酒店運營方案

爲更好地推進酒店項目的經營管理，雲中居對下一步的人員調配、財務管理、經營考覈機制等方面進行了梳理，現彙報如下：

一、人員調配方面

項目正式運營後，需要管理、服務、廚師、保潔、保安等人員共六人（詳見附件一）。爲最大限度節省開支，人員採取集團公司內部挖潛與招聘、購買服務等多種方式相結合的方法進行。

一是集團公司安排部分人員赴臥雲鋪常駐，進行日常的管理、服務工作。抽調赴雲中居幫忙工作人員所產生的餐飲、交通等費用開支由集團公司承擔，期間道路交通安全由集團公司負責。

二是所有人員就位後，着手製定完善各項制度措施，加強崗前培訓，落實各項責任，儘早達到工作要求。

二、財務收支方面

一是雲中居財務人員由集團公司派駐，財務管理由集團公司統一覈算，實行預算管理體制。預算內資金由分管副總與集團公司財務部門負責人籤批，預算外開支或超出子公司審批權限的資金使用，經集團公司審批後執行。雲中居財務管理制度、年度預算及資金使用權限報集團公司批准後實施。

二是雲中居項目年支出資金預計約22萬元(不含宣傳費用)，年收入預計22萬餘元，需要集團公司在本年度給予20萬元啓動資金，後續是否需要資金支持待運營情況另行確定。（詳見附件二）

三是雲中居正式交付前所產生的相關費用支出，不計入雲中居支出成本。雲中居所屬車輛、傢俱等非固定性資產由集團公司劃轉至雲中居使用。後續各類相關補助、扶持資金留於雲中居使用，列入營業外收入。

三、經營績效考覈方面

經營績效考覈內容由集團公司確定，在年初下達，年底由集團公司統一組織考覈。參與考覈人員，由雲中居據實確定，報集團公司批准。考覈合格的，發放雲中居績效獎金。績效獎金分爲兩部分，一部分爲完成年度經營績效考覈指標80%的，按年度經營績效考覈指標×20%進行計提；另一部分爲超額完成年度經營績效考覈指標的，按超額部分×40%進行計提（剩餘60%做爲雲中居下一年度運營管理費用），兩者相加，根據績效考覈制度和個人考覈結果進行分配，報集團公司批准後執行。年度經營績效考覈目標未完成，雲中居不予發放績效獎金。

四、安全管理方面

雲中居嚴格落實安全管理主體責任，集團公司嚴格落實監督責任。完善安全管理制度，確保交通、運營、財產、人身等安全。

酒店市場運營部