鄉鎮黨委關於落實市委第一巡察組反饋意見的整改方案

鄉鎮黨委關於落實市委第一巡察組反饋意見的整改方案

2020年4月28日至6月12日，市委第一巡察組對我鎮及趙莊、段莊、田莊、小辛莊、申莊、朱毛莊、陳莊、關帝廟、邢李莊、劉莊10個行政進行了常規巡察。8月3日，巡察組向我鎮反饋了巡察意見，實事求是地指出了工作中存在的主要問題和不足，有針對性提出了整改意見和建議。確保整改工作有序有力推進，特制定如下方案。
  一、總體要求
  認真學習領會習近平總書記關於巡視工作的重要講話精神,嚴格落實市委關於巡察工作的總體要求，按照“堅持問題導向、狠抓整改落實、推動各項工作、完善制度機制”的原則，對標對錶，精準發力，通過巡察整改實現黨建質量全面提升，政治建設持續深化，問題整改見底見效，制度機制健全完善，營造風清氣正的政治生態，不斷推進全鎮各項事業持續健康發展。

二、整改任務和措施

（一）政治建設方面

1.存在問題：貫徹習總書記在服務羣衆上多用情用心用力的指示尚有差距。2016年全鎮33個行政村農村飲水安全工程全部實施完畢後，惠民工程的“下半篇文章”沒有通盤考慮，飲水工程管理和收費各村圖省事一包了之，羣衆翻倍繳納水費，在走訪中多有反映。對弱勢羣體關心關注不夠。14個村落實貧困戶實現電視戶戶通政策有偏差，有的沒有電視、有的電視損壞、有的沒有信號等。

整改措施：鎮水利站牽頭、鎮紀委監督，以點爲單位，針對水費問題要求各村召開“4+2”工作法研究，公開對全村競價發包，並將最終結果在全村公示，鎮水利站和鎮紀委對結果進行抽查、監督，對各村合同備案管理。及時召開會議，安排點對點整改工作，要求14個村的責任組長督促幫扶責任人儘快爲貧困戶解決無電視、電視損壞等現象。全鎮範圍內舉一反三排查，對全鎮貧困戶是否實現電視戶戶通進行排查，要求幫扶責任人在規定時間解決貧困戶電視問題，確保全鎮貧困戶實現電視戶戶通。

責任領導：翟玉梅  黨委委員、人大主席

段小華  黨委委員、武裝部長

責任單位：扶貧辦、水利站

責任人：任清潤、趙東敏

完成時限：10月30日

2.存在問題：落實市委決策部署不全面，齊頭並進效果不佳。“五星黨支部”創建工作以點帶面效果不充分。談話瞭解到，多數未創建的村存在畏難情結，有“等、靠、要”的思想，缺乏擔當作爲。基礎設施建設不均衡。新濮路以南道路大都整潔平坦，新濮路以北基礎設施建設薄弱，陳莊、朱毛莊、東張莊、劉堤、淩河寺、李勞莊等村道路年久失修，坑窪不平，走訪中，羣衆稱爲“疙瘩湯路”。

整改措施：黨委書記對還未創建星級支部的支部書記開展談心談話，捋清發展思路，解除畏難情結，補齊弱項短板，爭創星級支部；包點領導針對創建星級支部有困難的村，對標星級支部創建標準，明確重點，精準提升，力爭後進變先進，先進變示範；紮實開展“逐村觀摩、整鄉推進”，持續推進黨建工作例會，積極召開座談會，認真學習和借鑑星級支部、紅旗支部先進經驗，明確工作方向、目標、思路，積極營造齊心協力抓創建的良好氛圍,紮實開展並不斷縱深推進“星級”黨支部創建工作。

有計劃推進鎮村道路建設，後夏莊至後河村2公里及前夏莊至後夏莊0.9公里已修建完畢；邢李莊至朱毛莊2.1公里正在審批中。趙莊至韋莊村通過評審。加大財政局“一事一議”道路項目和交通運輸局通村道路項目爭取力，爭取儘早解決羣衆出行難問題。

責任領導：任豔華  主任科員

王希軍 副科級幹部

責任單位：黨建辦、交通養護站

責任人：王新君、於義鋒

完成時限：立行立改、持續推進、長期堅持

3.存在問題：整改成效不明顯，未巡先改工作開展不力。巡察、審計指出的財務問題仍有存在。對市委巡察工作領導小組印發《關於印發<衛輝市委巡察發現共性問題清單>的通知》等通知，鎮黨委僅對該通知進行了轉發，未對各村未巡先改工作進行督導，各村沒有實際行動。

整改措施：按照《黨政機關公文處理工作條例》有關規定，我鎮制定《後河鎮黨委政府公文收發管理制度》、《後河鎮黨委政府文件印製發佈流程圖》，建立黨委、政府收文登記表、發文登記表，明確專人負責機關公文處理工作，及時進行發文登記，規範公文處理流程，杜絕公文重號、補文及代簽現象。按照市委辦公室統一格式要求，印製規範的鎮紀委發文籤、領取登記表、發文登記表。參照《後河鎮黨委、政府公文收發管理制度》，對擬稿、審覈、簽發、印發等環節層層嚴格把關，對發文統一編號登記，及時進行歸檔。認真對照以前年度審計報告，逐一進行整改。對照《關於印發<衛輝市委巡察發現共性問題清單>的通知》《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》逐條對照檢查，列出問題整改臺賬，深入專項整改，實現臺賬銷號管理。定期督導檢查，指導各村黨支部抓好反饋問題清單整改。

責任領導：介百梅  副鎮長

責任單位：黨政辦、財務室

責任人：張秀明、王夢茹、孔凡新、許喜紅

完成時限：10月30日

（二）思想建設方面

4.存在問題：學習黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想不深不透。中心組學習形式單一、程式化，學習深度力度不夠。個別科級幹部對中心組學習理解有偏差，與黨小組學習混爲一談；多數班子成員和鎮機關幹部對應知應會知識掌握不全面。

整改措施：1.對鎮意識形態工作進行重新部署和安排，明確責任人、整改措施、整改時限，進行一步規範落實《黨委會議事規則》，切實將意識形態工作納入重要議事日程、納入黨建工作制，重新制定實施方案，每週聽取意識形態工作彙報，確保整改工作出實效；2.嚴格落實上級黨委關於意識形態工作的決策部署及指示精神，把意識形態工作作爲黨的建設和思想建設的重要內容，每年至少召開2次專題會議研究意識形態工作，做到有安排部署、有記錄、內容詳實、重點突出；3.規範黨委履行意識形態工作會議記錄，重新制定意識形態會議記錄本，安排專人記錄會議內容，做到記錄及時、規範、完整。4.始終把意識形態工作與黨建工作同安排、同部署，堅持黨委中心組月學習、機關幹部周集中學習制度，建立長效機制；五是持續學習貫徹落實習近平總書記視察指導河南工作時的重要講話和黨的十九大精神，認真落實中央、河南省、新鄉市及衛輝市意識形態工作決策部署，做到每年至少有一篇調研文章或學習體會、理論文章，每年至少一次在本單位開展一次理論宣講；五是完善理論學習中心組制度，制定年度學習計劃，做到依規管理、從嚴治學。

責任領導：張潮  黨委委員  副鎮長

責任人：秦瑞纓

完成時限：立即整改，長期堅持

5.存在問題：開展主題教育不嚴不實。

整改措施：1.在下一步工作中，加強發文管理，嚴格各類文件審查，同時加大相關人員教育培訓力度，避免類似情況出現；

2.抓實“不忘初心、牢記使命”主題教育常態化制度化，對習近平總書記關於“三農”工作重要論述和關於河南要打好“四張牌”、縣域治理“三起來”、鄉鎮工作“三結合”等實施鄉村振興戰略、做好新時代“三農”工作的重要指示精神進行再學習、再領會，紮實做好主題教育“後半篇文章”。3.對相關班子成員進行談心談話，端正態度，提高認識，同時加大集中學習力度，規範各類發言材料書寫；4.對兩次試卷進行批改並反饋結果，對發現的知識薄弱點進行講解提升，在下一步工作中，對測試類活動及時批改、公佈成績，發揮出測試的應有作用。

責任領導：任豔華  主任科員

責任單位：黨建辦

責任人：王新君

完成時限：立行立改、持續推進長期堅持

6.存在問題：意識形態工作履責不到位，宗教事務管理工作相對薄弱。

整改措施：1.將申莊村的宗教“十”字去除，並進行教育，讓其到南站基督教堂參加活動；2.李興村小廟功德碑上的黨員名字去除；3.加強“快樂星期天文化匯演”讓全鎮信教羣衆思想積極向上，豐富他們的文化生活。

責任領導：張潮  黨委委員 副鎮長

責任人：段愛琴

完成時限：10月30日

（三）組織建設方面

7.存在問題：對下屬支部底數不清，管理不到位。

整改措施：1.及時與教體局進行溝通協調，對黨員段瑞亞、張敏的組織關係進行轉接；2.按照《中國共產黨支部工作條例（試行）》文件要求，向市委組織部將兩個企業黨支部申請撤銷；3.按照《中國共產黨支部工作條例（試行）》《中國共產黨黨員教育管理工作條例》，對相關負責人進行批評教育，並對功能喪失的黨支部按規定進行撤銷，對支部黨員及時辦理轉接手續。

責任領導：任豔華  主任科員

責任單位：黨建辦

責任人：王新君

完成時限：10月30日

8.存在問題：發展黨員程序不嚴格。

整改措施：1.嚴格按照《中國共產黨發展黨員細則》【關於轉發《中共新鄉市委組織部關於印發<新鄉市農村黨支部書記近親屬入黨有關制度（試行）>的通知》的通知】【關於轉發新鄉市委組織部<關於實行“雙推雙評三全程”進一步規範發展黨中工作的意見>等3個文件的通知】要求，規範發展黨員工作，保證黨員質量，保持黨員隊伍純潔性；2.以2020年衛輝市農村發展黨員違觀違紀問題排查整頓工作爲契機，嚴肅發展工作紀律，把好入口關；3.抓實黨建工作例會制度，對發展黨員流程及各項黨建基礎知識進行再培訓、再強調，全面規範各項流程，全面提升基層黨務工作者整體素質，確保基層黨建工作抓在日常、嚴在日常；4.針對部分支部近3年未發展黨員問題：①鎮黨委積極介入、瞭解情況、分類指導，鎮黨委書記與未發展黨員支部書記談心談話，提高各黨支部對發展黨員工作的積極性，建立動態跟蹤督導，積極幫助相關村消除發展黨員工作困難的不良因素，創造和改善黨員發展工作條件；②規範基層黨組織活動，進一步提升基層黨組織活力，加強支部、黨員與羣衆的密切聯繫，切實將發展黨員工作由“等進門”轉變爲“領進門”，形成入黨申請人、積極分子、發展對象梯隊式格局，注重教育培訓，保證優中選優，確保每年都有培養對象；③強化程序注重質量，不爲完成整改任務而盲目發展、求快發展，在完善發展黨員工作機制和規範程序的基礎上，發展高質量黨員，同時加大三年未發展黨員村入黨積極分子的教育、培養、考察力度，創造有利條件。

責任領導：任豔華  主任科員

責任單位：黨建辦

責任人：王新君

完成時限：立行立改、持續推進長期堅持

9.存在問題：黨費收繳不規範。

整改措施：1.對農村黨員進行再次排查，確保黨費按時、足額繳納；2.對不能按時、足額交納黨費的支部進行批評教育，對不接受批評的，按照黨紀規定，嚴肅處理；3.加強對黨務幹部、黨員的教育，增強農村黨員的組織觀念，提高黨員的政治素質。

責任領導：任豔華  主任科員

責任單位：黨建辦

責任人：王新君

完成時限：立行立改、持續推進長期堅持

10.存在問題：黨務工作存在其他薄弱環節。

整改措施：1.由支部通知本人立即回村上班，並責令支部及本人作出深刻檢討；2.規範組織關係轉接，對應當辦理轉出手續的及時辦理，聯繫已經辭職的機關支部黨員和已經調離崗位的駐村工作隊隊員，瞭解轉出目標黨支部，及時轉出；3.規範“三會一課”開展，通過黨建例會及時傳達各項工作要求，聽取各支部“三會一課”等組織活動開展情況工作彙報，確保“三會一課”發揮實效。

責任領導：任豔華  主任科員

責任單位：黨建辦

責任人：王新君

完成時限：立行立改、持續推進長期堅持

（四）作風建設方面

11.存在問題：整治形式主義重視不夠。廉政黨課時效性差，與上級精神脫節，不能與時俱進。近年來黨中央的各項最新指示精神和系列教育活動等內容，表現爲“寫在紙上、裝在盒中、放在櫃裏”，關鍵的“說在嘴上、記在心裏、用在實處”還有差距。

整改措施：召開公文寫作工作會議，加強紀律要求，杜絕文字材料網絡抄襲行爲，發現抄襲對相關責任人通報批評或紀律問責。組織公文寫作培訓，提升機關幹部文字水平。進一步強化政治理論學習，加強黨性修養，提升學習的針對性和時效性。堅持與時俱進，認真領會新時代中國特色社會主義思想、十九屆四中全會會議精神和習近平總書記重要講話精神等。不斷提高自身政治思想覺悟。注重業務知識的學習，注重相關工作條例和政策的更新積累。加強學習《中國共產黨紀律處分條例》、《中國監察法》、《執紀監督工作條例》《審查調查場所安全知識》等知識，提高業務能力。對近年來，中央、省委、市委重要指示精神及系列教育活動開展情況進行梳理彙總，印發學習資料，制定學習計劃，組織鎮村幹部自學，定期進行集中學習。通過以考促學，提高學習成效，推動入心入腦，促進各項工作開展

