辦事處管理制度（多篇）

辦事處管理制度 篇一

第一節 辦事處人員考勤管理制度

一、總則

1、人力資源中心負責全公司員工的考勤與休假管理、歸檔工作。

2、辦事處考勤採取辦事處經理負責制，辦事處銷售內勤負責辦事處人員日常考勤統計、記錄工作。

3、公司實行每週六天工作制，週六上班計發加班工資，加班天數按如下公式計算：

每月標準出勤天數＝按照每週五天工作制計算的天數；

每月滿勤天數＝按照每週六天工作制計算的天數；

應計發加班費天數＝每月滿勤天數－每月標準出勤天數

實際計發加班費天數＝實際出勤天數－每月標準出勤天數

4、公司統一作息時間爲：

週一至週五

10月1日至04月30日，8：30～17：00，中午12:00～13:00午休時間

05月1日至09月30日，8：30-17：30，中午12：00～13：30午休時間

週六

9：00～17：00，中午12:00～13:00午休時間

如因特殊情況需調整作息時間的辦事處，需報營銷中心和人力資源中心批准備案後，方可執行新的作息時間。

5、公司不贊成員工加班。如確因工作需要而須加班，申請人提前提報《加班申請單》給相關人員進行審批同意後，方可加班並計入調休天數。加班天數必須在六個月內調休完畢。

6、公司每月考勤提報時間爲每月28日；

考勤提報週期爲：上月的25日至本月的24日。

考勤提報方式爲：辦事處銷售內勤每月28日前將員工考勤表發營銷中心郵箱，營銷中心催要收齊後，一併轉人力資源中心郵箱，由人力資源中心對辦事處人員考勤的進行審覈和管理。

二、辦事處人員日常加班申請流程

辦事處人員因工作需要確實需要加班的，一律要求事先提報《加班申請表》進行申請，得到公司批准後方可加班，且加班天數計入本人可調休天數。如出現先加班後申請的現象，公司一律不認可加班，且不可計入可調休天數。

具體申請流程如下：

說明：1.公司規定辦事處每週一提報本週加班申請，每週加班申請表由辦事處需加班人員提出申請後，由銷售內勤統一進行整理彙總後以辦事處爲單位提報上交。

2、大區高級經理必須在2個工作日內對提交加班申請進行審覈並上報，即每週三必須將所屬大區的加班申請提報營銷總監審批。

3、營銷總監在2個工作日內對提交加班申請進行最終的批准後，傳總部營銷內勤進行申請的回傳，即每週五加班申請單批覆回傳完畢。辦事處在收到回傳的簽字同意版《加班申請表》後，方可安排相關人員進行加班。

4、總部營銷內勤回傳辦事處《加班申請表》的同時，發人力資源中心進行加班申請的備案。人力資源中心在收到加班申請表後，對該人員加班天數和加班日期進行記錄，作爲辦事處每月考勤表和人員調休的審覈依據。

三、辦事處人員調休/請假制度

具體審批流程如下：

說明：1.辦事處人員每年固定使用屬於自己的一份《請假單》進行請假申請。所有請假在一張請假單上累計體現。

2、調休：如辦事處人員請假類型屬於加班調休，人力資源中心在收到《請假單》後，對該人員調休天數和調休日期進行記錄，並覈對該人員現有累計加班天數。如實際申請調休天數大於累計加班天數，則立即將此情況通報營銷中心，並將超出天數優先從年假天數中扣除，如超出年假天數，則計入事假天數，並在當月核發薪資中予以體現。

四、辦事處人員每月考勤制度

1、辦事處考勤採取辦事處經理負責制，辦事處銷售內勤負責辦事處人員日常考勤統計、記錄工作。

2、每月28日之前，由銷售內勤認真核對辦事處員工的每天出勤記錄、批覆回傳的《加班申請單》、《請假單》，認真填寫辦事處《每月員工考勤表》並交辦事處經理確認簽字後上報營銷中心郵箱。

3、營銷中心銷售內勤在每月30日之前，將各辦事處考勤表催要收齊後，打包發送人力資源中心進行當月考勤審覈。

4、人力資源中心對辦事處每月考勤表審覈完畢後，將審覈修訂版的各辦事處《每月員工考勤表》回傳各辦事處，由銷售內勤將考勤表打印出來讓每一個辦事處員工簽字確認，在每月的20日將簽完字的考勤表郵寄回人力資源中心。

