關於落實市委巡察村居工作反饋意見整改情況報告

【概述】

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【正文】

關於落實市委巡察村居工作反饋意見整改情況報告

2020年4月27日至5月29日，市委巡察村居工作第六組對安都鄉王二莊村等8個行政村進行了集中巡察。2020年8月5日，衛輝市委巡察村居工作第六組就巡察情況向我鄉進行了反饋。現將安都鄉所轄8個村巡察整改情況報告如下：
    一、組織保障

（一）強化組織領導。嚴格落實整改工作責任制，按照領導班子分工，切實抓好各項整改任務的落實。各分管領導具體負責各項整改問題的落實工作，根據各自承擔的整改任務，具體抓好落實。

（二）強化責任落實。各黨組織要擔負起各自範圍內整改主體責任，黨組織書記要履行第一責任人的責任，增強巡察整改落實的行動自覺，對巡察反饋的問題和提出的整改意見建議，按照明確責任領導、明確整改時限的思路，建立清單，集中攻堅，整體聯動。班子成員要切實把自己擺進去，帶頭抓好分管條線的整改，制定“時間表”，對帳銷號，實現件件有落實、事事有迴音，做到長期堅持，鞏固巡察整改成效。

（三）強化督查問責。定期召開黨委會，研究村居整改工作相關問題，通報整改落實情況。鄉紀委要加強監督檢查，對整改進展緩慢的，要及時催辦，加大推進實施力度，確保在規定時限內全部整改到位。特別對整改工作措施不力，拖延應付，甚至拒不落實的相關人員，嚴肅追究責任。

二、整改內容及主要措施

（一）王二莊村

1、基層組織建設方面

（1）存在問題：黨支部核心作用弱化。（1）在重大事項決策上未經過黨支部研究審議，多以村兩委會替代。如2018年12月29日召開的關於該村貧困戶安全住房的評定、2019年3月28日召開的關於申報衛輝市頓坊店鄉生態綠化育苗扶貧基地等會議直接在村兩委會上進行安排。（2）參加巡察動員會人數較少。該村黨員人數爲35人，村民代表32人。巡察動員會參會總人數爲29人，其中黨員人數僅爲12人。

整改情況：現在我們嚴格按照四議兩公開會議辦事，對重大事項以後嚴格按照4+2工作法進行，真正讓羣衆參與村裏重大決策。二是加強了黨員教育管理，嚴格要求黨員按時參加支部活動，及時將黨員參加活動情況通過黨員積分量化等進行公示，真正發揮了黨支部戰鬥堡壘作用。

（2）存在問題：組織生活會開展不規範。2016年至2017年無組織生活會會議記錄。大多數村黨員幹部不瞭解組織生活會的具體要求，不知道召開組織生活會的程序。

整改情況：我們現在嚴格按制度和時間要求召開組織生活會，包點領導或包村幹部列席村組織生活會，參會人員撰寫發言材料，認真開展批評與自我批評，真正做到了紅臉出汗，並且嚴格按照制度規範做好了會議記錄。

（3）存在問題：黨員教育流於形式。（1）開展“不忘初心、牢記使命”主題教育流於形式。部分黨員不知道正在開展的主題教育。（2）開展“兩學一做”主題教育流於形式。如“兩學一做”黨員個人學習計劃，只有封皮，無內容。（3）遠程教育學習不認真。缺少2016年至2018年遠程教育記錄本且存在代簽現象。

整改情況：1、集中黨員、幹部召開了會議，學習“不忘初心、牢記使命”主題教育具體內容，加強了“不忘初心、牢記使命”主題教育宣傳培訓。2、組織黨員認真開展“兩學一做”學黨章黨規，學系列講話，做合格黨員，要求每個黨員必須有心得體會。3、我們按時組織黨員、代表、羣衆認真收看遠程教育，並設有專人負責組織簽到，不準代簽。

（4）存在問題：黨員管理不到位。（1）黨費收繳不規範，存在黨員幹部未按工資比例足額繳納黨費現象。2016年至2018年黨費收繳記錄本及憑證丟失；巡察期間，蔡志華、李志燦等4人已補交黨費1979.5元。（2）未按要求開展“三會一課”。未見2016年至2018年8月三會一課會議記錄，存在代簽現象。

整改情況：1、我們按照黨的規定足額完成繳納黨費，對在外務工黨員加強管理逐一落實按比例繳納黨費。2、嚴格三會一課制度，對參會人員嚴格簽名，不準替籤，定期開展黨建觀摩，對三會一課實行專人負責管理，確保資料不再丟失。