責任領導：馮  輝  黨委委員 紀檢書記

介百梅  副鎮長

責任單位：黨政辦、紀委

責任人：張秀明、楊忠顯

完成時限：9月30日，長期堅持

12.存在問題：主動作爲不夠，服務重大項目建設通盤考慮不足。

整改措施：對107國道、濮衛高速，鄭濟高鐵項目佔地及賠償數目進行覈對，進一步澄清底數，要求各村建立整體臺賬並讓各村對其數據進行覈對。請鑫譽會計事務所對項目所涉及村支部書記及會計進行業務培訓，對各村報賬人員進行考覈上崗。

責任領導：王希軍 副科級幹部

責任單位：三資辦

責任人：孔凡新、李翔鵬

完成時限：9月30日

13.存在問題：落實不力，清理規範農村集體資產資源效果打折扣。部分村清理不規範合同存在“一邊清理、一邊再犯”現象，個別村不如實上報合同。

整改措施：1.對33個村集體資產及簽訂的合同等文件進行再排查，對不合規定的合同進行規範；對兩次聘請第三方清產覈資需要調整的結果逐一拉清單、彙總，與三資辦結合將清產覈資結果落實到村賬上。2.認真學習領會《關於全面開展清理規範農村集體資產資源合同的意見》，圍繞資源類別、合同年限、問題種類、支付方式等進行細緻分類統計。再次開展規範清理，認真排查全鎮33個村的合同，摸清底數。請鎮司法所律師審覈把關，嚴格依據法律法規開展工作，對各村所有村集體資產資源合同進行審覈。

責任領導：馮  輝  黨委委員、紀檢書記

段小華  黨委委員、武裝部長

責任單位：紀委、農業農村辦

責任人：馮輝、陳敬濤

完成時限：10月30日

（五）紀律建設和黨風廉政建設方面

14.存在問題：管黨治黨壓力傳導不到位，責任落實逐級弱化。

整改措施：鎮黨委每季度至少召開一資黨風廉政建設工作專題會議，及時研究部署全鎮全面從嚴治黨工作，推動全面治黨主體責任落實。調整全面從嚴治黨主體責任領導小組成員和從嚴治黨主體責任負面清單督導檢查工作小組成員。按照工作職責和責任分工，廉政談話實現全覆蓋，針對苗頭性問題及時進行提醒談話。

責任領導：介百梅  副鎮長

責任單位：黨政辦

責任人：張秀明

完成時限：9月30日，長期堅持

15.存在問題：紀檢監察監督責任扛的不牢，工作不夠嚴謹。

整改措施：明確責任，做好一崗雙責。督促黨委加強對黨員幹部的教育培訓工作，協助黨委對黨員幹部的廉政教育培訓工作。組織黨員幹部進行廉政警示教育學習，認真學習《黨章》、《中國共產黨紀律處分條例》和《中國監察法》等。3、重視村級黨員幹部的法律知識培訓，結合“兩學一做”學習教育，讓村級黨員幹部知法、懂法、守法，使其心存敬畏，守牢底線。

責任領導：馮輝 黨委委員、紀檢書記

責任單位：紀委

責任人：常夏冰、王靜

完成時限：長期堅持

16.存在問題：村級監督委員會作用難以發揮。

整改措施：1、認真梳理後河鎮33個村的村級監督委員會的機構建設情況，對未成立村級監督委員會的村責令其2020年12月前完成機構建設。2、比對各村村級監督委員會主任及成員名單，規範村級監督委員會的工作運行機制。3、組織培訓村級監督委員會主任，瞭解村級監督委員會的職責和工作運行機制，正確行使村級監督委員會的權利。4、在全鎮各村三務公開欄裏，將村級監督委員會的職責和義務進行公開公示。

責任領導：馮輝  黨委委員、紀檢書記

責任單位：紀委

責任人：楊忠顯

完成時限：10月30日

17.存在問題：財經紀律執行不嚴，監管缺位。鎮機關會計基礎工作薄弱，質量不高，共性問題仍很突出：發票要素不全，白條下賬，頻繁使用現金辦理業務，固定資產未入賬，憑證賬簿未加蓋印章，往來款項長期掛賬，無公函公務接待等。鎮工會支出福利和慰問未附對象名單。鎮敬老院固定資產未入賬，四年白條累計列支7.98萬元。“三資”中心財務管理混亂。後河社區高息大額舉債，不作風險評估，未作去成本分析，賬面顯示已資不抵債。現金辦理收支、坐收坐支、“收據”白條代替發票，賬務處理不當，易導致重複下賬。

整改措施：1.針對發票要素不全，白條下賬整改措施：接收原始票據時嚴格按照原始憑證要素要求進行審覈，對原始票據要素不全的，予以退回，要求補充完整後進行財務報銷，杜絕白條下賬。頻繁使用現金辦理業務整改措施：提醒業務經辦人辦理業務時用公務卡辦理和轉賬業務進行結算。固定資產未入賬整改措施：嚴格按照固定資產管理辦法，認真做好固定資產登記工作，嚴格固定資產登記。憑證賬簿未加蓋印章整改措施：立行立改，對每個會計期間的裝訂憑證及時補蓋印章。往來款項長期掛賬整改措施：目前掛賬的往來款項經鎮黨委政府討論研究，正在完善處理相關往來款項。2.所有支出福利和慰問票據,附上具體對象名單。3.加強敬老院財務管理，建立敬老院固定資產賬，對現有固定資產進行統計入賬，規範財務手續管理，杜絕白條入賬。4.請鑫譽會計事務所對三資辦會計及全鎮所轄行政村支部書記及會計進行業務培訓，對現金支出，坐收坐支等問題進行鍼對性培訓，對各村報賬人員進行考覈上崗；對“三資”管理實施規範化管理，堵塞坐收坐支等漏洞；並啓用新賬套，嚴格按《農村集體經濟財務管理制度》合理設置科目；對個別村支部書記長期越權辦理會計業務及邢李莊村以村兩委會商議結果代替政府採購程序已反饋到具體村，對巡察反饋的問題舉一反三，認真整改，充分發揮“三資”管理辦公室作用，強化“三資”日常管理。5.加強財務制度管理，預防風險發生，規範辦理入賬手續，認真處理各項財務事宜。

責任領導：翟玉梅  黨委委員、人大主席

楊貴軍  副鎮長

王希軍  副科級幹部

責任單位：財務室、工會、民政所、三資辦、後河社區管委會

責任人：孔凡新、許喜紅、宋愛芹、李翔鵬、牛國瑞、戶玉敏、尹寶明

完成時限：10月30日

（六）趙莊村

1.在宣傳和貫徹執行上級決策部署方面

（1）存在問題：主題教育開展成效不明顯。查閱資料，2019年11月黨課會議記錄本中三次學習《習近平關於“不忘初心、牢記使命”論述摘編》均應到53人，實到分別爲9人、7人、8人，黨員參會人數少。談話瞭解，多數黨員不知黨員的“初心”和“使命”。

整改措施：在以後工作中，建立規範學習制度，開展定期學習，利用黨員微信羣開展學習。在各項會議中，利用微信視頻的方式截圖，讓每一位黨員知曉大會內容。

責任領導：段長水         

責任人：段友堂

完成時限：立行立改

2.在加強村黨組織自身建設方面

（2）存在問題：黨支部書記落實從嚴治黨第一責任人職責不到位。2019年1月29日黨員段俊傑因醉酒駕駛，於2019年12月28日黨員大會通報段俊傑被市紀委開除黨籍的決定，黨員大會實到人數空白。

整改措施：加大黨建專職人員和村級文祕專業知識培訓，嚴格按照會議要求及程序，確保參會率和黨員會議的嚴肅性，實行簽字和影像記錄雙對照，真正達到會議效果。以後按照大會的要求，應到人數和實到人數填寫規範。

責任領導：段長水          

責任人：段友堂

完成時限：立行立改

（3）存在問題：黨支部戰鬥堡壘作用發揮不充分。一是在發展村集體經濟方面思路不夠清晰，方法不多。查閱資料，2018年10月30日謀劃投資150萬元建設扶貧車間，2019年謀劃投資 88萬元建設標準化廠房，後均因無建設用地“無疾而終”；二是意識形態工作未紮實開展。談話瞭解，該村有4戶羣衆信奉基督教，並在段躍福家聚會做禮拜，村幹部沒有對羣衆意識形態工作採取行之有效的研究部署。

整改措施：一是在今後強化發展農村集體經濟方面，充分結合本村實際，加強學習，發揮村內土地面積大，產業化發展金銀花種植，增加集體收入。二是對4戶羣衆信奉基督教問題，由四名主要幹部人對人包戶轉化，對四名村幹部簽訂責任書。同時強化對羣衆意識形態工作的宣傳，開展一系列“聽黨話，跟黨走，感黨恩”活動，並撰寫學習心得筆記，銘記共產黨員的初心和使命。

責任領導：段長水          

責任人：段長水

完成時限：立行立改

（4）存在問題：黨建制度執行仍有偏差。一是黨員參會參學率低，學習質量不高。談話瞭解，趙莊村現有黨員47人，實際參會僅有十幾人，且多數黨員反映黨建學習就是夜校觀看遠程教育。查閱資料，未召開過組織生活會；二是“三會一課”低級錯誤頻現。支委會記錄本姓名登記錯誤。副書記“段友堂”登記爲“段永堂”。2018年8月25日會議研究黨小組分組事宜，均未顯示黨小組組長姓名（段友堂：我同意某某同志任第一黨小組組長）；黨課記錄本中，2018年12月28日與2019年12月28日記錄後附照片爲同一張；三是組織關係轉接不及時。駐村工作隊員劉志剛已於2019年5月調換成周偉，但組織關係目前仍在該村。四是黨費收繳不規範。談話瞭解，部分黨員在外有固定工作，未按照月工資比例規定繳納黨費。

整改措施：①在以後各項學習中，要求黨員達到規定人數，定期召開組織生活會，開展批評與自我批評。②對副書記登記爲段永堂錯誤，已將錯誤名稱更正爲段友堂，組長姓名已更正。2018年12月28日，與2019年12月28日記錄爲同一照片，已整改。3、駐村工作隊員劉志剛現仍在我村駐對，並無更換隊員。③在黨費收繳上以後對固定工作黨員按比例收繳，沒有固定工作黨員，提供工資證明。

責任領導：段長水          

責任人：段友堂

完成時限：立行立改

（5）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。一是“四議兩公開”工作法執行不力，未按照程序分步實施，存在會議不嚴謹現象。2016年7月召開會議商議段世林、王振合維修房屋。前四步驟議題一致，第五步議題卻變成了修戶戶通道路、太陽能路燈100盞、文化廣場900 平方米。2018年12月26日研究公益性崗位，第一步支委會，支委5人蔘會只有2人，第二步村兩委會，7人只有3人蔘會。第三步第四步均無簽名。第五步第六步爲同一天。二是月末幹羣議事會與村兩委會不分，2016年至今會議記錄均無參會人員簽名，無鄉鎮幹部參會。

整改措施：嚴格按照“4+2”工作法，對各項工作做實做細，落實到位，並要求鄉鎮幹部參加會議。

責任領導：段長水          

責任人：段長水

完成時限：立行立改

（6）存在問題：村務公開信息更新不及時。村長段俊堂2020年4月去世，大隊牆上綜治中心責任及工作職責等多塊職責分工版面上仍顯示任職，且村幹部值班表上同樣仍有其值班安排。

整改措施：對段俊堂所在村裏各個版面名稱，已全部更新到位。

責任領導：段長水          

責任人：段長水

完成時限：立行立改

（7）存在問題：合同簽訂不規範。查閱資料，一是村坑塘承包合同簽訂的承包時間爲2019年1月1日至2014年12月31日，計時五年，即便筆誤將“2024”年誤寫爲“2014”年，從2019年1月1日至2024年12月31日，也是一份六年的合同，與合同要求的5年期限有出入；二是太陽能路燈安裝合同與56畝村集體承包地合同複印件，均使用小紙片粘貼合同重要事項，合同瑕疵明顯。三是合同基本要素不全。修建廁所合同，只對標的金額予以明確，對於標的面積、時限要求、簽訂日期、甲方簽名均無顯示；承包硬化路邊合同，只有合同日期明確，其他標的面積、總價款等事項均未顯示。四是未按照合同約定執行。2018年7月31日支村內道路路沿石項目款項4.437萬元，合同約定留5%質保金，一年後無質量問題交付，但實際一次性全額支付。

整改措施：對合同進行全部整改，聘請律師逐合同規範，同時對年齡大不適宜做財務工作的村委委員兼會計進行調換，通過公開招錄，新選村級會計已上崗，全部規範。

責任領導：段長水          

責任人：段長水

完成時限：立行立改

3.在解決羣衆身邊的腐敗和作風問題方面

（8）存在問題：村財務人員業務素質能力較低。一是會計憑證封面要素不全或無單位蓋章，或無會計負責人簽字，或無憑證號，或無裝訂及歸檔日期等問題。二是未做到日清月結。2020年未及時下賬，憑證未裝訂。

整改措施：經看到具體憑證封面，現立即加蓋公章。關於憑證號，結合三資會計編輯憑證號，以後不再白條下賬，統一施行4加2工作法進行日清月結。同時對不適宜財務會計進行了調換。

