採購業務流程及管理制度新版多篇

採購制度的流程 篇一

供應商供應管理平臺簡介

·客戶管理：是對當前用戶交易場狀態的管理，可以根據自己的需求，申請進入新的交易場；

·交易管理：查看和操作不同狀態下的採購項目，全程管理採購交易；

·訂單協同：必聯採購網提供了一整套訂單協同的功能，包括訂單、收貨、退貨等流程。

·供貨管理：建立供應產品與客戶之間的關聯，確保擁有供應產品的資質；同時，與採購商雙向查看和管理協議內容。

◆ 什麼是真正的採購？

*採購所承擔的是從產品設計概念階段到和供應商簽訂系統合同爲止

*採購的職能——戰略採購和策略採購

◆ 採購創造企業利潤！1%採購成本的降低，給企業平均增加10-20%的利潤！

*採購和銷售是公司裏面兩個唯一能夠賺錢的部門

*在銷售環節取得一個百分點的利潤率很難，但在採購環節非常容易！

*採購成本佔總成本的比率越高，降低採購成本對企業利潤的貢獻就越大！

*買不到利，就賣不到利！真正重視賣的企業就一定重視買！

◆ 採購與供應流程如何影響企業成本和利潤？

戰略、供應關係方面的工作做得越好，行政與操作方面的工作花得時間就越少

*採購戰略——佔用了總時間的5%，但卻對成本和利潤的影響佔到了40%

√ 同步工程與同步採購戰略

√ 降低採購成本的八大方法：早期採購參與(EPI)/早期供應商參與(ESI)/價值分析

(VA)/價值工程(VE)/爲便利採購而設計(DFP)/目標成本法/提高產品與零件的

標準化/價格與成本分析

*供應關係——佔用了總時間的15%，對成本和利潤的影響卻佔到30%

√只有三流的企業才純粹壓榨供應商的單價來降低成本

√真正的採購工程師更多時間是在研發中心和供應商那裏

*操作——佔用了總時間的35%，對成本和利潤的影響佔到25%

*行政——佔用了總時間的45%，對成本和利潤的影響佔到5%

◆採購成本由什麼構成？是什麼在影響採購成本？

*採購單價不一定是最低的，但採購總成本應該是最低的

*採購成本的三度空間：取得成本、所有權成本、所有權後成本

*最好是便宜買便宜用；其次，寧可貴買便宜用，也不可便宜買貴用；絕不貴買貴用

*選擇買時考慮與租賃相比的成本，才能真正避免“貴買，貴用”

◆如何建立科學高效的採購管理系統？

*企業需要從經驗採購管理，發展到科學採購管理最終到文化採購管理

*採購風險不在於複雜的流程、高層的簽字甚至高層的親自談判，而在於能有效地系統

監控

*如何解決家族式的採購管理問題？

*科學採購管理最大的特點是制度管人，而不是人管人

◆如何採購不同種類的產品？如何有效解決各種採購問題？

*一般產品——低採購金額，低採購風險的產品

四種採購方式：定期定量/定期不定量/不定期定量/不定期不定量

*瓶頸產品——具有低採購金額，高採購風險的產品

方法一：給供應商及時快速、更短週期地付款

方法二：可以適當的給供應商更好的利潤

方法三：與槓桿產品搭配採購，把“肥肉”與“骨頭”捆綁

方法四：在產品設計階段的價值工程與價值分析(VE/VA)

方法五：提高與稀缺資源的掌握者合作的能力，學會利用資源

*槓桿產品——高採購金額，低採購風險的產品

策略一：建立採購產品的成本模型

策略二：達爾文式的採購

*戰略產品——高採購金額，高採購風險的產品

方法一：必須削減供應商數量

方法二：與供應商建立合作伙伴關係或者戰略聯盟的關係

方法三：聯合開發、聯合改善，共同提升價值

方法四：考慮整合資源模塊化採購

◆報價單分析的33條經驗*供應商可能會以小的計量單位報價，從而降低你對價格的敏感度。*注意供應商利用正公差報價算成本，負公差生產的問題。*供應商通常會把你最熟悉的成本部分或者市場最透明的成本部分報低，而把你最不熟悉的部分或者市場不透明的部分報高。*注意生產產品產生的邊角料的處理，它所產生的價值，也應該作爲供應商利潤的一部分進行評估，或者抵衝成本。*報價單分析和成本分析要結合到供應商工廠去分析。

採購流程管理制度 篇二

第一條採購部門的劃分

1．生產原材料採購：由採購部門負責辦理。

2．日常辦公用品採購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。

第二條採購作業方式

一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：

1．集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較爲有利，採購前，先通知請購部門依計劃提出請購，採購部門集中辦理採購。