（5）存在問題：黨風廉政建設有待加強。（1）未召開黨風廉政建設專題會議安排部署黨風廉政建設工作。（2）管黨治黨不嚴，黨員因違紀受到黨紀處分。2018年5月26日黨員侯豔華因違反消防安全規定自停消防設備，黨員侯豔民開設棋牌室爲賭博提供條件，均受到黨內警告處分。（3）黨支部對黨員幹部受處分情況通報不到位，未開展警示教育、以案促改。2018年5月26日侯豔華、侯豔民均受到黨內警告處分，該村未開展警示教育、以案促改工作。

整改情況：1.黨支部現在定期召開黨員大會，研究部署黨風廉政建設工作。加強對黨員廉政建設進行教育。2.通過召開黨員大會，通報侯豔華、侯豔民所犯錯誤對黨員進行警示教育，嚴肅黨的紀律，以其二人所犯錯誤爲反面教材“以案促改”，對黨員進行思想教育，提高政治站位。3.現在對黨員所犯錯誤及時召開黨員大會開展警示教育，及時開展以案促改工作。

（6）存在問題：意識形態掌控不嚴。村黨支部沒有召開過會議專題研究和部署意識形態工作，部分村兩委幹部不知道什麼是意識形態工作。

整改情況：現在我們黨支部定期召開專題會議研究部署意識形態工作，村兩委幹部開展學習，提高兩委幹部的思想認識，特別是支部成員，集中學習意識形態工作有關內容。

（7）存在問題：執行民主集中制不到位，一把手末位表態有差距。如2019年3月28日村兩委會議研究討論申報衛輝市頓坊店鄉生態綠化育苗扶貧基地項目、四議兩公開會議記錄2018年8月20日關於蔡迎貴申請貧困戶問題，一把手均率先表態。

整改情況：我們組織村兩委幹部學習“一把手”末位表態制度，凡領導班子在研究決定重大事項、重大決策、重要幹部任免、重大項目安排、大額度資金使用時，班子其他成員先表態發言，經集體討論，“一把手”在議事決策中應最後一個表態發言。

2、村務工作方面

（8）存在問題：“四議兩公開”制度執行不到位。（1）重大建設項目及大額財務支出未納入“四議兩公開”程序，存在兩委會替代現象。如2019年2月12日召開的關於安全飲水問題。（2）“四議兩公開”未按照程序分步實施進行，存在公開時間不足、缺失等現象。缺少2016年四議兩公開會議記錄。2019年8月30日關於集體經濟組織股權問題決議公開和實施結果公開爲同一天。

整改情況：我們組織村兩委幹部重新學習四議兩公開工作方式，適用範圍。現在對於涉及重大項目和大額財務支出等全部納入“四議兩公開”程序，嚴格按要求進行公示、記錄。

（9）存在問題：月末幹羣民主議事會制度執行不力。如2017年3月25日月末幹羣民主議事會關於該村道路兩側陪土會議、2019年12月25日月末幹羣民主議事會關於2019年春節禁止銷售和燃放鞭炮會議等參會人員僅爲村兩委，無黨員、羣衆代表參加。

整改情況：組織村兩委幹部學習月末幹羣議事會相關制度，在以後會議中嚴格按要求開展相關會議。

（10）存在問題：清產覈資工作壓而不實。對清產覈資工作認識不夠，部分村幹部沒有認真學習過清產覈資相關文件要求，不知道清產覈資的目的和任務。

整改情況：我們加強了對清查覈資有關文件資料的學習，明確資產覈實的目的，提高了覈資工作的認識。嚴禁侵犯集體財產的行爲，維護集體利益。

（11）存在問題：坐班制度執行不到位。2016至2017年兩年無坐班記錄，2018年坐班日誌存在代簽現象。

整改情況：現在我們嚴格坐班制度，填寫好坐班日誌，絕對杜絕代簽現象的存在。並派專人保管黨建檔案管理。

（12）存在問題：小微權力工作運行不規範。未按村級權力清單分類保管，存在村務、財務等公開不到位不及時現象，未形成制度化、常態化。

整改情況：由鄉紀委對我們加強了對小微權力運行21項內容的培訓，在工作中，利用小微權利羣這一平臺對各方面支出決議進行制度化、常態化管理，及時向社會公佈，使工作更加透明，接受社會監督。

3、脫貧攻堅方面

（13）存在問題：脫貧攻堅工作有待進一步加強。（1）存在公示公告不到位問題，部分村民不知道誰是貧困戶。（2）部分村幹部對脫貧攻堅政策學習掌握的不全面，對貧困戶已享受政策情況掌握不精準。（3）部分村幹部不知道貧困戶識別、退出、動態調整等業務工作程序。