責任領導：段長水          

責任人：段長水

完成時限：立行立改

（9）存在問題：個別支出白條下賬。2017年6月30日支樹苗費用 0.2萬元，2017年6月30日支環境整治費用0.17萬元，2017年6月30日支清理秸稈600元，均爲白條下賬。

整改措施：以後嚴格按照財務制度要求執行。對新調整財務人員進行上崗前培訓及組織談話，凡以後產生白條入賬，將對相關人員進行責任追究。

責任領導：段長水          

責任人：鹹葵娜

完成時限：立行立改

（10）存在問題：資金支出違反“先議後支”程序。2018年7月31日支打井款1.5萬元，支困難戶蓋房、拉土及墊地款1.08萬元；2019年4月30日支村內環境整治0.4萬元，支文化牆2.574萬元，均無會議記錄。

整改措施：經過“兩委”幹部研究決定，規範先議後支程序，嚴格財務紀律。以後必須按照“4+2”工作法要求，手續齊全。

責任領導：段長水          

責任人：鹹葵娜

完成時限：立行立改

（11）存在問題：政府採購手續附件不完整。2018年12月31日支村安裝路燈款4.05萬元，僅成交商詢價，且未附合同，附件手續不完整。

整改措施：補齊所有手續。

責任領導：段長水          

責任人：段躍光

完成時限：立行立改

（12）存在問題：固定資產未列入固定資產賬目。2019年4月30日支打印機 0.1069 萬元，2019 年12月31日購投影儀 0.485 萬元均未下固定資產。

整改措施：將此兩項轉入固定資產。並舉一反三，開展固定資產未入賬專項排查。

責任領導：段長水          

責任人：段躍光

完成時限：立行立改

4.涉及羣衆生產生活的民生問題方面

（13）存在問題：基礎設施建設工作不力。2019年1月，村內安裝天然氣，收取200多戶300元、3000元不等的預訂金，截止巡察結束，歷時一年多，村內天然氣仍未開通。

整改措施：我村已向施工單位送達限期通氣通知書，確保2020年10月中旬全部開通天然氣。預交300元戶，補齊安裝天然氣款項後，可開通。

責任領導：段長水         

責任人：段長水

完成時限：立行立改

（七）段莊村

1.在宣傳和貫徹執行上級決策部署方面

（1）存在問題：主題教育開展成效不明顯。談話瞭解，多數黨員幹部不知道主題教育內容，個別黨員反映去衛輝賓館開過一天會，到楊貴故居實地學習，其他工作未開展。

整改措施：加強主題教育開展，制定學習方案，按時開展主題教育。

責任領導：段印

責 任 人：段超 段明勳

完成時限：8月30日前

（2）存在問題：對扶貧政策瞭解不夠，宗旨服務意識不強。走訪瞭解，貧困戶段子勝在享受政策告知書上顯示實現電視戶戶通，但實際家中並無電視；貧困戶段景有家房屋裂縫，且用木樁頂着房樑，村委會未對其進行危房評定；五保戶段有虎，腿部殘疾，走路不便，原殘疾評定爲四級，後在其兄的一再申請下，最終於2020年4月評定爲二級，2019年在敬老院集中供養，敬老院關心關懷不夠，諸多生活不便，後無奈反家居住。

整改措施：段子勝實際有兩座房屋住宅，另一房屋內有電視，實現了戶戶通。段景有家房屋爲木製頂，村兩委對其鑑定不是危房。五保戶段有虎在養老院居住一週，因本人不適應，要求反家居住。

責任領導：段印

責 任 人：段印

完成時限：立行立改

2.在加強村黨組織自身建設方面

（3）存在問題：黨支部書記落實從嚴治黨第一責任人職責不到位。2016年9月，村支部書記段印、監委會主任張明義因違反招投標法，2019年5月20日受到衛輝市紀委黨內嚴重警告處分。2020年2月疫情防控期間，村委會主任趙學偉中午飲酒且酒後與村義工黨員段玉濤打架，後河鎮紀委於2020年3月12日作出對趙學偉留黨察看一年，段明勳、段玉濤黨內警告的處分，黨支部書記未組織召開黨員會議通報情況，違反了黨員受處分後應當在一定時間、一定範圍內進行通報宣佈的有關規定。

整改措施：因疫情期間避免人員聚集，在村西頭疫情卡點召開黨員大會，人與人之間間隔1米，宣佈衛輝市紀委對趙學偉、後河鎮紀委對段明勳、段玉濤黨內警告的處分，有會議記錄及照片佐證。

責任領導：段印

責 任 人：段印

完成時限：立行立改

（4）存在問題：黨支部對村內謀劃不足。村兩委幹部均爲黨員，談話瞭解，對“五星黨支部”瞭解不全面，只知道“基層黨建星”和“平安建設星”，開會研究了一次“平安建設星”，便無下文。

整改措施：召集村兩委幹部開專題會議，研究部署段莊村星級支部創建工作，制定奪星切實措施，提高村兩委敢於爭先，開拓進取的精神。

責任領導：段印

責 任 人：段印

完成時限：9月11日前

（5）存在問題：黨建制度執行不到位。一是黨內政治生活不嚴格。查閱資料，未見召開組織生活會。談話瞭解，組織生活會就是碰頭會，未開展批評和自我批評；二是黨員教育管理流於形式。談話瞭解，黨員幹部認爲黨建活動就是收看遠程教育，未開展其他黨建教育活動；三是“三會一課”制度落實不力。談話瞭解，黨小組未實際開展黨建活動。黨員大會會議記錄參會人數與簽到人數不符。如2020年4月9日討論接受趙鑫磊同志爲預備黨員的相關事宜。參會人數和參與投票人數均爲23人，但實際簽到人數爲25人；四是發展黨員不嚴肅，程序不規範。段雪亮入黨申請書書寫日期爲2016年6月22日，但發展黨員檔案顯示入黨積極分子考察培養登記表中申請入黨時間爲2014年6月22日，確定培養對象日期爲2015年2月12日，轉預備日期2016年9月26日，村“三會一課”支委會記錄本顯示2017年1月18日；五是黨費繳納不及時，欠繳黨費仍有發生，且缺少黨費工資依據。段雪亮資料顯示其於2016年9月26日在本村發展入黨，但是2017年12月纔開始繳納黨費，補交黨費74.2元和當月黨費1元共繳納75.2元。按照補繳黨費顯示，每月繳納黨費應爲5.3元。

整改措施：一是開好今年民主生活會。二是強化黨員管理，特別是流動黨員管理，定期向黨支部彙報思想工作情況。三是制定規範“三會一課”制度，特別是紮實開展黨小組活動，同時嚴格會議程序。切實做到參會人員到位，簽字，影像印證資料三對照。四是嚴格按照“雙推雙評三全程”發展黨員。五是對支部所有黨員開展黨費收繳大排查。

責任領導：段印

責 任 人：段勤

完成時限：8月25日前

（6）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。一是“四議兩公開”會議記錄本參加人數與簽到人數差距較大。2019年6月10日黨員大會審議顯示參加人數29人，但簽到人數僅有12人，且簽到人員多是村兩委人員；二是月末幹羣會與村兩委會不分，2016年2月之後月末幹羣議事會記錄本顯示無鄉鎮幹部參加，幹羣議事成爲空談。

整改措施：嚴格執行民主議事制度，規範“四議兩公開”會議記錄、月末幹羣議事會記錄。

責任領導：段印

責 任 人：段勤

完成時限：9月15日前

（7）存在問題：村監督委員會履責不力。走訪瞭解，村民對監委會不知曉，村兩委班子成員反映村監委會作用發揮不大，平常就是籤簽字，未實際參與村內工作。

整改措施：強化村監督委員等人員業務知識培訓，落實村監督委員會職責，提升執紀監督能力。

責任領導：段印

責 任 人：張明義

完成時限：立行立改

3.在解決羣衆身邊的腐敗和作風問題方面

（8）存在問題：集體資產處置隨意化。村委與村民段歡原簽訂村東幼兒園租賃協議爲每年4.5萬元，2019年簽訂租金直降爲1萬元。

整改措施：由於近一兩年來，村莊兒童數量驟減，造成幼兒園經營狀況難以支撐，爲方便本村羣衆小孩入托，經村三委開會研究故而降低租金。

責任領導：段印

責 任 人：段印

完成時限：立行立改

（9）存在問題：村集體經濟收入、集體資產未公開。村兩委幹部對該村集體資產（村東國小、村西原大棚地，現果園）有一定了解，但均不知具體租金爲多少。對於高鐵佔地範圍內佔用芒種路、機井賠償等具體數額不清楚。

整改措施：今後工作中按照規定進行財務公開，並定期通過段莊村陽光羣向大家公開公示。

責任領導：段印

責 任 人：陳曉亮

完成時限：立行立改

（10）存在問題：個別支出白條下賬。2016年6月30日支承包維修水泵27眼，共計1.35萬元，支大隊院牆工料款2.23萬元均爲白條入賬，無發票。

整改措施：今後工作中按照財務規定，進行報賬。以後出現類似的問題對相關人員進行責任追究。

責任領導：段印

責 任 人：陳曉亮

完成時限：立行立改

（11）存在問題：發票要素不全，無清單下賬。2016年6月30日支春節慰問老幹部、軍屬、五保戶、村65以上老人1.15萬元物資，定額發票無購買單位，及日期，且無購貨清單。

整改措施：以後嚴格按照財務制度要求執行。凡發票要素不全的單據，一律嚴禁入賬。

責任領導：段印

責 任 人：陳曉亮

完成時限：立行立改

（12）存在問題：固定資產未入固定資產賬。2019年4月30日購買水及接泵管0.702萬元。

整改措施：該固定資產進行補充記賬，舉一反三進行排查，做到固定資產應入盡入。

責任領導：段印

責 任 人：陳曉亮

完成時限：立行立改

（13）存在問題：大額現金支出。2018年6月30日支各戶高鐵佔地款291.3784 萬元，7月 31 日支段莊高鐵佔地及附着物款 16.4976萬元，均爲現金支付。

整改措施：以後嚴格按照財務制度要求執行。

責任領導：段印

責 任 人：陳曉亮

完成時限：立行立改

（14）存在問題：用已經作廢多年的供電所收據支出電費。2016年12月23日支2014年至2015年路燈照明及維護費用1.8萬元。

整改措施：以後嚴格按照財務制度要求執行。

責任領導：段印

責 任 人：陳曉亮

完成時限：立行立改

（八）田莊村

1.宣傳和貫徹執行上級決策部署方面

（1）存在問題：主題教育開展成效不明顯。查閱資料，支部書記陳維新2019年主題教育黨課講稿中出現“今年是全面貫徹落實黨的十九大精神開局之年”字句，與時代特徵不符。談話瞭解，個別黨員反映主題教育就是上山參觀紅色教育基地，在衛輝賓館學習一天，其他工作未開展。

整改措施：加強主題教育學習，制定田莊村主題教育學習方案並落到實處，補上“不忘初心，牢記使命”主題教育短板。

責任領導：陳維新

責 任 人：陳維新

完成時限：8月25日前

（2）存在問題：對貧困戶關心關注不夠，宣傳不深入。貧困戶牛清萍享受政策告知書中顯示實現戶戶通，但實際家中無電視。

整改措施：立行立改，已爲貧困戶牛清萍安裝電視。

責任領導：陳維新

責 任 人：陳維新

完成時限：立行立改

（3）存在問題：關心關愛弱勢羣體“最後一米”不到位。走訪瞭解，低保貧困樑秀枝生活不能自理，其低保金直補冊由其弟媳保管，其日常生活未得到妥善照料。

整改措施：樑秀枝智力殘疾，喪偶，有一女兒也是智力殘，其多位親屬表示不願讓樑秀枝到養老機構，由其弟媳照顧生活。以後村兩委加強對樑秀枝生活照顧，建立村幹部聯戶幫扶制度，確保其生活有保障。

責任領導：陳維新

責 任 人：韋海清

完成時限：已整改到位

2.在加強村黨組織自身建設方面

（4）存在問題：黨建制度執行不到位。一是“三會一課”開展流於形式。談話瞭解，多數黨員反映黨建活動就是夜校收看遠程教育；會議記錄不規範。查閱資料，2019年9月7日黨員大會召開不忘初心牢記使命主題教育大會，但在會議記錄中顯示的是支部書記2019年9月19日下午對主題教育進行動員部署，記錄時間與會議內容顯示時間前後矛盾。本次會議記錄顯示參會人員20人，但照片顯示只6人，二是黨費收繳不及時、不規範，存在漏繳黨費現象。查閱資料，黨費收繳登記簿從2018年9月開始記錄收繳，但鄉黨委出具的黨費收據顯示無該村2018第三季度黨費。黨員田景民、楊秀榮在黨費繳納登記薄中未體現，走訪瞭解，兩人爲母子，田景民爲衛輝中醫院退休，有工資，實際未繳納黨費。三是黨小組設置不規範。田運蘭、田素娜、田野等人同時出現在第二、第三黨小組。4個黨小組人數分別爲15人、11人、8人、8人，合計42人，比黨員花名冊多出11人。

整改措施：1、建立健全“三會一課”制度。2、規範月末黨建主題日。3、對黨建專職、村級文祕進行業務培訓。4、加強黨費收繳管理工作，開展黨費收繳回頭看，對沒有按規定繳納黨費黨員進行教育和黨費補繳。5、完善黨小組管理，並對黨小組分組情況進行公示。

