲公司，開始啓動長溝項目便利超市，利用五一黃金週開展了教育專場推介活動。

上半年，物業公司完成業務收入    萬元。

（四）公司內部管理工作

一是爲了規範董、監、高議事流程，形成規範、高效的決策流程，一季度完成了董事會、監事會、經理辦公會三項會議議事規則的制定。

二是OA二期實施方案已完成多個部門的意見徵集及討論修改後定稿，現已具備實施條件。

三是安全維穩管理逐步進入常態化、精準化。全面貫徹落實春節、兩會期間、“一帶一路”、“五一”期間、“安全生產月”安全維穩文件精神，進行專項安全培訓、有限空間作業安全培訓兩次、消防防火培訓、防汛演練，組織昊遠隆基系統安全檢查   次，發現問題  項，完成整改   項，組織實施了國資委系統開展的“安全生產隱患大檢查”工作，落實了“安全生產月”活動方案，按要求落實了2019年“安康杯”活動。

三、當前面臨的問題及形勢

上半年雖然有行業淡季的客觀原因，但目前的數據仍有些偏低。分析其原因依然是思想覺悟慢、行動速度慢、執行力弱以及經營潛在風險識別意識低等常見問題。

主要存在以下風險：

1.政策風險：宏觀經濟調控及產業政策導向的變化對行業、產品的影響；

2.市場風險：開發產品在市場上的生存壽命，適銷是否對路，有無市場競爭力，主要體現在技術、質量、服務、銷售方式及渠道等；

3.現金風險：現金是企業的血液，從日常經營活動看，只有提供足夠的現金，企業才能正常運轉。沒有充足的現金，將給企業帶來嚴重後果，影響企業的盈利能力和償債能力。因而降低了企業在市場競爭中的信用等級，最終使企業資金週轉不靈，甚至資不抵債。固定資產投資過多，使企業的變現能力降低，導致資金沉澱。

4.法律風險：是因簽定合同不慎，陷入合同陷阱，造成企業嚴重經濟違約損失。

5.人力資源風險：包括招不到合格員工、培訓不足、流動率高、人才不足、崗位能力過剩等。  
    所以，在經營過程中，要牢固樹立風險意識，切實採取專項防範措施，結合降本增效等必要手段，最大限度地防止經營風險。

外部：從今年政府工作報告可以看出，未提及“房住不炒”，說明這一輪房地產的調控已經基本成功，“房住不炒”已經成爲現實，既然已經實現了，那麼說明現狀是符合政策預期的，維持這一現狀，要確保房屋的居住屬性，短期仍將堅持穩地價穩房價穩預期。由此可見，今年房地產市場利好因素不少，調控放鬆是趨勢。但我們要理性看待，在穩槓桿的階段，居民購房消費的能力釋放與2018年並不會發生太大的變化。針對於公司主要回款的長溝項目價格預期不要過高，在現階段本區多數項目均已誠意價格入市，這就說明現市場就是理性的，在現銷產品、預售產品及待開發產品的定價上要慎重，要堅持快去化，高週轉，保現金流的原則，使企業經營同樣趨於正常、平穩。

內部：內部形勢也非常之嚴峻。一年時間已過去二分之一，一是長溝項目原計劃一季度末二季度初實現開工，現已達到預警紅線，按目前現有進度預計造成長溝項目三期工程無法在年前完成主體結構封頂，對後續項目推廣、銷售回款、現金流保障會造成一定影響，最終將直接影響全年經營計劃完成率。二是海南項目進展緩慢。在新的供給模式下，在海南省堅持因地制宜的調控方式下，住房市場體系下的租賃房將成爲今年海南主要的住房供應類別，應緊緊把握市場機遇，對自身產品的定位、設計、服務價值有更深的穿透性營銷策略及方式，否則容易形成貨值的積壓。

四、下一步重點工作

1.長溝項目

手續方面：要加速推進開工許可手續的辦理，北京公司、事業部各部門、總工辦、設計單位全面做好政府審批部門的溝通工作，對內做好工作交叉提高後期工作效率，對外要提高工作預判性、前瞻性，對要克服的障礙和關鍵環節，要提前謀劃解決方案，三期、四期工程及時開工、竣工是今明兩年最重要的工作，關乎大局、影響大局！

營銷管理方面：一是按全年營銷方案組織實施好各時間節點工作任務，全面出擊，打贏銷售旺季攻堅戰；二是加快培養自銷團隊的成長，要在今年形成不可或缺的戰鬥力；三是做好日常銷控管理工作，與財務管理部做好工作交叉對接，不能出現重大紕漏。

2.貴州項目。基於貴州公司的戰略實現，工作難度係數較大，貴州公司要以全年指標爲標耙，做好全面業務統籌。招商工作能否取得成效，關鍵看旅遊旺季到來前的準備工作。項目宣傳、策劃舉措要在近期全面鋪開，在“啤酒節”、“國慶節”等節點前，是商戶集中入駐的黃金期，全年招商成果主要在於旺季前的蓄客準備工作，每個重大節點前都要實現有批量商戶入駐經營，要基本實現自給自足的經營目標。

3.海南項目。要汲取公司歷史經驗教訓，紮實做好各方面基礎性工作，加強內外部協調能力，提高業務預判能力，海南公司的每名員工心中要有項目全局，要有工作全局，做好銜接和交叉工作，穩步高效推進各項工作。

4.物業公司。物業公司下一步工作思路要從提高服務品質、擴大增值收入上下功夫。一是要按照行業標準，制定管家式服務規範、禮儀標準，打造業務標兵榜樣，以優質的服務架設起與業主的互信橋樑。二是在擴大增值收入上，要多找路子、找對路子，要精不要雜，要不斷審視企業發展路徑，解放思想、打開思路、找到方法，在實施過程中，邊實施邊總結對增值開展成效進行自評、分析並進行不斷改進。三是大力發展社區養老，有利於充分發揮市場在養老服務資源配置中的基礎性作用，壯大居家養老服務商。

                                   2019年5月15日