整改情況：1.在脫貧攻堅工作中，利用專用公示欄進行公佈，公佈時間不少於5個工作日，並利用小微權利羣向羣衆告知。2.我們認真學習了中央、省、市有關脫貧攻堅的有關法規及文件，熟練掌握國家相關政策。3.在日常工作中，認真學習貧困戶識別退出，及動態調整工作，熟練掌握了業務技術，更好服務羣衆。

4、財務管理方面

（14）存在問題：會計檔案管理以及會計憑證填制不規範。（1）會計憑證填制不完整。2016年至2019年記帳憑證以及其他自制憑證上的主管會計、記帳、複覈、出納等會計事項均爲空白。（2）定額發票填制不完整。2016年至2017年的定額發票的付款單位和開票日期未填寫。（3）定額發票不附清單。如2016年2月2日18號定額發票支出辦公費用1480元。

整改情況：我們加強了兩委幹部《安都鄉三資管理辦法》等學習培訓，特別是會計加強了學習、規範財務制度，一切按三資管理現定進行入賬，會計憑證、定額發票填寫規範，定額發票的收支付敘事要詳細，清單要準確，確保在以後財務管理方面更加細化。1.完整了會計憑證填制。2.完整填制了2016年至2017年的定額發票。3.對於定額發票都附加了清單。

（15）存在問題：存在違規下帳現象。（1）存在白條下帳現象。2016年2月4日31號憑證支付計生獎勵費用一張收據下帳1000元。（2）存在虛假報帳。2017年1月19日65號憑證支付黨報黨刊522元，其中有300元的定額發票是衛輝市道西街玻璃工藝部的定額發票。（3）報帳不附原始憑證。2017年有3張粘貼單沒有原始憑證，如2017年6月22日40號憑證、2017年12月15日47號憑證。（4）存在空白粘貼單。如2019年8月2日35號憑證。

整改情況：鄉紀檢書記對我村支部書記進行了提醒談話，責令會計人員做出書面檢查，加強了會計人員專業知識培訓，嚴格執行各項財會制度，杜絕白條入賬，虛假報賬等現象，保證入賬票據合規合法。對違規報賬行爲進行了整改。

（16）存在問題：違反《現金管理條例》現金結算。2016年大額資金結算5筆，共計72303.2元。如2016年2月2日18號憑證用現金支票提取現支出41441元。

整改情況：現在嚴格執行財務管理制度，如果需支付大額款項資金時，必須按三資管理制度實行銀行存款轉賬方式兌付。

（17）存在問題：村級大額支出違反“先議後支”程序。如2019年1月28日58號憑證一筆支出扶貧款（公益崗位工資）21600元；2019年2月25日60號憑證廁所改造建設支出10000元，均未通過“四議兩公開”程序直接列支。

整改情況：支部書記和報賬員認真學習鄉三資管理制度，今後在工作中認真執行“4＋2”工作法，規範四議兩公開程序。先公示後支出，規範財經紀律。

（18）存在問題：該村無合同收支發包收入和村委租賃費。如2018年2月5號11號憑證支付租賃費2000元；2019年11月5日9號憑證收發包收入5020元。

整改情況：該村對財務管理制度重新進行了學習，現能嚴格按照財務管理制度簽訂合同。

5、民生實事方面

（19）存在問題：村精神文明輿論宣傳力度不夠。（1）紅白理事會不能發揮應有作用。無紅白理事會臺帳、制度。（2）多數羣衆不知“好婆婆”、“好媳婦”、“五好家庭”、“十星級文明戶”評選，不能形成正能量的輿論宣傳氛圍。

整改情況：1.該村重新制定了紅白理事會章程，加大了黨支部對紅白理事會的宣傳力度，黨員幹部帶頭執行，充分發揮模範帶頭作用，不斷引導羣衆遵守章程規定。2.該村加強文明建設，充分利用小微權利羣、廣播的宣傳工具，對“好婆婆”的事項進行宣傳發揮正能量，達成社會和諧氛圍。

（20）存在問題：公共文化基礎設施安裝不到位，文化廣場無健身器材，羣衆業餘文化活動不便。王二莊村至今無健身器材。

整改情況：該村文化健身器材已安裝到位，豐富了羣衆業餘文化生活。

（二）南關村

1、基層組織建設方面

（1）存在問題：黨支部核心作用弱化。（1）在重大事項決策上未經過黨支部研究審議，多以村兩委代替。如2018年12月19日召開關於村內打機井、2019年1月22日召開關於村內小組漲工資、2020年1月（無具體日期）召開的村室及路燈電費等重大事項均爲召開黨支部會議研究部署，直接在村兩委會上直接安排（2）參加巡察動員會人數較少村黨員人數32人，村民代表28人巡察動員會總人數只有34人，其中參會黨員人數僅爲12人且部分參會黨員幹部存在不佩戴黨徽現象。