責任領導：陳維新

責 任 人：田新枝 史力丹

完成時限：8月25日前

（5）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。一是四議兩公開會議記錄不規範，未按步驟實施。2019年9月12日四議兩公開會議記錄中研究了4件事。步驟一廁改，步驟二2019年度扶貧對象動態調整，步驟三維修村西頭坑邊路、步驟四低保民主評議複覈，步驟五、六爲空白，其他步驟未按規定開展。二是月末幹羣會未實際召開。查閱資料，未見相關會議記錄本。

整改措施：1.認真落實“4+2”工作法，對“4+2”工作會議流程再學習、再提高。2.以後認真開展好月末幹羣會，規範記好紀律和相關影像印證資料。

責任領導：陳維新

責 任 人：田百民 史力丹

完成時限：8月25日前

（6）存在問題：村監督委員會履責不力。談話瞭解，村監委會就是2018年換屆選舉時選委會成員，未進行選舉，直接成爲了村監委會，未實際開展工作。

整改措施：加強村級監督委員會的履職，發揮好監督委員會作用，田莊村監督委員會3名成員確係是上屆選舉委員會成員，但也是通過正當程序選舉產生的本屆監委會，有相關佐證資料。

責任領導：陳維新

責 任 人：田景利

完成時限：立行立改

（7）存在問題：精神文明輿論宣傳力度不夠。走訪瞭解，“好婆婆”、“好媳婦”、“五好家庭”、“十星級文明戶”評選未做到家喻戶曉，典型人物影響力有限。

整改措施：加強精神文明與物質文明一起抓，着力營造文明鄉風、淳樸民風、良好家風的氛圍，紮實開展“好婆婆”、“好媳婦”、“五號家庭”、“十星級文明戶”，並通過不同形式在村羣中廣泛宣傳。

責任領導：陳維新

責 任 人：陳維新

完成時限：9月11日前

3.在解決羣衆身邊的腐敗和作風問題方面

（8）存在問題：對集體資產監管缺失，導致村集體資產、集體收入流失。談話瞭解,村集體承包地45畝，有個別戶拖欠交承包地費用,至巡察結束村覈實工作尚未完成。

整改措施：該項工作屬田莊兩委工作中存在的短板，我們下定決心，堅決收回承包費用，收到反饋意見至今，又追繳了3戶共計11400元，下餘2戶在追繳之中，如思想工作仍不能追繳到位，將依法予以追繳。

責任領導：陳維新

責 任 人：陳維新  田百民

完成時限：正在整改

（9）存在問題：村務監管不到位,合同協議到期未續簽。村自來水簽訂承包期限是2011年6月24日至2016年6月20日，已到期將近4年，村委未與承包人進行重新續簽。

整改措施：與上級有關部門溝通，依規進行重新簽訂合同。

責任領導：陳維新

責 任 人：田百民 田崗

完成時限：9月11日前

（10）存在問題：部分支出白條下賬。2016年8月31日支修垃圾池及下水道款0.2288萬元,支環境整治用勾機及剷車0.78萬元,支修路工料款0.51萬元,均存在白條下賬。

整改措施：加強財務管理，建立田莊村財務管理規章制度，杜絕今後白條入賬。

責任領導：陳維新

責 任 人：田世新

完成時限：8月25日前

（11）存在問題：違反資金支出“先議後支”程序。2016年8月31日支澆地地埋管維修0.481萬元,無會議記錄直接支出。

整改措施：認真落實村級財務規章制度，並規範做好會議記錄，避免“先支後議”。

責任領導：陳維新

責 任 人：田世新

完成時限：8月25日前

（12）存在問題：發票要素不全,無清單或清單不全支出。2017年5月31日支春節慰問老幹部0.14萬元,無慰問名單,無發票,無清單；12月28日支會議桌及條椅0.919萬元,發票無購貨單位及日期,清單無日期。

整改措施：按照新規定田莊村財務管理規章制度，嚴格辦理財務手續，嚴格按照責任追究，杜絕類似問題發生。

責任領導：陳維新

責 任 人：田世新

完成時限：8月25日前

（13）存在問題：工程建設項目未進行項目驗收。2017年12月26日支建村室9.5979萬元,2018年12月31日支打井及配套1.17萬元,均無驗收手續。

整改措施：建立村級工程項目驗收審批制度，今後凡存在村級工程一律由支部、村委、監委、黨員代表、羣衆代表聯審驗收。

責任領導：陳維新

責 任 人：田世新

完成時限：8月25日前

（14）存在問題：發票無章或發票金額與發生金額不符。2019年12月31日支村室鐵皮大字費用0.258萬元,其中11張發票未加蓋公章；2020年支廣告製作0.116萬元,發票金額粘貼爲0.115萬元。

整改措施：加強財務手續管理，以上問題屬記賬員工作不細，已進行批評教育，並進行整改，退回差價資金。

責任領導：陳維新

責 任 人：田世新

完成時限：8月25日前

（15）存在問題：用已經作廢多年的供電所收據支出電費。2018年1月5日支2016年11月至2017年12月村路燈電費0.84萬元。

整改措施：建立村級路燈管理制度，與供電單位溝通，規範發票依據，杜絕該問題再次發生。

責任領導：陳維新

責 任 人：田世新

完成時限：8月25日前

（16）存在問題：固定資產未入固定資產賬。2018年6月30日購買水泵及接系管0.185萬元和12月31日購買田莊排灌設備0.209萬元,均未入固定資產賬。

整改措施：對未入賬固定資產進行重新排查，做到固定資產應記盡記。

責任領導：陳維新

責 任 人：田世新

完成時限：8月25日前

（17）存在問題：違規列支費用。2017年12月26日支電料款429元,其中支出煙錢22元。

整改措施：對不應支出的22元煙錢由報賬人退還村集體。責任領導：陳維新

責 任 人：田世新

完成時限：8月25日前

4.涉及羣衆生產生活的民生問題方面

（18）存在問題：踐行“以人民爲中心”的思想有待提高。走訪瞭解,養殖戶閆玉紅在村西部居民生活區內養豬,臭味熏天,蒼蠅亂飛,影響周邊羣衆生產生活。

整改措施：已對其下達了限期搬遷整改通知書，並積極幫助其租賃養殖場，進行搬遷。該戶目前已搬遷或處理生豬20餘頭，下餘2個月內整改到位。

責任領導：陳維新

責 任 人：田百民 田學華

完成時限：10月20日前

（九）小辛莊村

1.在宣傳和貫徹執行上級決策部署方面

（1）存在問題：關於主題教育開展成效不明顯。談話瞭解，村中無主題教育學習用書，黨員無學習筆記，多數黨員幹部不知道主題教育具體內容。

整改措施：支部書記及支部委員以身作則，帶頭參加黨日活動。建立考勤表。堅持每次活動日後，及時和黨員溝通交流思想認識。

責任領導：王文軍

責任人：吳紅會

完成時限：8月30日前完成，並長期堅持

（2）存在問題：關於宗旨服務意識不強。貧困戶段全貴，兒子段舒鑫已死亡，但享受政策告知書上仍顯示其享受殘疾人生活補貼和護理補貼。另一子段明輝雙腿殘疾，爲其在網上花費4000元購買全息能量養生桶，但實際未使用幾次，扶貧救助資金使用不當。

整改措施：段全貴女兒：段舒鑫於2019年8月份死亡，已及時上報並於次月開始不再享受政策，告知書已整改。請幫扶責任人王金教會段全貴使用能量養生桶，並每天監督提醒段全貴爲其兒子使用。

責任領導：王文軍

責任人：王金

完成時限：8月30日前完成，並長期監督與幫扶

2.在加強村黨組織自身建設方面

（3）存在問題：關於黨支部核心作用發揮不充分。

村支委長期不健全。2018年換屆選舉由王永亮當選爲支部書記，後因長期在外打工，於2020年3月辭職。支委委員田保銀長期在京港澳高速原陽服務區工作，長期不在崗。村兩委幹部對創建“五星黨支部”未作謀劃，村基礎設施、人居環境均較好，未實際開展創建工作。

整改措施：支部書記王文軍已於2020年3月份上任。已經與支部委員田保銀溝通好，請其回家全力配合黨支部工作。

責任領導：王文軍

責任人：王文軍

完成時限：8月30日前完成

（4）存在問題：關於黨建制度執行不到位。

黨員教育管理流於形式。談話瞭解，黨員幹部認爲收看遠程教育就是黨建學習，未實際開展其他黨建教育活動；黨費收繳不規範。談話瞭解，黨費收繳一年一收，按季度繳納。對畢業學生黨員因工作不穩定爲由，按照村民黨員收黨費，未按照實際工資比例收取，存在欠繳黨費問題。

整改措施：召開全體黨員大會，請黨建辦講解遠程教育的意義。支部書記王文軍已與吳紅會談話溝通，請其今後嚴格按照規定收繳黨費。

責任領導：王文軍

責任人：吳紅會

完成時限：8月30日前完成，並長期堅持

（5）存在問題：關於民主議事制度執行不嚴格。“四議兩公開”工作會議記錄本記錄不規範，內容不詳實，未按照規定程序進行。會議記錄中涉及打井、地埋線改造、保潔員工資、村室翻新、修下水道等議題均無商議、公示具體金額。且2018年4月6日商議“兩推一選”工作換屆事宜，僅開展了工作步驟一和二，步驟三2018年4月8日黨員大會卻變成2018年義務工工資會議及村內低保戶的評定會議。

整改措施：支部書記王文軍召開村三委會議，清楚的轉達“四議兩公開”的程序，要求各位村幹部嚴格按照規定程序進行會議。

村委主任王金規定要求，將之前的會議記錄、公示等一系列工作立即整改。

責任領導：王文軍

責任人：王金

完成時限：8月30日前完成。

（6）存在問題：關於村監督委員會履責不力。談話瞭解，村民對監委會不清楚，個別黨員幹部反映監委會成員於2020年5月1日才確定，5月2日巡察組入村問卷調查才知監委會成員。

整改措施：監委會成員成立於2018年，此項問題，黨員幹部反應不實，完全出自於自己內心的牴觸情緒，支部書記王文軍、主任王金、支部委員田保銀已於個別黨員幹部溝通解決。

責任領導：王文軍

責任人：王文軍

完成時限：8月30日前完成

3.在解決羣衆身邊的腐敗和作風問題方面

（7）存在問題：關於村集體經濟收入未公開，羣衆意見較大。幹部羣衆對2015年村北廠房佔地賠償及資金使用事宜關注較多，大項支出（道路建設、路燈安裝、合作醫療補助、60歲以上老人意外險購買等）未進行公示，羣衆反映較突出。

整改措施：村主任王金已經對各項支出作出公示，並召開村幹部會議，黨員大會作出詳細說明。

責任領導：王文軍

責任人：王金

完成時限：8月30日前完成，並長期堅持。

（8）存在問題：關於未及時催收承包費，造成村集體資產流失。村集體土地12畝多，由7至8戶羣衆承包，承包價格每畝350元，未簽訂協議，5年未繳納租金。

整改措施：支部書記王文軍召開全體村幹部會議，具體安排各位幹部的工作，開始收繳每戶的土地租金。

責任領導：王文軍

責任人：王金

完成時限：8月30日前完成，並長期堅持。

（9）存在問題：關於舉報箱“高高在上”，不便於暢通羣衆訴求。村委會東牆懸掛有“掃黑除惡舉報箱”，距離地面約有2.3米。

整改措施：已由村幹部王金、隨成海將舉報箱降到一米六高度。

責任領導：王文軍

責任人：王金

完成時限：8月30日前完成。

（10）存在問題：關於會計制度不嚴謹，個別無領導簽字直接支出。2016年8月31日支預付款8萬元，無領導審批直接支出。

整改措施：牽涉村上的村務賬務開會研究確定後請領導簽字並定期在公示欄公示。

責任領導：王文軍

責任人：王文軍

完成時限：8月30日前完成

（11）存在問題：關於會計要素不全，個別支出無合同。2017年6月30日支修路配套資金10.29萬元，缺少合同等附件。

整改措施：此筆支出是由上級相關部門在衛輝市公共資源交易中心招標，村委會負擔相應配套資金。以後村上實施項目經村兩委商議並制定方案、簽訂合同，完善項目實施協議。

責任領導：王文軍

責任人：王文軍

完成時限：8月30日前完成

（12）存在問題：關於資金支出違反“先議後支”程序，報賬時無會議記錄。2018年10月31日支購買冬青樹苗綠化街道0.86萬元，無會議記錄，12月31日支人居環境及地出口工程款0.98萬元，無會議記錄無驗收報告。

整改措施：牽涉村級項目，召開全體村幹部會議，並記錄、公示，再進行驗收、撥款。

責任領導：王文軍

責 任 人：王  金

完成時限：8月30日前完成

（13）存在問題：關於固定資產未入賬。2019年12月31日購電腦、打印機、耗材0.5135萬元，固定資產未登記資產賬。

整改措施：將2019年12月31日購買的電腦、打印機及所需耗材按規定程序登記入賬。

責任領導：王文軍

責 任 人：王  金

完成時限：8月30日前完成

（十）申莊村

1.在宣傳和貫徹執行上級決策部署方面

（1）存在問題：主題教育開展成效不明顯。本村制定有“不忘初心、牢記使命”主題教育集中學習計劃表,顯示全體黨員共需集體學習12次,但查閱黨員大會會議記錄本、黨課記錄本僅在2019年9月28日、11月5日、11月23日學習3次,且兩次學習內容與學習計劃不符。談話瞭解,多數黨員不清楚主題教育內容。