2．長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。

3、未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，採購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。

4、詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起後果由責任人負全責。

5、採購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視爲無效。

6、毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。

第三條採購作業處理期限

採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料採購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

採購作業處理

第四條詢價、比價、議價

（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

（二）凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。

（三）採購經辦人員接到“材料採購單”後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。

（四）採購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程序優先辦理。

第五條審覈及批准

附註：凡是列入固定資產管理的採購項目應該以“財產支出”批准權限進行上報。

第六條訂購

（一)採購經辦人員接到經批准的“材料採購單”後，應以“訂購單”向廠商訂購，並以電話或傳真確定交貨(到貨）日期，同時要求供應商在“送貨單”上註明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

（二）若屬分批交貨者，採購經辦人員應在“材料採購單”上署名“分批交貨”以供識別。

（三）採購經辦人員使用暫借款採購時，應在“材料採購單”上署名“暫借款採購”，以供識別。

第七條整理付款

1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨覈對無誤後，於第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3．超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

價格及質量的複覈

第八條價格複覈與市場行情資料提供

1．採購部門應調查主要材料的市場與行情，並建立廠商資料，作爲採購及價格審覈的參考。

條訂購 篇三

附註：凡是列入固定資產管理的採購項目應該以“財產支出”批准權限進行上報。

採購制度的流程 篇四

一、目的

爲了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用範圍

適用於本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

四、工作程序

（一） 採購基本事項

1、日常採購（包括但不限於日常辦公用品及其它消耗用品）採用現需現採購的原則，一般由總務後勤人員負責採購，也可由需方直接採購。

2、非日常用品採購（包括但不限於較大型辦公器材及物料）應儘量採用月結方式爲付款條件與供應商洽談。

3、對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批後實施。採購人在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交採購計劃或申請的同時，採購人呢應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限於）進行詢價或實地調查。

4、採購應索要發票，金額小的索要收據，網絡採購應保留聊天記錄及付款證明。

（二）採購申請

1、採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。

2、緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

3、若撤銷採購，應立即通知總務後勤人員或採購部人員，以免造成不必要的損失。

（三）採購流程

1、採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2、各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行審覈，報總經理審批後，方能進行採購。

3、採購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批後複印一份交與財務。

（四）採購經辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好採內參市場行情的經常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業。

4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的採購記錄及對帳工作。

（五）採購方式

1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品儘量集中計劃購買。

2、長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）採購實施

1、“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

2、採購人員按覈准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。

（七）採購付款方式

1、物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審覈，總經理覈准簽字後方可報銷。

2、物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

（八）採購經辦人行爲規範

1、採購人員應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

2、採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行爲者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

五、附則

1、各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經總經理覈准後實施。

採購的採購流程

收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

採購數量計算：本期應採購數量=本期生產需用量+本期未預定庫存量-前期預估庫存量-前期已購未入庫數量

怎樣合理降低採購成本：事先制定合理的採購計劃，查詢當前市場行情，掌握影響成本的因素和事件。適當尋找多家合格廠商的報價，製作底價或預算，運用議價技巧。事後選擇價格適當的廠商簽訂合約，利用數量或現金折扣。

採購價格構成：供應商成本的。高低，規格與品質，採購物料的供需關係，生產季節和採購時機，交貨條件，付款條件。

採購商品成本構成：工程或製造的方法，所需的特殊工具、設備，直接及間接材料成本，直接及間接人工成本，製造費用或外包費用，營銷費及稅捐、利潤。

什麼是合適的價格：採購價格應以達到適當價格爲最高目標，採購員必須以採購要求，根據市場行情，分析物料的質量狀況和價格變動情況，選擇物美價廉的物料進行購買。

怎麼樣判斷採購價格是否合理：進行成本分析，價格分析，市場調研，多家廠商報價。

怎樣找供應商：利用有的資料，公開徵求的方式，通過同業介紹，閱讀專業刊物，協會或採購專業顧問公司，參加產品展示會。

供應商分類：原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。

合格供應商的標準：優秀的企業領導人，高素質的管理人員，穩定的員工羣體，良好的機器設備，良好的技術，良好的管理制度。

怎樣對供應商進行分析：價格，品質，服務，位置，存貨政策，柔性。

專業知識。判斷力。責任感。時間觀。口才。 1.新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作。

2、對新供應商的產能、設備、交期、技術、品質等的評估及認證，以保證供應商的優良性。

3、與供應商的比價、議價談判工作。

4、對舊供應商的價格、產能、品質、交期的審覈工作，以確定原供應商的穩定供貨能力。

5、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低採購成本。

6、採購計劃編排。物料之訂購及交期控制。

7、部門員工的管理培訓工作。

8、與供應商以及其他部門的溝通協調等。 1.主要原材料的估價。

2、供應商材料樣板的品質初步確認。

3、材料樣板的初期製作與更改。

4、替代材料的搜尋。

5、採購部門有關技術、品質文件的擬製。

6、與技術、品質部門有關技術、品質問題的溝通與協調。

7、與供應商有關技術、品質問題的溝通與協調。 採購員必備能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