整改情況：一是現在重大事項都能嚴格按照四議兩公開會議辦事，嚴格按照4+2工作法進行，讓羣衆參與村裏重大決策。二是按照要求加強了黨員教育管理，現在村支部黨員能按時參加支部活動，我們也及時將黨員參加活動情況通過黨員積分量化等進行了公示。

（2）存在問題：組織生活會開展不規範。2016年以來至今未召開組織生活會，召開組織生活會大多是黨員幹部不瞭解組織生活會的具體要求，不知道召開組織生活會的程序。

整改情況：按照組織生活會制度和時間要求，我們認真召開了組織生活會，由包點領導或包村幹部列席村組織生活會，參會人員撰寫了發言材料，認真了開展批評與自我批評，並規範做好了組織生活會會議記錄。

（3）存在問題：黨員教育流於形式。（1）開展“不忘初心、牢記使命”主題教育流於形式，不嚴不實。沒有主題教育相關材料，部分兩委幹部不知道正在開展的主題教育；（2）開展“兩學一做”流於形式。知識測試卷黨同和唐忠燦答題筆記相同（3）遠程教育學習不認真。缺少2016年至2017年、2019年至今的遠程教育學習記錄本。

整改情況：建立健全了黨員學習制度，強化了黨員學習的重要性。（1）深入開展黨建活動學習“不忘初心、牢記使命”主題教育，並重新整理了主體教育相關材料。（2）重新對黨員開展了“兩學一做”學習並進行了測評。（3）紮實並認真開展了遠程教育學習。設置了規範記錄本，並規範了學習記錄。

（4）存在問題：黨員管理不到位。（1）存在黨費收繳不規範，黨員幹部未按工資比例足額繳納黨費現象。（2）“黨費收據黨員數和“繳納黨費情況表”應交人數不符合；（3）未按要求開展“三會一課”2018年4月劃分爲三個黨小組，同年12月只有兩個黨小組會議記錄，且黨小組會議記錄人數和支部大會重新劃分的黨小組人數不一致。

整改情況：加強了對黨員的管理。（1）按規定黨員幹部足額繳納了黨費，並認真核對了黨費收據和黨費繳納表，杜絕了人數不符的情況。（2）現在按照支部大會劃分的黨小組認真開展三會一課，並嚴格按照規定做好了黨小組會議記錄。

（5）存在問題：黨風廉政建設有待加強（1）未召開黨風廉政建設專題會議安排部署黨風廉政建設工作；（2）管黨治黨不嚴，黨員因違紀受到黨紀處分。2020年2月7日村支部委員王生峯在疫情防控工作中，擅離職守，違反工作紀律，在羣衆中照成不良影響，受到黨內警告處分。

整改情況：1.按照規定黨支部召開了黨員大會，研究部署了黨風廉政建設工作，並對黨員幹部加強了黨風廉政教育。2.已景召開了黨員大會，通報王生峯所犯錯誤對黨員進行警示教育，嚴肅黨的紀律，以其所犯錯誤爲反面教材，對黨員幹部進行了思想教育。

（6）存在問題：意識形態掌控不嚴：沒有召開過會議專題研究和部署意事形態工作，部分村兩委幹部不知道什麼是意識形態工作。

整改情況：按照規定，黨支部召開了專題會議，研究部署意識形態工作，並組織村兩委幹部進行了學習，集中學習了意識形態工作有關內容。

（7）存在問題：執行民主集中制不到位，末位表態制度缺失。2018年12月19日召開本村打兩眼井的產權歸屬以及費用和管理問題，會議記錄議事無其他人員表態發言，只有支部書記一人發言。

整改情況：認真組織了村兩委幹部學習“一把手”末位表態制度，以後凡領導班子在研究決定重大事項、重大決策、重要幹部任免、重大項目安排、大額度資金使用時，班子其他成員先表態發言，經集體討論，“一把手”在議事決策中最後一個表態發言。

2、村務工作方面

（8）存在問題：“四議兩公開”制度執行不到位。（1）重大建設項目及大額財務支出等事項爲納入“四議兩公開”程序，存在兩委會替代現象。（2）存在“四議兩公開”未按照程序分步實施進行，缺失等現象。

整改情況：一、認真組織了村兩委幹部重新學習“四議兩公開”工作方式、適用範圍，杜絕了兩委會替代情況；二、以後反是涉及重大項目和大額財務支出等全部納入“四議兩公開”程序，嚴格按要求進行。

（9）存在問題：月末幹羣民主議事會制度流於形式，存在兩委會替代月末幹羣民主議事會現象。如2018年9月27日月末幹羣會議參會人員爲村兩委幹部，無黨員及羣衆代表參加。