整改措施：在以後工作中，建立規範制度，在各項會議中，利用微信視頻的方式截圖，讓每一位黨員知曉大會內容。

責任領導：賈士林
    責 任 人：賈士林
    完成時限：8月30日前

（2）存在問題：對貧困戶關心關注不夠。貧困戶李樹榮家中張貼的享受政策告知書上顯示電視戶戶通,走訪瞭解,電視已損壞。

整改措施：已爲脫貧戶李樹榮維修電視。

責任領導：賈士林
責 任 人：賈士林
完成時限：8月30日前

2.在加強村黨組織自身建設方面

（3）存在問題：黨支部戰鬥堡壘作用發揮不充分。一是尊重和愛護國旗不夠。巡察發現,該村村委會院內懸掛的國旗破舊褪色,有損國旗威嚴。經巡察反饋,已將國旗進行更換。二是村黨支部對村內謀劃不足。談話瞭解,村兩委幹部對創建“五星黨支部”謀劃不足,僅開會研究,後續均以該村爲拆遷村爲由,未開展落實。

整改措施：1.經常查看國旗是否損壞，一經發現立即更換。2.加強黨支部戰鬥堡壘作用，爭取創建“五星黨支部”。

責任領導：賈士林
    責 任 人：賈士林
    完成時限：8月30日

（4）存在問題：黨建制度執行仍有偏差。黨建制度執行不到位,“三會一課”制度執行不嚴格。談話瞭解,黨員幹部對於黨建活動都認爲是夜校觀看遠程教育,對三會一課”、“兩學ー做”、“黨員積分量化管理”等內容不知曉。查閱資料,“兩學一做”僅見2016年7月15日、9月18日和11月25日3次學習研討,其他年度無內容；村支部兩個黨小組2018年12月27日之後會議記錄筆跡一致,談話瞭解,部分黨員不清楚自己所在黨小組,多數黨員反映未開展黨小組活動。

整改措施：1.建立健全“三會一課”制度。2.規範月末黨建主題日。3.對黨建專職、村級文祕進行業務培訓。4.完善黨小組管理，並對黨小組分組情況進行公示。

責任領導：賈士林
    責 任 人：範菊英
    完成時限：8月30日前

（5）存在問題：組織關係轉接不及時,黨費未足額繳納。柴現平2016年9月已考上衛輝市不動產登記中心,查閱資料,2018年1月還在村繳納黨費,組織關係未及時轉出；賈士林月繳納黨費工資標準爲3393元,月繳納黨費按千分之五的標準每月繳納黨費17元,但根據《黨費收繳標準》規定每月工資在“3000元以上至5000元（合5000元）者,繳納1%”,每月繳納黨費應爲34元,自2019年1月至2020年3月共欠繳黨費255元。

整改措施：1.柴現平黨員關係轉走時並未通知村黨支部。2.賈士林：2019年5月任支部副書記，以前爲退休工資（5千元以下按0.5%交黨費），在職工資爲1393元（3千元以下按 0.5%交黨費。3.加強黨費收繳管理工作，開展黨費收繳回頭看，對沒有按規定繳納黨費黨員進行教育和黨費補繳。

責任領導：賈士林

責 任 人：賈士林
    完成時限：8月30日前

（6）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。一是民主議事制度執行不嚴格。一是“四議兩公開”不規範,存在會議記錄不嚴格,時間前後倒置等問題。2018年10月脫貧攻堅動態調整會議記錄在2019年3月申莊村集體資產討論之後召開。2017年7月討論村室提升項目記錄在2017年8月討論貧困戶享受鎮光伏扶貧項目之後召開。二是村委會會議記錄隨意。無專用村委會會議記錄本,用信紙書寫。三是月末幹羣會議開成了村兩委、黨員、羣衆代表大會。查閱資料，記錄本無鎮包村領導、包村幹部參會。“四議兩公開”工作法執行不力，未按照程序分步實施，存在會議不嚴謹現象。

整改措施：嚴格按照“4+2”工作法，對各項工作做實做細，落實到位，並要求鄉鎮幹部參加會議。加強民主議事制度執行力度，嚴格按照時間節點記錄會議內容，按要求填寫記錄內容。

責任領導：賈士林
    責 任 人：範菊英
    完成時限：8月30日前

（7）存在問題：村委會、村監督委員會履責不力。談話瞭解，村民委員會主任候愛民長期在外經商。本人自述2018年6月當選以來，僅參與過1次“4+2”工作會議研究村徵地事宜。監委會會議記錄本和臺賬從2018年7月啓用，但只有2019年3月至10月之間內容，多數村委幹部表示無監委會公章。

整改措施：1.侯愛民已於2020年5月份辭職。經村兩委商議，重新刻監委會章，增加監督委員會履職力度，認真開好用好"4+2"會議。

責任領導：賈士林

責 任 人：賈士林

完成時限：8月30日前

（8）存在問題：意識形態工作未紮實開展。村貧困戶李樹榮信奉基督教，將村委發放春聯撕掉,自制“十”字張貼院門牆上,並用扶貧救助資金購買宗教光盤（每張三四十元,每次購買三四張）學習。      

整改措施：經村幹部對李樹榮做工作，已將家內有關於基督教圖像撕掉，內存卡上交。

責任領導：賈士林
    責 任 人：範菊英
    完成時限：8月30日前

3.在解決羣衆身邊的腐敗和作風問題方面

（9）存在問題：合同簽訂不規範。2019年11月1日、2020年2月25日分別與劉玉報、徐甲軍簽訂的環境整治施工合同中,未註明需用土方數量、單價,僅以總價8000元、7200元表示，合同內容表述不完整。

整改措施：經過“兩委”幹部研究決定，以後必須按照4加2工作法要求，對合同進行全部整改，全部規範。

責任領導：賈士林
    責 任 人：段亮
    完成時限：8月30日前

（10）存在問題：財務管理不規範,記賬憑證附件不全,缺少銷貨清單。2016年6月15日支環境整治0.0965萬元，支辦公用品0.063萬元，支農網改造0.17萬元，慰問老幹部0.107萬元，均無清單。

整改措施：按照新規定申莊村財務管理規章制度，嚴格辦理財務手續，嚴格按照責任追究，杜絕類似問題發生。

責任領導：賈士林
 責 任 人：段亮
    完成時限：8月30日前

（11）存在問題：大額支出不研究，違反“先議後支”程序。2018年2月28日支排水管網工程款1.458萬元,支村室修繕提升款4.6萬元；2020年3月17日支環境整治費0.12萬元,均無會議記錄。

整改措施：經過“兩委”幹部研究決定，以後必須按照4加2工作法要求，手續齊全。

責任領導：賈士林

責 任 人：段 亮

完成時限：8月30日前

（12）存在問題：個別支出白條下賬。2016年12月31日村室建設0.34萬元以收據下賬。

整改措施：加強財務管理，建立申莊村財務管理規章制度，杜絕今後白條入賬。
責任領導：賈士林
責 任 人：段 亮
完成時限：8月30日前

（13）存在問題：固定資產未入固定資產賬。2017年12月31日購買水泵2臺0.33萬元。

整改措施：對未入賬固定資產進行重新排查，將此項轉入固定資產，做到固定資產應記盡記。
   責任領導：賈士林
   責任人：段 亮
   完成時限：8月30日前

（14）存在問題：會計憑證下賬邏輯不合理。2018年12月31日372號至389號、391號、393號至407號原始憑證爲2018年業務,粘貼單審批日期均爲2019年4月2日,2018年下2019年賬務。未做到日清月結。截止巡察進駐,該村2020年憑證未裝訂,未做到日清月結。

整改措施：經看到具體憑證封面，統一施行4加2工作法。以後按規定時間報賬，做到日清月結。
   責任領導：賈士林
   責 任 人：段 亮
   完成時限：8月30日前

4.涉及羣衆生產生活的民生問題方面

（15）存在問題：羣衆民生工程未得到實惠。

該村自來水收費爲每戶每噸3.5元,每戶每月另加收管理費1元，而自來水公司收取水費爲每噸1.7元,不再加收其他費用。

整改措施：自來水水費收繳及維修是個人承包，實際收繳水費爲3元/噸。水源上接段莊水錶，交段莊水費爲2.5元/噸。及時與段莊和管理員協商自來水水費價格問題。
    責任領導：賈士林
    責 任 人：侯鎖林
    完成時限：8月30日前

（十一）陳莊村

1.在宣傳和貫徹執行上級決策部署方面

（1）存在問題：主題教育開展成效不明顯。村承諾辦理具體實事好事情況一欄表中,全部爲加強學習,未實際開展爲羣衆辦理實事、好事。談話瞭解，黨員對初心和使命知識不清楚。

整改措施：加強主題教育開展，對承諾辦理具體實事好事情況一欄表中，及時對所辦的實事好事逐項進行公示，如文化廣場建成後及時公示，具體面積、取得實效等事項，做到辦理一項公示一項。加強對所有黨員進行初心和使命知識學習，提高黨員政治理論。每月的主題黨日活動，組織黨員開展理論學習，加強對初心和使命知識培訓，增強黨員的信念和使命感。

責任領導：陳繼先

責任人：陳繼先

整改期限：立行立改

（2）存在問題：存在問題：未巡先改工作沒有開展。2020年4月8日，衛輝市委巡察辦印發《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月下發的村居共性問題清單開展未巡先改，查閱資料,未見相關會議記錄。談話瞭解,村幹部未對該項工作研究部署。

整改措施：衛輝市委巡察辦印發《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，之後針對此類問題我村及時召開會議，根據上級清單查擺我村存在的具體問題，列出清單，但未及時寫會議記錄，我村立即整改，完善會議記錄，保存會議照片，現已整改到位，確保工作落實到實處。

責任領導：陳繼先

責任人：陳繼先

整改期限：立行立改

（3）存在問題：對貧困戶關心關注不夠。貧困戶享受政策情況告知書上顯示實現電視戶戶通。走訪瞭解,貧困戶陳海家電視損壞未維修,陳福賢家無電視。

整改措施：加大對貧困戶的幫扶力度和關心程度。村兩委幹部、幫扶責任人不定期走訪貧困戶，瞭解並幫助解決實際需求與困難。貧困戶陳海家電視已維修，陳福賢家電視已購買，現已能正常收看。

責任領導：陳繼先

責任人：陳澤海、楊祥嶺

整改期限：立行立改

2.在加強村黨組織自身建設方面

（4）存在問題：黨支部戰鬥堡壘作用發揮不力。在我市開展的“五星黨支部”創建活動中,該村僅對該項工作提起過,開會也提到過,談話瞭解,均以該村種種侷限性爲由,未實際開展。

整改措施：轉變思想，提高認識，挖掘自身優勢，積極爭創五星級黨支部，向五星黨支部靠攏。

責任領導：陳繼先

責任人：陳繼先

整改期限：立行立改

（5）存在問題：黨建制度執行不到位。一是黨員參會率低,黨建活動未紮實開展。談話瞭解、多數黨員反映黨建學習就是上夜校,觀看遠程教育；二是“三會一課”制度落實不力。查閱資料,第一、二、三黨小組2019年4月學習《黨員教育管理工作條例》,但該條例2019年5月才頒佈。黨果會議記錄本，未對黨員名單進行更新，查閱資料,兩本黨課記錄本，一本爲23人，一本爲24人，且無黨員名單。黨員大會記錄不規範。2018年9月27日黨員大會黨費繳納人數和金額均爲空缺，未填寫數額。三是黨費繳納不規範。黨費收繳人數存疑，查閱資料，黨費收繳長期收23人黨費，但各種記錄本大多顯示有黨員24名。黨費收繳未按照實際工資繳納。黨員陳貴海、陳衛飛、陳澤瑩、陳鵬飛2020年以前按照2000元工資繳納黨費，2020年以後,按照每月1元繳納黨費。且陳澤瑩繳費標準隨機在1000元、2000元之間變化。

整改措施：以後嚴格按黨建制度執行，提高黨員參會率，在外黨員做到能及時連線學習，通過黨員夜校、主題黨日、學習黨章黨規、參與討論村上重大決策等多種形式，提高主題教育成效。落實“三會一課”制度，黨課會議記錄本對黨員名單進行及時更新，黨員大會記錄規範化，按黨章規定規範收繳黨費及登記覈實覈准人數。

責任領導：陳繼先

責任人：陳鶴錄

整改期限：立行立改

（6）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。一是四議兩公開會議記錄不規範，未分步實施,時間前後倒置。2017年11月12日步驟二村兩委會商議安排部署2017年度扶貧對象動態管理工作，步驟一爲2017年11月15日支委會提議，順序顛倒。決議公開未過公示期,即實施結果公開。2018年6月貧困戶識別工作，決議和實施結果公開日期均爲6月1日。2019年7月10日對村集體經濟組織成員身份界定辦法進行商議，但在2019年7月13日實施結果公開的卻是成員身份界定結果公開。二是月末幹羣會議記錄不規範。2018年之前記錄沒有任何簽名。

整改措施：嚴格執行民主議事制度。規範書寫四議兩公開會議記錄本，扶貧對象動態管理工作按步驟進行，把握好次序。規範月末幹羣會議記錄，並覈准參加人員簽署姓名。

責任領導：陳繼先

責任人：陳繼先

整改期限：立行立改

（7）存在問題：村監督委員會職能發揮不充分。監委會成員楊如嶺至今在外省打工,長期不在家,不能有效發揮村務監督作用。

整改措施：全面從嚴治黨，充分發揮監督委員會職能。通過支部書記陳繼先與楊如嶺談話談心，督促其村上各項事務及時參與，會議及時參加，有效發揮村務監督作用，如起不到監督作用，及時更換監委會成員。