附件7-1-1加班申請表

附件7-1-2請假單

辦事處管理制度 篇二

第一節 辦事處人員考勤管理制度

一、總則

1.人力資源中心負責全公司員工的考勤與休假管理、歸檔工作。

2.辦事處考勤採取辦事處經理負責制，辦事處銷售內勤負責辦事處人員日常考勤統計、記錄工作。

3.公司實行每週六天工作制，週六上班計發加班工資，加班天數按如下公式計算：

每月標準出勤天數＝按照每週五天工作制計算的天數；

每月滿勤天數＝按照每週六天工作制計算的天數；

應計發加班費天數＝每月滿勤天數－每月標準出勤天數

實際計發加班費天數＝實際出勤天數－每月標準出勤天數

4.公司統一作息時間爲：

週一至週五

10月1日至04月30日，8：30～17：00，中午12:00～13:00午休時間

05月1日至09月30日，8：30-17：30，中午12：00～13：30午休時間

週六

9：00～17：00，中午12:00～13:00午休時間

如因特殊情況需調整作息時間的辦事處，需報營銷中心和人力資源中心批准備案後，方可執行新的作息時間。

5.公司不贊成員工加班。如確因工作需要而須加班，申請人提前提報《加班申請單》給相關人員進行審批同意後，方可加班並計入調休天數。加班天數必須在六個月內調休完畢。

6. 公司每月考勤提報時間爲每月28日；

考勤提報週期爲：上月的25日至本月的24日。

考勤提報方式爲：辦事處銷售內勤每月28日前將員工考勤表發營銷中心郵箱，營銷中心催要收齊後，一併轉人力資源中心郵箱，由人力資源中心對辦事處人員考勤的進行審覈和管理。

二、辦事處人員日常加班申請流程

辦事處人員因工作需要確實需要加班的，一律要求事先提報《加班申請表》進行申請，得到公司批准後方可加班，且加班天數計入本人可調休天數。如出現先加班後申請的現象，公司一律不認可加班，且不可計入可調休天數。

具體申請流程如下：

說明：1.公司規定辦事處每週一提報本週加班申請，每週加班申請表由辦事處需加班人員提出申請後，由銷售內勤統一進行整理彙總後以辦事處爲單位提報上交。

2.大區高級經理必須在2個工作日內對提交加班申請進行審覈並上報，即每週三必須將所屬大區的加班申請提報營銷總監審批。

3.營銷總監在2個工作日內對提交加班申請進行最終的批准後，傳總部營銷內勤進行申請的回傳，即每週五加班申請單批覆回傳完畢。辦事處在收到回傳的簽字同意版《加班申請表》後，方可安排相關人員進行加班。

4.總部營銷內勤回傳辦事處《加班申請表》的同時，發人力資源中心進行加班申請的備案。人力資源中心在收到加班申請表後，對該人員加班天數和加班日期進行記錄，作爲辦事處每月考勤表和人員調休的審覈依據。

三、辦事處人員調休/請假制度

具體審批流程如下：

說明：1.辦事處人員每年固定使用屬於自己的一份《請假單》進行請假申請。所有請假在一張請假單上累計體現。

2.調休：如辦事處人員請假類型屬於加班調休，人力資源中心在收到《請假單》後，對該人員調休天數和調休日期進行記錄，並覈對該人員現有累計加班天數。如實際申請調休天數大於累計加班天數，則立即將此情況通報營銷中心，並將超出天數優先從年假天數中扣除，如超出年假天數，則計入事假天數，並在當月核發薪資中予以體現。

四、辦事處人員每月考勤制度

1.辦事處考勤採取辦事處經理負責制，辦事處銷售內勤負責辦事處人員日常考勤統計、記錄工作。

2.每月28日之前，由銷售內勤認真核對辦事處員工的每天出勤記錄、批覆回傳的《加班申請單》、《請假單》，認真填寫辦事處《每月員工考勤表》並交辦事處經理確認簽字後上報營銷中心郵箱。

3.營銷中心銷售內勤在每月30日之前，將各辦事處考勤表催要收齊後，打包發送人力資源中心進行當月考勤審覈。

4.人力資源中心對辦事處每月考勤表審覈完畢後，將審覈修訂版的各辦事處《每月員工考勤表》回傳各辦事處，由銷售內勤將考勤表打印出來讓每一個辦事處員工簽字確認，在每月的20日將簽完字的考勤表郵寄回人力資源中心。