整改情況：該村認真組織了村兩委幹部學習月末幹羣議事會相關制度，嚴格按照要求開展了相關會議並做好籤到記錄、會議記錄等。

（10）存在問題：清產覈資工作壓而不實。（1）清產覈資工作認識不夠。部分村幹部沒有認真學習過清產覈資相關文件要求，不知道清產覈資的目的和任務（2）存在不規範合同清理不到位現象。

整改情況：一、該村組織村幹部對清產覈資的文件進行了學習，並要求做好相關學習記錄。二是按照要求對不規範合同進行了統計，以後會逐步進行清理。

（11）存在問題：村兩委幹部工作作風不嚴不實。（1）村幹部對鄉村振興、五星黨支部創建、農村五項制度改革、脫貧攻堅、意識形態等重點工作不瞭解、不熟悉、不掌握。（2）坐班制度執行不到位，存在記錄不規範’代簽、丟失現象。未按規定使用村兩委幹部工作記錄，2017年1月-8月用散裝稿紙記錄，2018年9月-2020年4月用A4紙記錄。2016年1月12月工作記錄缺失，2018年9月-2019年8月存在代簽現象。

整改情況：（1）已經組織村兩委幹部共同學習鄉村振興、五星黨支部創建、農村五項制度改革、脫貧攻堅、意識形態等重點的相關知識，做好了相關會議記錄和學習筆記。（2）已經按照要求張貼了村兩委幹部值班表，認真按照值班表值班，處理當天發生的事宜，填寫坐班日誌，堅決杜絕代簽以及文件丟失現象。

（12）存在問題：村務監督工作欠缺。（1）村監督委員會履職不力。存在村務、財務公開不到位、不及時現象，未形成制度化，常態化。個別黨員不知道監委會成員是誰；（2）小微權力工作運行部規範。未按村級權力清單分類保管，存在村務、財務等公開不到位不及時現象，未形成制度化，常態化。

整改情況：1、已經組織村兩委幹部和監委會成員進行學習，學習村監督委員會工作制度和相關職責，按照要求切實發揮監督責任。在村務公開欄張貼了宣傳監委會監督職責，提高了羣衆的知曉度。2、鄉紀委已加強對小微權力運行21項內容的培訓，並利用小微權利羣這一平臺，對各方面支出決議進行了制度化、常態化管理，接受社會監督，做到了工作更加透明。

3、脫貧攻堅方面

（13）存在問題：（1）存在公示公告不到位問題，多數村民不知道誰是貧困戶。（2）部分村幹部對脫貧攻堅政策學習掌握不全面以及對貧困戶已享受政策情況掌握不精準。（3）部分村幹部不知道貧困戶識別、退出、動態調整等業務工作程序。

整改情況：1、已經利用專用公示欄對貧困戶進行張貼公佈。2、已經組織村幹部學習脫貧攻堅的有關法規及文件，做好了脫貧攻堅相關學習記錄。3、已組織村幹部學習貧困戶識別退出，及動態調整工作，要求各村幹部熟練掌握業務技術。

4、財務管理方面

（14）存在問題：會計檔案管理以及會計憑證填寫不規範。（1）會計檔案管理混亂。4年的賬務均未歸檔管理，憑證粘貼裝訂混亂，不分先後順序以及票據取得的來源；（2）會計憑證制度不規範。2016年-2019年記賬憑證以及其他自制憑證上的主管會計、記賬、複覈、出納等會計事項均爲空白。（3）定額發票未填付款單位和開票日期。（4）定額發票不附清單。

整改情況：已組織該村幹部及會計加強兩委幹部《安都鄉三資管理辦法》，規範了財務制度，一切按三資管理現定進行入賬，規範填寫會計憑證、定額發票，詳細定額發票的收支付敘事，準確填寫清單，細化財務管理。

（15）存在問題：存在違規下賬現象。（1）存在白條下賬；2017年1月23日116號憑證用一般普通收據支付法律服務或諮詢費2400元。（2）報賬不附原始憑證。有4張原始單沒有原始憑證，如2017年6月22日22號憑證，2017年12月15日15號憑證。（3）存在空白粘貼單。2016-2019有空白粘貼單20多張，如2017年11月17日31號憑證，2019年11月11日17號憑證（4）無領導批示下賬。無領導批示下賬的有10張。如2019年8月2日28號憑證，4月1日1號憑證。

整改情況：已經由鄉紀檢書記對該村支部書記進行提醒談話，會計人員已經做出書面檢查，並加強了專業知識學習，以後嚴格執行各項財會制度，杜絕白條入賬，虛假報賬等現象，保證入賬票據合規合法。

（16）存在問題：違反《現金管理條例》現金結算。2016年大額資金結算3筆共103749.33元。如2016年2月1日13號憑證用現金支票提取現金支出71757.85元2019年11月11日16號憑證一筆支付6521元。用轉賬憑證轉到一個人名下，其支付包括標牌、條幅學習費用，學習綱要、電費。