責任領導：陳繼先

責任人：楊祥嶺

整改期限：立行立改

3.在解決羣衆身邊的腐敗和作風問題方面

（8）存在問題：村集體資產流失,集體承包地租賃收入存在欠繳現象。羣衆牛玉、陳鋒、牛樂新均與村委會於2017年9月15日至2019年9月15日,簽訂有土地承包協議,至今仍有7100元承包款未繳納。

整改措施：加強財務制度管理，嚴格按合同執行。已強化承包制度，欠款均已催促，欠款人均承諾短時間內會交付。

責任領導：陳繼先

責任人：陳澤海

整改期限：持續完成

（9）存在問題：資金支出存在違反“先議後支”程序,部分未按規定進行政府招投標手續。2018年6月30日支下水道款2.5萬元，支村室空調0.5萬元,無會議記錄,也未進行詢價。2018年12月31日支環境整治及禁燒雜工等費用0.867萬元；2019年4月30日支清垃圾費用0.25萬元,支清理垃圾安裝路燈雜工費用0.264萬元,均無會議記錄。

整改措施：以後嚴格按照財務制度執行“先議後支”程序。按照規定流程召開會議，進行招投標手續。做好會議記錄，支出規範化。

責任領導：陳繼先

責任人：陳澤海、陳鶴錄

整改期限：立行立改

（10）存在問題：白條下賬。2017年6月30日支環境整治費用0.205萬元,其中修垃圾池0.16萬元及剷車租金0.045萬元均無發票。

整改措施：已加強了財務制度管理學習，以後杜絕此類事情再發生，財務規範化。

責任領導：陳繼先

責任人：陳鶴錄

整改期限：立行立改

（11）存在問題：無領導審批直接下賬。2017年12月31日支宣傳公示欄費用0.152萬元,無領導簽字。

整改措施：加強財務制度管理，嚴格審批制度，無聯審簽字，不準下賬。

責任領導：陳繼先

責任人：陳鶴錄

整改期限：立行立改

（12）存在問題：不存在的日期進行費用審批。2017年6月30日349號至358號粘貼單審批日期爲2017年6月31日。

整改措施：認真進行費用審批，注重審批日期簽寫。

責任領導：陳繼先

責任人：陳鶴錄

整改期限：立行立改

4.涉及羣衆生產生活的民生問題方面

（13）存在問題：基礎設施建設不到位。陳莊通往東張莊不足300米的村村通道路坑窪不平,羣衆出行不便。

整改措施：注重羣衆出行難問題，已於7月16日對陳莊通往東張莊坑窪不平的道路，進行鋪墊維修完成。

責任領導：陳繼先

責任人：陳澤海

整改期限：已完成

（14）存在問題：對羣衆用心用情不夠。走訪瞭解,陳莊村進村口掛“朱毛莊”的村標識牌,經巡察反饋,現牌子已摘除。

整改措施：隨時對相關單位就此事進行了反應且已摘除，正在聯繫施工單位安裝新的標識牌。

責任領導：陳繼先

責任人：陳澤海

整改期限：持續整改

（十二）關帝廟村

1.在宣傳和貫徹執行上級決策部署方面

（1）存在問題：主題教育開展成效不明顯。查閱資料，主題教育集中學習12次，談話瞭解，多數黨員反映每月只1次，主要是黨員主題活動日，其他未開展學習。查閱資料，下發“初心四問表”，未填寫，談話瞭解，黨員對此不知情。

整改措施：加大主題教育開展力度，通過主題黨日、黨員夜校、三會一課等多種形式，提高主題教育效果。“初心四問表”已填寫。規範好資料順序。

責任領導：李新華

責任人：孔令榮

整改期限：已整改

（2）存在問題：黨支部落實“以案促改”不力。2016年4月，關帝廟村委因截留低保金，違規收取管理費，2016年11月11日原村支部書記趙銀保、村委會主任劉金成被衛輝市紀委作出留黨察看一年的處分，未見對兩人處分情況進行通報。違反了黨員受處分後，在一定時限、一定範圍內進行通報的規定。

整改措施：嚴格落實從嚴治黨職責，加大以案促改力度。已召集全體黨員、幹部、羣衆代表開會，對劉金成、趙銀保被衛輝市紀委作出留黨察看一年的處分進行通報，並在會上就此事件進行黨員幹部思想教育，以此爲戒，做好記錄。

責任領導：李新華

責任人：劉清海

整改期限：已整改

2.在加強村黨組織自身建設方面

（3）存在問題：黨建制度執行不到位。一是“兩學一做”制度常態化教育化推進不力。查閱資料，村實施方案出現“召開黨委（黨組）會”、“各地各單位”等字句，與村實際不符。黨員公開承諾書筆跡爲一人代寫；二是“三會一課”開展流於形式。黨員在外打工多，參會率低。支委會2020年1月31日和2月25日照片爲一次會議兩張照片，且2月25日疫情期間不允許聚集，支委會記錄本會議記錄日期前後倒置，會議記錄顯示先記錄2019年9月27日後又記錄2019年9月18日，會議記錄前後倒置；三是黨費未按時收繳，談話瞭解，黨員一年繳納兩次黨費，未按照規定每月足額收繳。

整改措施：以後嚴格執行黨建制度，“兩學一做”村實施方案出現的問題已整改，各種方案措施不照搬網絡，按本村實際自行編寫；召開黨員會，本人重新籤公開承諾書；提高黨員參會率，黨員在外打工無法參會，現在進行視頻連線，增加參會率；記錄人及時認真做好會議記錄並留取相關圖片，各種會議精神及時傳達及時記錄，不再出現時間倒置的低級錯誤。規範黨費收繳制度，按照應繳比例，按月足額收繳。

責任領導：李新華

責任人：孔令榮

整改期限：已整改

（4）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。一是四議兩公開會議召開不規範。2017年10月之前會議記錄顯示原村委會主任劉金成不是支委委員，參加支委會提議，會議記錄簡單化。2017年6月10日扶貧戶評議，支部提議會議記錄僅“關於我村扶貧戶的評議，支部提議進行這一項工作”一句話帶過，未介紹貧困戶個人信息，也未顯示進行討論，會議未按步實施，前後倒置。2017年10月13日召開村委會在支委會10月14日之前召開。公示期限不足。2018年7月1日貧困戶申請加入產業扶貧股份幫扶項目進行實施結果公開，會議記錄顯示經過7天公示，但實際決議僅公示2天；二是月末幹羣會開成了村兩委會。2018年5月20日以後會議記錄未見鄉鎮幹部參會，均爲村兩委幹部參會。

整改措施：嚴格執行民主議事制度。加強記錄人業務知識學習，嚴格規範四議兩公開會議議程及參會人員，並按照會議內容詳細記錄。扶貧對象的評議及動態管理工作按步驟進行，完善資料，做好記錄完整，把握好次序。規範月末幹羣會議，覈實參會人員，記錄記全內容。

責任領導：李新華

責任人：劉清海

整改期限：已整改

（5）存在問題：村監督委員會履責不力。村監督委員會主任趙秀河在後河彩印廠工作，監委會成員趙玉全、趙玉軍工作積極性不高，監督乏力，難奏實效。

整改措施：加強規範村監委會監督履責能力。通過村監督委員會成員對監督制度的學習，發揮監督委員會職能。通過村支部書記對監督委員會成員談話談心，使其能積極參會，有效發揮村務監督作用。

責任領導：李新華

責任人：劉金臣

整改期限：已整改

（6）存在問題：宗旨服務意識不強。村兩委幹部服務羣衆意識不足，爲民辦實事能力欠缺，羣衆反映強烈的宅基地問題均未能及時得到妥善解決，2戶羣衆建新房後舊房不拆，個別地點一戶羣衆舊宅不拆，耽誤周圍幾戶羣衆建房，影響全村規劃整體推進。

整改措施：加強爲民服務意識，對羣衆關心的村上熱點難點問題，及時召開會議，解決在萌芽狀態，使小事不出村。按照上級規定一戶一宅，進行村莊規劃，針對羣衆反映舊宅不拆問題，召開黨員、幹部、羣衆代表大會，進行討論制定方案，整村推進。村鎮規劃圖已初步完成，正逐步推進規劃拆遷，加強建新未拆舊及一戶多宅的拆遷力度。有效解決影響村民正常建房問題。

責任領導：李新華

責任人：劉金臣

整改期限：持續整改

3.在解決羣衆身邊的腐敗和作風問題方面

（7）存在問題：個別支出白條下帳。2016年9月30日支農網改造勾機運費及雜項等費用0.3198萬元，白條入賬。。

整改措施：加強財務制度管理學習，杜絕此類事情再發生，財務規範化。

責任領導：李新華

責任人：婁亞非

整改期限：已整改

（8）存在問題：發票要素不全，無清單下賬。2016年9月30日支五金電料0.1萬元，無消費清單。

整改措施：涉及村級事務財務，嚴格按照規定提供正規手續。以後發票填寫不完善，清單不全不下賬。

責任領導：李新華

責任人：婁亞非

整改期限：已整改

（9）存在問題：資金支出違反“先議後支”程序。2016年12月31日支農網改造費用0.2455萬元，支清理垃圾費用0.211萬元，支環境整治費用0.317萬元，均無會議記錄。2018年7月31日支下水管道款2.5萬元，無會議記錄，無合同，未進行驗收。

整改措施：已加強了財務支出管理，加強“先議後支”程序，嚴格照規定召開會議，對會議內容做好記錄，完善好各項手續，使支出規範化。

責任領導：李新華

責任人：婁亞非

整改期限：已整改

（10）存在問題：違規列支費用。2016年9月30違規支村委電話費355元，談話瞭解，村委會並無電話。

整改措施：當時村委會簡陋，村委公用電話暫安裝在支部書記家。當年村公用電話已撤。

責任領導：李新華

責任人：劉清海

整改期限：已整改

（十三）朱毛莊村

1.在宣傳和貫徹執行上級決策部署方面

（1）存在問題：主題教育開展成效不明顯。查閱資料，僅有上級下發主題教育文件，未見村級開展主題教育相關資料。談話瞭解，多數黨員對主題教育不清楚，不知道黨員的“初心”和“使命”

整改措施：加強主題教育的開展，對上級下發主題教育文件進行再學習，持續開展主題教育，詳細記錄主題教育的相關資料。加強對所有黨員進行初心和使命知識學習，提高黨員政治理論。

責任領導：高長明

責任人：高長明

整改期限：已完成

（2）存在問題：未巡先改工作沒有開展。2020年4月8日，衛輝市委巡察辦印發《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，要求各村2020年4月下發的村居共性問題清單開展未巡先改，查閱資料，未見相關會議記錄。談話瞭解，村幹部未對該項工作研究部署。

整改措施：針對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的情況，黨支部切實負起責任，村三委及時召開集中整治會。對查出的共性問題及時進行整改。以後上級下達各項工作，黨支部及時召開村級會議，進行傳達部署，確保工作落實，並做好會議記錄及留存照片。

責任領導：高長明

責任人：高長明

整改期限：立行立改

（3）存在問題：對貧困戶關心關注不夠。走訪瞭解貧困戶告知書均顯示實現戶戶通，但走訪瞭解貧困戶張炳英家電視損壞無法使用，貧困戶高談家無電視。

整改措施：幫扶入戶過程不走形式，切實瞭解貧困羣衆的需求。加大對貧困戶的幫扶力度和關心關注程度。幫扶人高長明已幫助張炳英修好電視，幫扶人高保安已爲高談解決了電視問題。 

責任領導：高長明

責任人：高長明、高寶安

整改期限：立行立改

（4）存在問題：宗旨意識不強，關心關愛弱勢羣體“最後一米”不到位。走訪瞭解，低保戶高秋安居住房屋一間，房頂爲預製板，中間縫隙大漏水嚴重，住宿不便，經巡察反饋，村委已對其房屋進行修繕。

整改措施：嚴格落實從嚴治黨，加強宗旨意識，對村上低保戶、貧困戶、殘疾人等弱勢羣體，進行入戶排查，及時解決排查出的問題。使他們感受到黨和政府的溫暖。

責任領導：高長明

責任人：高長明

整改期限：已完成

2.在加強村黨組織自身建設方面

（5）存在問題：黨支部書記落實從嚴治黨第一責任人職責不到位，以案促改工作開展不力。黨員高佩因犯濫伐林木罪，高學本因犯尋釁滋事罪，被開除黨籍。黨支部書記高玉成2018年3月因違反羣衆紀律受到後河鎮紀委黨內警告處分。查閱資料，未見對受處分黨員在黨員大會進行通報，未用身邊事教育身邊人。

整改措施：嚴格落實從嚴治黨第一責任人職責，加大以案促改力度。黨支部書記召開黨員大會對高佩、高學本、高玉成三人受處分事宜在會上進行通報，並開展以案促改活動，記錄好會議記錄，用身邊事教育身邊人。

責任領導：高長明

責任人：高長明

整改期限：立行立改

（6）存在問題：黨建制度執行不到位。一是“三會一課”開展流於形式。黨員參會參學率低多數黨員不瞭解什麼是“三會一課”，每月25號、26號召開主題黨日，多是組織觀看遠程教育，對“兩學一做”、“三學三爭”等黨建知識不清楚；二是黨費收繳不規範，存在欠繳黨費現象。村支委委員高玉祿2019年12月參加工作，當月繳納黨費1元，未按照工資比例繳納兌費。三是發展黨員不規範，隨意化。查閱高丹丹黨員發展檔案，2018年7月學校畢業，2018年6月即在村發展黨員。

