咖啡空間運營商業計劃書

商業計劃書

目錄：

一、項目簡介

二、團隊及組織架構

三、投融資預算

三、運營規劃

一、項目簡介

（一）、咖啡市場概述

以星巴克（甄選店）、Seesaw coffee、Manner coffee、GREYBOX COFFEE爲代表的高端精品連鎖咖啡店近兩年來迅猛擴張，背後的驅動因素是中國不斷增長的咖啡消費能力。據相關統計顯示，中國的咖啡線下市場的規模在過去的5年內已經翻番，從2013年的135億元迅猛增長至2018年的270億元。預計2019年，中國咖啡市場的整體規模將突破300億元。而全國線下咖啡店數量在2018年已經突破了14萬家。

（二）、咖啡概念：

咖啡消費，在當今的中國已經日益被各個階層的消費者所接受。以星巴克爲代表的“環境消費”型咖啡店已經牢牢佔據了中國咖啡消費市場的龍頭位置。以瑞幸咖啡爲代表的“快速消費”模式也已經成功獲得資本青睞，並在美國納斯達克成功上市。

今天，咖啡店在許多地方已經成爲人們辦公、商業活動空間， 我們的咖啡館項目倡導咖啡“平民化”。並以“會員制”+“咖啡空間”的運營方式與目前的精品咖啡市場形成差異化競爭。店鋪要求外形時尚、內部溫馨、辨識度高。

（三）、品牌理念

***咖啡館項目（名稱待定）品牌誕生於2017年，由咖啡深度愛好者、專業咖啡師以及擅長空間運營的專業人士，本着“讓咖啡更好喝，更親民”的宗旨，將咖啡與社交空間有機融合，並致力於咖啡的“第三空間”營建。咖啡店不是孤立的存在，它可以是兒童用品商場的休憩空間，也可以是美容店、健身房的等待區，也可能是娛樂明星經常光顧打卡的網紅店，影視拍攝背景，文學創作地、創意工坊。運用網絡工具實現線上線下同步營銷的“會員制”+“第三空間”營建的模式，將咖啡文化更廣泛的傳播。

（四）、店鋪形式

分爲兩種：

1、旗艦店/主題空間：面積在80~100平米，既是環境舒適的營業空間，也是以咖啡作爲背景的辦公場所或會客場所。注重“第三空間”運營。

2、主力店：營業面積在50~70平米，營業空間舒適溫馨。

***咖啡館項目希望將咖啡的高端、昂貴、精緻的標籤去掉，讓更多熱愛咖啡的人們能品嚐和體驗到好喝不貴的咖啡，分享咖啡文化，同時營造以咖啡爲主題的第三空間。

（五）、主營產品：

咖啡、甜品、簡餐、漢堡、三明治等。

咖啡————採用100%進口咖啡豆烘焙，現磨現做。

◆ 所有類型店鋪均可出品各種優質的意式咖啡及飲品。

◆ 主力店及旗艦店可提供單品手衝咖啡。

◆  根據店鋪類型，有相應的菜單。

★ 旗艦店還可以根據顧客的個人需要，進行咖啡定製服務。包括：咖啡豆種類、牛奶種類、咖啡衝煮器皿、衝煮方式、出品等均可進行個性化定製。

甜品、簡餐、漢堡————由專業食品供應商提供半成品或原料，現制現售。

（六）、咖啡周邊：衍生品

新鮮烘焙的袋裝咖啡、

咖啡禮盒、

罐裝咖啡飲品（冷藏、短期保鮮）、

咖啡面膜等護膚用品、

咖啡杯、咖啡壺等。

（七）、銷售模式：

採用“會員制”&“第三空間”相結合的方式，對各類店鋪進行日常運營管理。

◆  以會員入會的形式來銷售辦公或社交空間。

◆  入會的會員在店內享受永久免費的咖啡服務。

◆  不定期舉辦各類收費的主題活動，讓店鋪成爲會員之間情感、信息、愛好的交流平臺，也爲咖啡愛好者提供互動平臺。

（八）、渠道推廣

利用線上和線下渠道同時進行營銷推廣。

所有的顧客既可以是消費者，也可以是合夥人、發起人、推廣人。

◆ 線下推廣——與周邊3~5公里範圍內酒店、賓館、辦公樓、俱樂部、健身房、院校、各類社團等形成合作關係，拓展會員。

◆ 線上推廣——利用網絡平臺、社交軟件、微信公衆號、朋友圈、微信羣、小程序進行線上推廣，提高品牌知名度以及獲得更多的消費客羣。

（九）、市場分析

■ 競對分析

■ 競爭優勢

◆ 有長期合作的咖啡豆供應鏈、原料供應商、咖啡烘焙工廠，保證咖啡風格的穩定性，咖啡出品的優良品質。

◆ 有專業的經驗豐富的空間運營團隊對***咖啡館項目進行“第三空間”的運營推廣。

◆ 有完善的專業的店鋪選址要求，對咖啡空間進行嚴格的篩選。

二、團隊及組織架構

2019年，***咖啡館項目由創始發起人陳weifeng先生領銜，組成更具競爭力及更有發展前景的團隊。經各方協商同意共同發起設立。首家旗艦店擬選址於虹橋高爾夫球場。