整改情況：已組織該村幹部及會計加強兩委幹部《安都鄉三資管理辦法》，規範了財務制度，一切按三資管理現定進行入賬。

（17）存在問題：村級大額支出違反“先議後支”程序。如2016年2月1日13號憑證古定資產、務工工資等89397.85元。2018年6月22日9號憑證支付村室建設195000元2019年10月11日57號憑證、2019年10月15日2號、3號憑證收土地承包費221280元，只有一份合同。均爲通過4+2工作法直接列支。

整改情況：已經組織村支部書記和會計認真學習鄉三資管理制度，在工作中認真執行“4＋2”工作法，規範四議兩公開程序。先公示後支出，規範財經紀律。

（18）存在問題：無合同收支發包收入和村委租賃費。無合同收發包收入34550元，無合同支付租賃費120元。如2018年9月27日39號憑證收發包收入2500元。2019年4月1日1號憑證收發包收入13200元。

整改情況：已經組織村支部書記和會計加強財務管理制度學習，嚴格按財務管理制度對收支發包和租賃費簽訂合同。

（19）存在問題：無合同收支發包收入和村委租賃費。無合同收發包收入34550元，無合同支付租賃費120元。如2018年9月27日39號憑證收發包收入2500元。2019年4月1日1號憑證收發包收入13200元。

整改情況：已經組織村支部書記和會計加強財務管理制度學習，將嚴格執行政府採購、詢價程序，各類項目、採購程序嚴格按規矩填寫。

（20）存在問題：未付銀行兌付清單。村幹部工資，務工工資。佔地賠償款等銀行回單中沒有銀行兌付清單明細花名冊附表。

整改情況：已經索取相關憑證，之後將保存並附好每一筆銀行代發明細回單。

5、民生實事方面

（21）存在問題：精神文明輿論宣傳力度不夠。存在村規民約形同虛設，紅白理事會不能發揮應有作用。多數羣衆不知“好婆婆”、好媳婦“五號家庭”“十星級文明戶”評選，不能形成正能量的輿論宣傳氛圍，羣衆聚衆打牌隨處可見。

整改情況：1、已制定紅白理事會章程，並加大了黨支部對紅白理事會的宣傳力度，另外結合實際重新制定了村規民約，並在村內進行公示，引導羣衆遵守章程規定。2、充分利用小微權利羣、廣播的宣傳工具，對“好婆婆”等事項進行了輿論宣傳，充分發揮正能量，達成社會和諧氛圍。

（22）存在問題：佔道經營，管理無序造成交通不便。

整改情況：已經對佔道經營的商戶進行勸阻、整改，杜絕了佔道經營的現象。

（20）存在問題：路邊建築垃圾、生活垃圾雜草隨處可見。對村生活環境造成惡劣影響。

整改情況：已經組織村幹部及保潔員對建築垃圾、生活垃圾及雜草進行清理，並利用紅分管理系統讓村民自覺維護環境整潔。

（三）上棗莊

1、基層組織建設方面

（1）存在問題：1.黨支部核心作用弱化。(1)黨組織軟弱渙散。該村四年多未發展黨員。(2)在重大事項塊策上未經過黨支部研究，多以村兩委會替代。如2019年2月申報安全飲水事宜、2019年3月資產覈查會議等直接在村兩委會上進行安排。(3)參加巡察動員會人數少。該村黨員人數爲34人，村民代表22人。巡察動員會參會總人數只有23人，其中參會黨員人數僅爲12人且參會黨員未佩戴黨徽。

整改情況：一是該村已於7月份推出入黨積極分子1名。二是嚴格按照四議兩公開會議辦事，對重大事項現已嚴格按照4+2工作法進行，真正讓羣衆參與村裏重大決策。三是該村加強了黨員教育管理，嚴格要求黨員按時參加支部活動，在該村開展黨員亮身份活動，要求黨員參加集體活動重常態化佩戴黨員徽章,主動亮明身份。

（2）存在問題：組織生活會開展不規範。2016年至今無組織生活會會議記錄。大多數村黨員幹部不瞭解組織生活會的具體要求，不知道召開組織生活會的程序。

整改情況：該村現已嚴格按制度和時間要求召開組織生活會，包點領導或包村幹部列席村組織生活會，參會人員撰寫發言材料，認真開展批評與自我批評，真正做到了紅臉出汗，並按照規範做好了會議記錄。

（3）存在問題：黨員教育流於形式。(1）開展“不忘初心、牢記使命”主題教育不嚴不實。未見主題教育相關材料。（2）未見“敢轉爭”、“三嚴三實”活動相關材料。（3）遠程教育學習不認真。2016年全年無學習記錄，遠程教育記錄本2017年1月至2020年3月參加黨員人員較少，每次參會人數平均爲10人且有代簽現象。