整改措施：嚴格落實黨建各項制度，加強黨員教育，對以後的主題黨日、遠程教育活動，針對參會參學率低的情況，開展視頻連線活動，使更多在外不能現場參會的黨員能夠參會；對所有黨員進行黨建知識培訓，不定期開展黨建知識競賽；召開黨員大會，詳細講解黨費收繳制度，規範黨費收繳比例；黨支部加強發展黨員相關程序學習，規範黨支部黨員發展程序，對近幾年所有發展黨員程序再次進行排查，規範。

責任領導：高長明

責任人：高玉祿

整改期限：立行立改

（7）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。一是“四議兩公開”會議開展不規範。2018年8月24日，支委會開會簽到顯示開成了村兩委會。2019年7月至8月的4次議題的第五步和第六步均爲同一天，無公示期；會議記錄時間前後倒置。2019年7月召開的會議記錄在2019年8月召開之後，且參會人員成疑。黨員大會參會人數顯示爲20人，簽名15人，村民代表會議參加人數10人，簽到6人，且3人都是村三委幹部，實際村民代表只有3人，且表決情況村民代表11人，簽到6人，顯示超過三分之二，實際未達標；二是月末幹羣民主議事會開成了村兩委會。會議未見鎮包村領導及幹部參會。

整改措施：按政策嚴格執行民主議事制度。以後嚴格落實“四議兩公開”、月末幹羣民主議事等程序，加強村三委對民主議事制度學習，並對提出不規範的程序及時進行整改。記錄人用心做好會議記錄。規範好參會人員，覈實好籤到表的人數和參會人數一致。

責任領導：高長明

責任人：高玉祿

整改期限：已完成

（8）存在問題：村監督委員會履責不力。查閱資料，2019年後半年監委會會議均爲支委委員高寶安記錄，其並非監委委員。監委主任高玉祿2018年6月15日至2019年12月，一直未參會；談話瞭解，監委委員高玉林在新鄉平原小區建築工地做飯，長期不在家，其反映村監委會未開過會，監督不力。

整改措施：加強規範村監委會監督履責能力。定期召集監委會成員進行集中學習培訓，監委會成員瞭解自身崗位職責，對村內重大事項、重大資金往來等涉及村內支出資金情況，提前通知，準時參會，使監委會履責監督切切實實落到實處。

責任領導：高長明

責任人：高玉祿

整改期限：立行立改

3.在解決羣衆身邊的腐敗和作風問題方面

（9）存在問題：工程建設未進行招投標手續，易產生廉政風險。村室建設、文化舞臺、一期健身廣場硬化等均未進行政府採購手續，由村委購買水泥、石料等原材料進行建造，且由村委會承擔稅費。

整改措施：學習財務管理制度，嚴格按照財務程序辦理。以後對招投標、政府採購手續等相關工程建設按程序完善好相關資料。加強村三委成員對相關文件資料學習，增強廉政風險意識。

責任領導：高長明

責任人：高寶安

整改期限：已完成

（10）存在問題：個別支出白條下賬。2016年12月31日支環境整治用鉤機費0.12萬元，白條直接下賬。2017年6月30日支路燈電費及維護費0.258萬元，2018年6月30日支路燈電費及維護費0.129萬元均爲高常富收據。

整改措施：加強相關人員對財務下賬程序手續的學習，手續不規範，不予支出資金。杜絕此類事情再發生。

責任領導：高長明

責任人：高寶安

整改期限：已完成

（11）存在問題：違反大額資金支出“先議後支”程序。2017年6月30日支樹木補償0.135萬元；2017年12月31日支電視0.2199萬元，支辦公桌椅0.91萬元；2018年6月30日支鉤機費用0.2萬元，支律師代理費0.7萬元，7月31日支律師代理費0.3萬元，支購買電腦及打印機0.45萬元；2019年12月31日支工程勘察服務0.2萬元；2020年支發光字費用0.51萬元。

整改措施：對村會記進行財務培訓，對村上大額資金支出按“先議後支”程序進行，按照規定要求，召開全體黨員、村民代表大會，開會商議、公示公告。規範大額資金支出手續。

責任領導：高長明

責任人：高寶安

整改期限：立行立改

（12）存在問題：未做到“日清月結”，費用跨年度下賬。2017年6月30日支2016年5月20日標語及宣傳畫0.1萬元。

整改措施：加強村三委成員（含報賬員）對報賬程序學習培訓，規範下賬程序。以後做到“日清月結”。

責任領導：高長明

責任人：高寶安

整改期限：已完成

（13）存在問題：附件不全。2017年6月30日支雜工費用0.516萬元2018年6月30日支修理費用3.5萬元，無附件。

整改措施：加強村三委成員（含報賬員）對報賬程序學習培訓，規範下賬程序。

責任領導：高長明

責任人：高寶安

整改期限：已完成

（14）存在問題：固定資產未入固定資產賬。2019年12月31日購買空調0.26萬元，打印機0.145萬元未入固定資產。

整改措施：加強對報賬員財務業務知識培訓，規範下賬程序。完善固定資產賬。將2019年12月31日購買的空調、打印機按規定程序登記入固定資產賬。

責任領導：高長明

責任人：高寶安

整改期限：已完成

（15）存在問題：違規列支費用。2018年12月31日違規報銷高穩個人通信費300元，2019年12月31日違規報銷村委會主任高穩個人通信費1000元。

整改措施：此兩項費用實際爲村室網絡服務費，2020年此費用已更改爲村室費用。加強村三委成員對相關程序資料學習，規範後續相關程序。

責任領導：高長明

責任人：高寶安

整改期限：立行立改

（十四）邢李莊村

1.在宣傳和貫徹執行上級決策部署方面

（1）存在問題：關於主題教育開展成效不明顯。談話瞭解,主題教育是部分黨員參觀紅色教育基地和在衛輝賓館培訓一天,其他工作未開展。多數黨員幹部不知道黨員的“初心”和“使命”是什麼?

整改措施：加大主題教育開展力度，通過黨員夜校、主題黨日、三會一課等多種形式，提高主題教育成效。定期組織黨員學習黨課，增強初心和使命感。

責任領導：馬福堂       

責 任 人：段志新

完成時限：立行整改

（2）存在問題：關於未巡先改工作沒有開展。2020年4月8日，衛輝市委巡察辦印發《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》,要求各村就2019年4月下發的村居共性問題清單開展未巡先改,查閱資料,未見相關會議記錄。談話瞭解,村幹部未對該項工作研究部署。

整改措施：今後黨支部切實負起責任，嚴格按照上級規定要求，及時召開各項會議，傳達上級下達和部署的各項工作，要求參會人員切實理解領會會議內容。並做好會議記錄及留存照片，確保工作落實到實處。

責任領導：馬福堂       

責 任 人：宋廷秀

完成時限：立行整改

（3）存在問題：關於對貧困戶關心關注不夠，走訪瞭解，貧困戶田俊梅電視無信號，不能正常收看節目。

整改措施：加大對貧困戶的幫扶力度和關心程度，切實瞭解貧困羣衆各方面的困難及需求並幫助協調解決，針對田俊梅電視無法正常收看問題，幫扶責任人韋玉冬已經入戶解決此問題，目前電視能正常使用，可以收看節目。

責任領導：韋玉冬       

責 任 人：韋玉冬

完成時限：已整改

2.在加強村黨組織自身建設方面

（4）存在問題：關於黨支部書記落實從嚴治黨第一責任人職責不到位,以案促改落實不力。2019年1月26日,支部書記馬福堂、村委會主任宋廷秀因冒領村集體土地糧食直補款被衛輝市紀委給予黨內警告處分,查閱資料,未見對受處分黨員幹部開展談心談話,幫助其正確對待組織決定,積極履職。2018年11月23日,黨員大會討論馬軍堂因犯故意傷害罪,被後河鎮黨委開除黨籍的事宜,但之後未就該項工作進行通報,未用身邊事教育身邊人。

整改措施：嚴格落實從嚴治黨第一責任人職責，加大以案促改力度。鄉政府領導對此項問題，已經找涉事人員支部書記馬福堂、村委主任宋廷秀談心談話，幫助其正確對待組織決定，使其二人積極履職；關於馬軍堂開除黨籍事宜，召開黨員大會進行通報公示，在會上並讓黨員就此事件引以爲戒。

責任領導：楊貴軍       

責 任 人：馬福堂

完成時限：立行整改

（5）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。一是四議兩公開會議召開不規範。參會範圍錯誤。2019年步驟一支委會會議中村委會委員段志新長期參加支委會；時間前後倒置。2019年5月10日商討關於打井2眼事宜在2019年11月討論修路之後。二是月末幹羣議事會開成了村兩委會。查閱會議記錄,未見鄉鎮包村幹部參會；三是村委會議記錄混亂。會議記錄記錄有支委會、黨員大會的內容。

整改措施：嚴格執行民主議事制度。1.嚴格按照參會範圍，規範召開四議兩公開會議。按規範程序召開村級會議並記錄。2.月末幹羣議事會嚴格按照規定進行召開，提前與鄉鎮包村幹部溝通好會議時間並邀請其參加。3.關於村委會議記錄問題，按照規定由專人專幹，記錄好會議內容。

責任領導：馬福堂       

責 任 人：宋廷秀

完成時限：立行整改

（6）存在問題：村監督委員會履責不力。談話瞭解,監委成員不知其自身崗位職責、不知村內財務收支情況,未形成有效監督。部分黨員、村中代表不知道監委主任和監委委員。

整改措施：加強規範村監委會監督履責能力。加強學習培訓，瞭解監委成員自身崗位職責。積極參與村內重大事項、重大資金往來等涉及村內財務收支情況事宜，起到有效監督作用。召開全體黨員、村民代表大會，公佈監督委員會成員名單並公示。

責任領導：馬福堂       

責 任 人：宋廷秀

完成時限：立行整改

（7）存在問題：黨支部戰鬥堡壘作用發揮不充分。一是村支委不能正常履職。談話瞭解,支委陳鈺林長期在衛輝鄭州等地做鋼結構工程等,長期不在家,不能充分參與村內事務；二是意識形態工作未紮實開展。走訪瞭解,村支部書記馬福堂愛人張金蘭每週末去牌楊莊教堂做禮拜,作爲村支部意識形態第一責任人,對自己家屬管理教育不到位。

整改措施：全面從嚴治黨，充分發揮黨支部戰鬥堡壘作用。1.支部書記馬福堂與陳鈺林談話談心，現不再外出務工，在家發展高效經濟作物種植並積極參與村內事務工作。2.關於支部書記馬福堂愛人張金蘭去教堂做禮拜的事件不屬實，張金蘭早已脫離教堂等相關事宜。

責任領導：楊貴軍       

責 任 人：馬福堂

完成時限：立行整改

3.在宣傳和貫徹執行上級決策部署方面

（8）存在問題：黨建制度執行不到位。一是黨員參會參學率低,多數黨員不瞭解什麼是“三會一課” ,認爲黨建活動就是上夜校觀看遠程教育。二是黨費繳納不及時、不規範,存在欠繳黨費現象。邢金帥黨組織關係2019年7月12日轉入,黨費收繳自2020年開始,黨費欠繳2019年第四季度；談話瞭解,邢長順退休工資每月4500元,現繳納黨費每月5元,每月欠繳黨費40元；馬月堂退休工資1600元,每月繳納黨費5元,欠繳黨費3元；邢全章安都鄉衛生院院長退休，有退休工資,未按照工資基數繳納黨費,仍按照普通羣衆黨費1元繳納。

整改措施：嚴格執行黨建制度，加強黨員學習教育活動開展力度。1.關於黨員參會參學，支部書記帶頭，支委成員積極配合參會參學，組織召開黨員大會學習“三會一課”，提升黨員的思想意識。2.關於黨費繳納問題，嚴格按照規定黨支部書記和欠繳黨費黨員談話談心，及時繳納。

責任領導：馬福堂      

責 任 人：段志新

完成時限：立行整改

4.在解決羣衆身邊的腐敗和作風問題方面

（9）存在問題：關於村委對集體資產管理不足,導致集體收入流失。走訪瞭解,村衛生室因107佔道拆遷,現使用村委會房屋,未繳納租金。

整改措施：按照財務制度，加強集體資產管理，避免集體收入流失。支部書記馬福堂與村醫協商，同意向村委會繳納租金。

責任領導：馬福堂       

責 任 人：宋廷秀

完成時限：立行整改

（10）存在問題：關於舉報箱“高高在上”,不便於暢通羣衆訴求。村委會出口正對面懸掛有“掃黑除惡舉報箱" ,距離地面約2.3米。

整改措施：爲便於暢通羣衆訴求，村委幹部將“掃黑除惡舉報箱” ,已降到一米六高度。

責任領導：馬福堂       

責 任 人：宋廷秀

完成時限：立行整改

（11）存在問題：關於工程建設違反招投標手續。2016年12月31日支建村室5.7525萬元,且由村委會支建村室稅務0.258637萬元；2017年12月31日建配電房2.0304萬元；2018年12月31日支修下水道款1萬元； 2019年12月31日支文化廣場、監理服務費0.7 萬元,均無詢價手續。