創始發起人：陳weifeng

發起人：echo

投資發起人：待定（5~10人）

非投資發起人：待定（3~5人）

其他相關合作夥伴：待定（3~5人）

其他投資人根據運營狀況確定。

■ 組織架構

股東會：3~5名，陳weifeng、echo等（由全體股東組成，是公司的權利機構，依法行使決定公司的經營方針和投資計劃等相關事務。股東會按照股東的出資比例行使表決權。）

董事會：根據實際需要確定。（由股東選舉產生董事會，執行公司的相關經營方針，制定公司的經營計劃。董事會決議的表決，實行一人一票制。）

項目執行人：目前由陳weifeng擔任執行長，echo擔任執行人之一（由股東大會和董事會任命，負責執行公司的日常經營計劃。）

■ 前期籌備階段組織架構

前期運作由執行長及執行人對具體事務進行共同協商，配合，確立。

設立部門：

1、辦公室：對人事、行政事務等具體事項進行統籌安排

2、市場部：推廣、廣告、合作、活動

3、招商部：會員招納、項目接洽

4、營業部：門店日常運營管理

5、公關部：公共關係維護

6、財務部：財稅、賬務處理

7、法務部：法律相關事務

三、投融資計劃

投融資計劃將通過股東會決議形式來討論確定。

■資金需求：

單店60萬/年（含租金+人工成本+各類費用成本）

10家店=單店60萬/年×10=600萬

50家店=單店60萬/年×50=3000萬

100家店=單店60萬/年×100=6000萬

200家店=單店60萬/年×200=12000萬

500家店=單店60萬/年×500=30000萬

》》》資金用途：

◆ 店鋪投資——40%

◆ 團隊建設——20%

組建管理團隊，對店鋪進行系統化管理。引進各類所需專業人才，培訓人才。

◆ 活動費用——10%

爲會員定期舉辦各類主題活動，商業項目推介活動等。

◆ 品牌建設——20%

品牌推廣，營銷、宣傳，線上線下各類活動。

■ 項目投資清單

單店費用×10家

132,380.00×10=1,323,800.00元

■ 收入構成

以40位會員的旗艦店爲例

空間銷售收入：

1000元/月/人×12個月=12000元/年/人×40人=480000元

活動銷售收入：

2000元/天×20天=40000元/月×12個月=480000元

衍生品銷售收入：

四、運營規劃

■門店

計劃在1-2年內開設：

1-2家旗艦店/主題空間，單店建築面積在100平米以內；

8家主力店，單店建築面積在50-70平米之間；

二年內各類門店總數量預計達到10+；

五年內各類門店總數量預計達到30+。

門店範圍在上海或鄰近城市。（僅限江浙滬地區）

每個類型的門店均有一套從選址、裝修、運營、管理的執行標準。

■管理

◆精細化管理和運營，以標準化模式保證每一杯咖啡的出品質量。

◆門店擴張以標準化方式進行，秉承穩健和可持續發展的原則，拒絕盲目擴張，拒絕也蠻生長。

◆保持直營方式管理運營，以及控制門店數量。

■選址

主力店——沿街店鋪，主力店客羣是需要培養消費習慣的，相對於普通消費者，年輕人、商務人士、頻繁商業活動的人羣有飲用咖啡的習慣。因此選址側重於大型商業設施一層沿街店鋪、商務區寫字樓一層配套商業、大學城商業配套。方圓3公里範圍內不能有超過1-2家競品，以免形成惡性競爭。

旗艦店——次沿街店鋪，旗艦店以“第三空間”營建來吸引消費，消費客羣對於環境、空間以及附加值服務的要求相對較高，絕大部分是高級商務活動者或某一領域專業人士，對於空間消費有一定的依賴性。因此選址要側重於商務區、創意產業園區、文化產業中心、5A寫字樓集中區域、CBD內、地標性商圈內。方圓3公里範圍內需保證唯一性。