整改情況：1、該村集中黨員、幹部召開會議，學習“不忘初心、牢記使命”主題教育具體內容，加強了“不忘初心、牢記使命”主題教育宣傳培訓。2、該村組織黨員重新學習敢轉爭、三嚴三實相關內容，在活動中做好了檔案留存工作。3、該村按時組織黨員、代表、羣衆認真收看遠程教育，並設有專人負責組織簽到，不準代簽，必須本人簽字。對遠程教育學習記錄本由專人負責存放，嚴防丟失。

（4）存在問題：黨員管理不到位。（1）沒有專用的發展黨員記錄本。(2)黨員積分卡敷衍應付。如33份黨員積分卡年份均爲空白，且第一欄均相同。(3)缺乏流動黨員管理辦法。(4)存在黨員幹部都未按工資比例足頻繳納黨費現象，該村支部書記張中好等3人，巡察期間已補交2016年至2019年黨費共計25元。(5)未按要求開展“三會一課”，2016年以來至今無黨課資料。存在代簽現象.(6)未按要求設立黨小組。該村黨員人數34人，只設立了2個黨小組且部分黨員不知自己在第幾黨小組或分了幾個黨小組。（7）2017年至今黨員承諾書缺失。

整改情況：1、現該村已按要求有專用發展黨員記錄本。2、該村現已嚴格按黨員積分填寫黨員積分卡，並對積分卡進行了公示。3、該村制定了流動黨員管理辦法，並按要求對流動黨員進行管理。4、按照黨的規定足額完成繳納黨費，對在外務工黨員加強管理逐一落實按比例繳納黨費。5、嚴格三會一課制度，對參會人員嚴格簽名，不準替籤，定期開展黨建觀摩，查看各村三會一課開展情況，對三會一課實行專人負責管理，確保資料不再丟失。6、該村按要求分成三個黨小組，每月按要求開展黨了小組會。7、重新制定2020年黨員承諾書，並按要求進行了公示。

（5）存在問題：黨風廉政建設有待加強。(1)未召開黨風廉政建設專題會議安排部部署黨風廉政建設工作。(2)未開展警示教育、以案促改工作。

整改情況：1.該村黨支部現已定期召開黨員大會，研究部署黨風廉政建設工作。加強了對黨員廉政建設進行教育。2.對黨員所犯錯誤及時召開黨員大會開展警示教育，及時開展以案促改工作。

（6）存在問題：意識形態開展不到位。(1)村黨支部沒有召開過會議專題研究和部署意識形態工作，部分村兩委幹部不知道什麼是意識形態工作。(2)宗教信仰重視程度不夠。該村廟上插國旗和彩旗。村幹部對村中信教羣衆情況掌握瞭解不夠。（3）開展“好媳婦”“好婆婆”、“十星戶”評比活動不紮實。有會議記錄但未見落實，入戶瞭解未開展評選活動。

整改情況：1、該村黨支部現能定期召開專題會議研究部署意識形態工作，組織村兩委幹部開展學習，通過學習提高兩委幹部的思想認識，特別是支部成員，集中學習意識形態工作有關內容。2、加強宗教場所管理，對村中信教羣衆建立臺賬，加強管理。3、認真開展了“好婆婆”“好媳婦”“十星級文明戶”評比活動，及時進行公示，增加羣衆知曉度。

2、村務工作方面

（7）存在問題：“四議兩公開”制度執行不到位。(1)重大建設項目及大額財務支出等重大事項未納入“四議兩公開”程序，存在兩委會替代現象。如2017年1月22日村兩委研究防火經費使用問題。（2）“四議兩公開”記錄不規範。2017年1月3日優撫會議村民代表會議，黨員應到34人，實際簽名僅12.人，參加黨員人數不符合參會規定。2019年（無具體日期）會議研究金根生加入貧困戶，會議僅進行了兩步，後四步未進行。2019年11月2日安都花椒花園項目決議未公開。

整改情況：該村已組織村兩委幹部重新學習四議兩公開工作方式，適用範圍，涉及重大項目和大額財務支出等全部納入“四議兩公開”程序，嚴格按要求進行。

（8）存在問題：月末幹羣民主議事會制度執行不到位。如2016年1月至2020年3月月末幹羣民主議事會會議記錄參會人員無簽字或簽名人員6--10人。

整改情況：該村組織村兩委幹部學習月末幹羣議事會相關制度，在會議中嚴格按要求組織簽到。

（9）存在問題：村兩委會議記錄不規範。如2016年6月到2016年11月未有記錄，2019年3月17日會議記錄與2019年2月12日會議記錄日期前後矛盾，預留空白頁較多，會議內容簡單。存在無日期無簽名或重複簽名現象。