什麼樣纔是好的採購員：採購員除了要有必備能力外，還要有合理的採購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，並加於管理，不斷提高。在不影響企業正常生產下，降低採購成本。

採購員須承擔的責任：採購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、採購數量控制、採購品質控制、採購價格控制、交貨期控制、採購成本控制、採購合同管理、採購記錄管理。

1、訂購單的下達。

2、物料交期的控制。

3、材料市場行情的調查。

4、查證進料的品質和數量。

5、進料品質和數量異常的處理。

6、與供應商有關交期、交量等方面的溝通協調。 在經濟危機時代來說，採購被人們談起的時候更多是B2C，B2B的在線採購含義了，行業內已經很普及在線採購方式了，有成熟的採購管理平臺可以圓滿解決採購流程中的各類問題，比如

·價格管理：是企業確定採購價格的過程，建立和管理企業採購物品的統一價格體系，對採購價格的執行範圍、定價方式進行規範，必聯採購網爲用戶企業構建了一套完善的價格管理體系。

·採購計劃：是由企業根據生產計劃制定並按照不同的計劃階段導入必聯採購網，支持多種格式文件導入，導入後的生產計劃可以進行查看、修改。系統提供了數據校驗機制，通過採購網中的採購目錄與計劃中物料的核對，自動將不合格數據篩選出來，有效保證了計劃數據的準確性。

·採購定價：企業可根據業務需要選擇多種採購模式：招標、競價、詢價。充分發揮市場槓桿效應，降低採購品的材料成本和採購過程成本，提升採購工作效率，從而達到降低企業採購成本目的。

·合同、協議管理：是採購定價結果的體，也是採購實施的依據，包括採購品的價格信息、交貨條件、付款方式等主要信息。可以手工錄入合同，也可以根據採購定價項目的中標結果直接生成合同。

·訂單協同：企業需要一個完整的供應鏈管理，才能動態快速地響應客戶需求。必聯採購網提供了一整套訂單協同的功能，包括訂單、收貨、退貨等的流程。

·採購統計：主設定統計查詢方式，分爲按項目採購統計和按採購價格統計兩種，可以對供應商報價的歷史紀錄、訂單響應、送貨及時率、貨物合格率、交易數據等進行自動統計，爲採購決策提供強有力支持。

·供應商管理及評估：供應商通過網上註冊，申請成爲供應商企業，經過必聯採購網對供應商註冊信息校對、驗證通過，供應商真正註冊成爲採購網供應商；採購商可對供應商進行認證，使其成爲自己的潛在供應商；擁有供貨資質的供應商稱爲正式供應商；採購商可對正式供應商進行評估，選出合格供應商。

·採購目錄維護：採購品目錄是整個採購系統的基礎和根本，它具有統一分類、統一編碼的特點，各個採購商根據自身企業的特點和需要進行維護。

條採購作業方式 篇五

1．生產原材料採購：由採購部門負責辦理。

2．日常辦公用品採購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對於重要材料的'採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。

條價格複覈與市場行情資料提供 篇六

1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨覈對無誤後，於第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3．超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

價格及質量的複覈

條整理付款 篇七

（一)採購經辦人員接到經批准的“材料採購單”後，應以“訂購單”向廠商訂購，並以電話或傳真確定交貨(到貨）日期，同時要求供應商在“送貨單”上註明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

（二）若屬分批交貨者，採購經辦人員應在“材料採購單”上署名“分批交貨”以供識別。

（三）採購經辦人員使用暫借款採購時，應在“材料採購單”上署名“暫借款採購”，以供識別。

條審覈及批准 篇八

（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

（二）凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。

（三）採購經辦人員接到“材料採購單”後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。

（四）採購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程序優先辦理。

條詢價、比價、議價 篇九

一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：

1．集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較爲有利，採購前，先通知請購部門依計劃提出請購，採購部門集中辦理採購。

2．長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。

3、未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，採購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。

4、詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起後果由責任人負全責。

5、採購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視爲無效。

6、毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。

第三條採購作業處理期限

採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料採購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

採購作業處理