附件7-1-1加班申請表

附件7-1-2請假單

辦事處管理制度 篇三

總則

1、對象：本制度適用於**國際南方大區各商務網在南方大區範圍內設立的辦事處(不包括在北京、上海設立的平臺)

2、目的：基於南方大區業務向周邊地區或二級城市快速擴張的要求，爲更有效地規範各辦事處日常財務及財務管理行爲，以達到高效率、低成本快速擴張的目的

3、附則：本制度應在'辦事處'的實際運營中不斷補充並完善，現執行中遇有規定不到之處，相關人員應本着盡職盡則的精神予以彌補

4、解釋權：本制度的解釋權及修改權在**國際南方大區財務中心

細則

1、合同管理

1)各辦事處業務部使用派出地公司的業務合同，以派出地法律部的合同編號確認，加蓋派出地公司的合同專用章，對外簽訂的合同須一式三份，即一份爲客戶方，一份業務部門存檔，一份公司財務部存檔。

2)各辦事處相關合同由當地主管安排專人錄入合同庫錄。

3)各辦事處業務主管應設置合同登記手冊，詳細記錄業務合同的使用及回收情況，領用合同必須有領用人的親筆簽字，作廢合同要全部聯次完整交回法律部。

2、發票管理

1)據合同開具派出地公司發票；不允許不簽定合同即開具發票。

2)每月初辦事處主管人員到財務部領取發票，填寫發票領用表並簽字，丟失空白髮票的處理。

3)業務人員填寫好完整的零星開票通知單，經相應負責人簽字確認後到業務主管處開具發票，領用發票時須填寫《辦事處發票領用表》,每月需即時覈對相關發票及款項的回收情況，並填寫相關報表。

4)當天領出發票未收回款項的，當天必須將發票交辦事處相關主管人員，再次收款時再在主管處辦理領用手續。如有特殊情況須將發票留在客戶處的20xx元以下在徵得辦事處主管人員同意後，須填寫發票回執由客戶簽字；20xx元以上的必須加蓋客戶公章，違反以上規定者，處以發票金額的10%的罰款。

3、業務回款管理

1)事處業務回款由業務人員在當天下班前交當地辦事處主管人員，主管人員在簽收後登記入業務回款登記冊上，此登記冊應妥善保管。

2)業務人員收到款項時當天下班前填寫支票回收登記表，交相關主管人員簽字確認，支票/現金回收登記表第一聯連同相關銀行票據由主管轉交公司財務部，第二聯交總部業務部門留存，第三聯由主管保管，第四聯由業務人員自己留檔，以上四聯應每月裝訂成冊妥善保管。

3)上述款項中的現金部分由相關主管人員直接到銀行匯款給派出公司的帳戶，支票收入在支票有效期內前3天交回財務部。所收到的現金必須全額按時匯入銀行，嚴禁坐支(即收到現金後直接支出),一經發現將每次罰款500元直至開除。

4)每週末(或必要時)及未回款截款前主管人員應將已收到款項填寫好一式三聯的支票回收登記表(附相關銀行票據)後交財務出納處，出納在覈查相關單據的真實性及合法性後簽字確認，確認後的支票回收登記表第一聯交會計作爲憑證附件用，第二聯交款人員自己留檔作爲已移交相關手續的依據，第三聯由出納保管備查。

5)每月13日下班前主管人員應將所有已收到的款項全額存入銀行並將有銀行蓋章的匯款底聯傳真給財務部，財務部將依據銀行蓋章日期確認回款。凡在13日之後的匯款均算作未回款。

4、其他管理

1)工資、福利、勞保、個人所得稅、日常辦公費等費用，直接由派出地地財務覈算。每月初由主管人員向財務借當月備用金(附事業部總經理審批簽字的開支計劃明細),月底前報銷當月所有支出。所有公司款項不能與個人款項混淆，如有公私不分、帳務不清，罰款300元，直至開除。

2)按照會計法規的有關規定，以上涉及到有關檔案及票據資料的保管期限應不少於5年。

3)辦事處主管人員交接時務必交接相關財務資料，事業部總經理監交時一定在確保相關財務資料交接完全後再在監交人處簽字。

相關財務資料包括但不限於以下資料：《辦事處發票領用表》,《業務回款登記冊》;裝訂成冊的《支票回收登記表》第二聯及其他相關報表。