整改措施：嚴格按照財務制度執行招投標手續。以後涉及村級項目，嚴格按照規定流程召開會議，進行招標、投標並記錄會議內容。

責任領導：馬福堂      

責 任 人：宋廷秀

完成時限：立行整改

（12）存在問題：關於發票要素不全,無清單。2016年8月31日支衛生整治0.3萬元, 2016年12月31日支版面0.148萬元。

整改措施：嚴格按照走賬規定流程進行。對今後開具的發票和清單認真核對，完善原始憑證要素。信息不全，不予支付。

責任領導：馬福堂      

責 任 人：宋廷秀

完成時限：立行整改

（13）存在問題：關於固定資產未入固定資產賬。2019年12月31日購買空調0.28萬元,2019年4月30日購買兒童之家電視電腦0.745萬元。

整改措施：完善固定資產賬。將2019年12月31日購買的空調、電視、電腦等按規定程序登記入固定資產賬。

責任領導：馬福堂      

責 任 人：宋廷秀

完成時限：立行整改

（14）存在問題：關於下賬不及時,未做到“日清月結"。2019年12月31日黨務公開欄0.36萬元，發票日期爲2019年4月15日，審批日期爲2019年6月13日,下賬日期爲2019年12月31日。

整改措施：加強財務制度管理學習，及時下賬，嚴格按照規定要求進行“日清月結”。

責任領導：馬福堂      

責 任 人：宋廷秀

完成時限：立行整改

（15）存在問題：關於個別支出白條下賬。2016年8月31日支安村委辦公室燈線0.14萬元,支村室安窗戶和門1.0023萬元,白條下賬無發票。

整改措施：杜絕此類事情再發生，使財務規範化。以後涉及村級事務財務，嚴格按照規定提供發票。

責任領導：馬福堂      

責 任 人：宋廷秀

完成時限：立行整改

（16）存在問題：關於財務支出違反“先議後支”程序。2016年12月31日支村室裝修工資0.3825萬元,支2016年秋季禁燒0.234萬元，支環境整治費用0.1235萬元； 2018年12月31日修大隊院和大門1.53萬元，均無會議記錄直接支出。

整改措施：財務支出按照“先議後支”程序執行，嚴格照規定召開會議並記錄會議內容再支出。

責任領導：馬福堂      

責 任 人：宋廷秀

完成時限：立行整改

（十五）劉莊村

1.宣傳和貫徹執行上級決策部署方面。

（1）存在問題：主題教育主題教育開展成效不明顯。查閱資料，黨員大會2019年10月1日觀看閱兵式出現“作爲當代大學生”等字眼，與實際開展活動不符；談話瞭解，多數黨員千部反映主題教育就是去華新紗廠、楊貴故居、 皮定鈞司令部等紅色教育基地參觀學習，其他集體學習未開展。

整改措施：多種形式、多個層面，深入開展主題教育。實實在在地學習系列講話，認真落實主題教育要求，通過集體談論、自我剖析，讓黨員幹部認真接收黨性教育。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保旺

完成時限：2020年9月30日前

2.加強村黨組織自身建設方面。

（2）存在問題：黨支部書記落實從嚴治黨第一責任人職責不到位，以案促改落實不力。

整改措施：支部書記帶領黨員幹部認真落實“以案促改”工作，劉莊村黨支部按照關於《後河鎮開展蘇美德、孔祥金嚴重違紀違法典型案列以案促改工作的實施方案》，經5月23日村兩委會議討論通過，開展爲期三個月的工作安排，從“警示教育、查擺剖析、問題整改、完善制度”等方面深挖問題根源，查找風險漏洞，強化警示教育，從根本上扼制違法違紀問題重複發生。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保旺

完成時限：2020年9月30日前

（3）存在問題：黨支部戰鬥堡壘作用弱化。意識形態工作未紮實開展。走訪瞭解，村民牛生堂信奉基督教，家門口張貼有南站基督教堂贈送春聯，走訪時，還向工作人員宣講基督教義，該村村幹部沒有對羣衆意識形態工作採取行之有效的研究部署，談話瞭解，平常還有五六人在其家中聚會作禮拜。

整改措施：村兩委幹部及黨員多次與牛生堂溝通，並對其進行談心教育，並多方勸誡其家人，對牛生堂感化教育。嚴禁牛生堂進行有關基督教義活動。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：張彬

完成時限：2020年9月30日前

（4）存在問題：村委對面主幹道路北，一處供奉“關公”的鐵皮房小廟，與規範化建設的村室和周邊社會主義核心價值觀文化牆格格不入。

整改措施：關於小廟，村兩委幹部已拆除完畢。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：張彬

完成時限：已整改完成

（5）存在問題：主動作爲、擔當不夠。2019年5月8日，“四議兩公開”會議研究拆除村西頭基地以外9戶違建，至今2戶工作未做通，9戶違建未折除到位。

整改措施：積極響應後河鎮建設美麗鄉村號召，對村莊進行整體規劃，人居環境再提升。計劃用劉莊村廢棄院落修建小型花園，違章建築全部拆除到位。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：張彬

完成時限：2020年10月底

（6）存在問題：黨建制度執行不到位。黨員參會參學率低，學習質量不高。談話瞭解多數黨員反映黨建就是夜校遠程教育，該村黨員32人，學習參會多爲十幾人。

整改措施：加強外出務工黨員管理，開會學習要提前通知，路程近的黨員要求按時參加。路程遠的要求視頻連線，領會會議精神。每季度要求上交一份思想彙報，幫扶一次困難羣衆，在思想上與黨組織緊密聯繫。在家黨員無故不參加會議與學習的，在黨員量化積分中要扣除相應分數，規範劉莊村黨員管理制度，提高參學參會率。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保旺

完成時限：2020年9月30日前

（7）存在問題：“三會一課”制度落實不力，會議記錄不規範。查閱資料，2020年2月12日黨員大會討論王樹中列爲積極分子，但是議題寫成“討論接收新黨員”且該會議記錄與入黨積極分子發展黨員日期2020年1月11日不符。第一黨小組會議記錄本2019年7月19日與8月7日、10月20日與11月17日所附照片爲同一天拍攝，僅僅是人員變換座位。

整改措施：規範落實“三會一課”制度，每個黨小組組長負責本小組人員的黨課學習及會議情況，每次召開黨小組會議，要求由專人完善會議記錄，並將會議討論情況記錄在冊，留存每次開會的影像資料，影像資料要及時存留紙質版檔案，以防因手機及電腦故障造成的影像流失。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保旺

完成時限：2020年9月30日前

（8）存在問題：黨費收繳不規範，有固定收入黨員仍按照羣衆黨員每月1元收繳黨費。查閱資料，黨費收繳本上登記任勝利工資6000元，每月繳納黨費15元，按照黨費繳納比例應按照工資比例的1.5％進行收繳，每月黨費繳納應爲90元。談話瞭解，黨員王俊勝2017年預備，2018年入黨，在康迪粉業上班二十多年，每月工資3000多元，黨費收繳按照羣衆黨員每月1元繳納，未按照實際工資比例數納。

整改措施：規範黨費收繳制度，將交納黨費列入到每月主題當日的會議議題中，做到黨費一月一收。落實每位有務工及在職黨員工的工資待遇，附明細，按黨費收繳制度嚴格計算每位黨員應繳黨費數目。並對每位有收入及在職黨員的工資進行動態管理，及時更新。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保旺

完成時限：2020年9月30日前

（9）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。“四議兩公開”工作記錄不規範。會議記錄內容簡單，未體現會議討論情形。2019年10月5日評議新識別貧困戶，四次會議均是村支部書記趙少中一人發言，其餘人僅“最後一致通過，無異議”，未體現支委、村兩委，黨員、羣衆代表討論相關事宜。

整改措施：黨員幹部集中學習“四議兩公開”工作法內容，明確“四議”和“兩公開”分別指的什麼內容。需要召開四議兩公開工作法解決的事情，在開會的時候需要找專人記錄會議的過程，村兩委幹部、黨員、羣衆在會議過程中的發言要記錄下來，在會議記錄中有所體現，不允許所有的記錄都是“舉手表決，一致通過”。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保落

完成時限：2020年9月30日前

（10）存在問題：月末幹羣議事會開成了村兩委會。查閱資料，月末幹羣議事會會議記錄無鄉鎮幹部參會，簽字均爲村兩委人員。

整改措施：嚴格規範月末幹羣會議記錄，做到到會人員都要簽字，會議留存影像資料。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保旺

完成時限：2020年9月30日前

（11）存在問題：村監督委員會履責不力。談話瞭解，村監委會主任、監委委員未見過監委會公章，未記錄過監委會會議記錄本和臺賬，村監委會作用難發揮。

整改措施：劉莊村監督委員會獨立行使監督權，對村民會議、村民代表會議負責並報告工作，不從事具體的村務工作。對劉莊村決策決議、村務、黨務、財務管理、資產資源管理、重大事項、人事安排等進行監督，在今後的工作中，加強完善監督委員會的制度，讓監督委員會真正的發揮作用。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保落、李洋

完成時限：2020年9月30日前

3.解決羣衆身邊的腐敗和作風問題方面。

    （12）存在問題：監管真空，集體資產疏於管理。走訪瞭解，村委默許村民佔用南溝地建豬舍使用，另一村民匡瑞民將南溝一處填土墊平後，由中國移動建設信號塔使用，自收租金1200元。

整改措施：南溝地建設的豬圈進行拆除；關於信號塔問題，當時考慮爲了不佔用耕地面積。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：張彬

完成時限：2020年9月30日前

（13）存在問題：合同簽訂不規範。查閱資料，2019年10月1日簽訂的4份承包地合同中，發包方僅有村委會章印，無負責人簽字。

整改措施：對正在履行的合同進行排查，能完善的完善。新簽訂合同全部按照合同模板規範簽訂。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保落

完成時限：2020年9月30日前

（14）存在問題：項目建設違反招投標手續。2017年12月31日支新建村室12.64萬元，無政府採購手續，無驗收，也未按合同執行，另支付稅款0.64萬元。

整改措施：項目建設嚴格按照招標手續進行，規範合同簽訂，避免違規操作。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保落

完成時限：2020年9月30日前

（15）存在問題：財務手續末做到“日清月結”，存在跨年度下賬的現象。2019年村旱廁改造由支部書記趙少中墊資爲村民進行改造，至今未見下賬手續。另，2020年財務手續、憑證等未裝訂，未及時下賬。

整改措施：以後賬目手續做到“日清日結”，及時下賬，每月下賬一次。旱廁改造由支部書記墊資，由第三方改造，村委會未成參與，所以沒有下賬手續。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保落

完成時限：2020年9月30日前

（16）存在問題：資金支出存在違反“先議後支”程序。2016年12月31日支禁燒環境整治0.53萬元，支環保專項資金1萬元；2017年12月31日支拉土買磚及運輸費1.502萬元，支環境整治0.773萬元，支平整路面修大隊路4.067萬元；2018年6月30日支村粉牆街道3萬元，7月31日支太陽能路燈款4.98萬元；2019年12月31日支打井款0.9萬元，支村西小花園壘圍牆2.3萬元，支西花園買花款1.749萬元，均無會議記錄。

整改措施：嚴格按照“先議後支”程序，先開會評議，沒有問題沒有異議後在支出，按要求支出超過兩千元必須通過兩委會“先議後支”。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保落

完成時限：2020年9月30日前

（17）存在問題：個別支出白條下賬。2016年8月31日支環境整治修垃圾池及用剷車費0.6645萬元，僅收據入賬。

整改措施：杜絕白條下賬，沒有發票不下賬的原則。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保落

完成時限：2020年9月30日前

（18）存在問題：隨意增加村集體債務，收入未上交三資，存在坐收坐支現象。2017年12月31日借款村委會主任張彬3萬元，收入未上交三資，直接支出。

整改措施：再有借款先上交三資，再支出，不再出現坐收坐支情況。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保落

完成時限：2020年9月30日前

（19）存在問題：用已經作廢多年的供電所收據支出電費。2016年4月10日支村路燈電費0.5778萬元；2017年1月19日支路燈電費0.5萬元，1月23日支駐村工作隊電費0.1萬元，12月27日支駐村工作隊電費0.4488萬元。

整改措施：注重票據管理，以後用有效的發票支出電費，嚴禁出現用作廢票據支出下賬。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：史保落

完成時限：2020年9月30日前

4.涉及羣衆生產生活的民生問題方面。

（20）存在問題：宗旨意識不強。村內天然氣管道施工過程中，在村內主幹道十字路口切割路面挖坑後未填平，存在出行安全隱患，經巡察反饋，已整改到位。2019年初羣衆就交納天然氣安裝押金，至巡察結束，仍未通氣。

整改措施：關於天然氣未通氣問題，已於天然氣施工方協商，各戶天然氣管道已入戶，報送天然氣公司後已驗收合格，預計8月底通氣。

責任領導：趙少中

責任單位：後河鎮劉莊村

責任人：張彬

完成時限：2020年9月30日前

三、整改要求

（一）加強組織領導。鎮黨委成立巡察整改工作領導小組，把巡察整改作爲現階段一項重要政治任務，健全工作機制，落實全面從嚴治黨要求，提高管黨治黨水平，爲全鎮推進高質量發展提供堅強的政治保證。

（二）推進整改落實。堅持把抓好整改作爲剛性責任扛在肩上。針對巡察反饋問題，逐項分析，一一對照，列出整改清單，細化整改措施，逐項整改銷賬，以整改帶動整體工作的推進。

（三）加強督促檢查。切實履行監督責任，對進展緩慢的，及時督促糾正，確保限期整改，對整改工作不力，推諉扯皮的，嚴肅追究相關責任人的責任。

（四）體現整改成效。堅持嚴字當頭，全力以赴，積極迴應社會關切，主動接受幹部羣衆監督，確保每一件整改任務不折不扣落到實處，不斷鞏固和擴大巡察整改成果。

中共後河鎮委員會

2020年8月31日

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後河鎮黨政辦公室   2020年8月31日印發

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