整改情況：該村現已認真落實貫徹兩委會會議記錄的要求，嚴格規了範會議記錄，做到了記錄正規。由專人負責簽到，不準替籤。

（10）存在問題：村幹部作風不嚴不實，坐班制度落實不到位。(1)村幹部對鄉村振興、脫貧攻堅、五星創建、意識形態、五項制度改革等重點工作不瞭解、不熟悉、不掌握。（2)坐班制度落實不到位。如2019年1月之前坐班日誌缺失，普遍存在代簽現象。

整改情況：1、該村組織村幹部認真學習了鄉村振興、脫貧攻堅、五星創建、意識形態、五項制度改革等重點工作，提高了村幹部工作知曉率。2、嚴格坐班制度，填寫好坐班日誌，絕對取消了代簽現象。並派專人保管黨建檔案管理。

（11）存在問題：辦理事項記錄不規範。2016年至2018年兩年無辦理事項記錄，2019年8月至12月無辦理事項。

整改情況：該村規範了坐班日誌及代理代辦工作事項記錄，同時派專人做好了檔案保存工作。

（12）存在問題：村務監督工作欠缺。（1）小微權力工作運行不規範。未按村級權力清單分類保管，存在村務、財務等公開不到位不及時現象，未形成制度化、常態化。（2）村監督委員會履職不力。存在村務、財務等公開不到位、不及時現象，未形成制度化、常態化。個別黨員不知道監委會成員是誰。

整改情況：1、該村由鄉紀委加強了對小微權力運行21項內容的培訓，在工作中，利用小微權利羣這一平臺對各方面支出決議進行了制度化、常態化管理，做到了及時向社會公佈，使工作更加透明，接受社會監督。2、該村組織村兩委幹部和監委會成員進行了學習培訓，學習村監督委員會工作制度和相關職責，切實發揮了監督責任。積極宣傳監委會監督職責，提高了羣衆知曉率。

（13）存在問題：清產覈資工作壓而不實。（1）清產覈資工作認識不夠。大部分村幹部沒有認真學習過清產覈資相關文件要求，不知道清產覈資的目的和任務。(2)存在往來款項長期掛賬現象。2016年至2019年仍然有長期掛賬的往來款項27筆，合計金額103359.60元，其中應收款14筆合計9638.65元，應付款13筆合計93920.95元.(3)不規範合同清理不到位。如2012年承包水井合同、2009年土地承包合同，2009年1月蘋果園承包等合同承包期超過規定期限。

整改情況：1、該村加強了對清查覈資的有關文件進行了學習，提高了對覈資工作的目的和任務的認識，提高了相關的工作能力，維護了集體利益。 2、該村根據《關於全面開展清理規範農村集體資產資源合同的意見》文件規範合同，加大了不規範合同清理力度，在工作中嚴格按照要求籤訂合同，杜絕不規範合同。

3、脫貧攻堅方面

（14）存在問題：脫貧攻堅工作有待進一步加強。(一)存在公示公告不到位問題，部分村民不知道誰是貧困戶。(二)部分村幹部對脫貧攻堅政策學習掌握的不全面，村幹部對貧困戶已享受政策情況掌握的不精準。(三)個別村幹部不知道貧困戶識別、退出、動態調整等業務工作程序。

整改情況：1.該村現在脫貧攻堅工作中，利用專用公示欄進行公佈，公佈時間不少於5個工作日，並利用小微權利羣向羣衆告知。2.該村通過學習中央、省、市有關脫貧攻堅的有關法規及文件，熟練掌握了國家政策。3.該村在日常工作中，認真學習貧困戶識別退出，及動態調整工作，熟練掌握了業務技術，更好的服務了羣衆。

4、財務管理方面

（15）存在問題：會計檔案管理以及會計憑證填制不規範。（1）會計檔案管理不規範。該村4年的賬簿和憑證均未歸檔管理；賬簿沒有收支和往來明細；憑證粘貼裝訂混亂，不分時間先後順序，不分票據取得和來源。(2)會計憑證填制不完整。2016年至2019年記賬憑證以及其他自制憑證上的主管會計、記賬、複覈、出納等會計事項均爲空白。（3）定額發票填制不完整。2017年的定額發票的付款單位和開票日期未填寫。如2017年1月23日112號憑證，10月31日27號憑證。（4）定額發票不附清單。如2017年1月23日112號憑證定額發票支出1092元，2017年6月27日66號憑證定額發票支出1260元。

整改情況：該村加強了兩委幹部《安都鄉三資管理辦法》等學習培訓，特別是會計更要加強學習、規範財務制度，現已能夠按三資管理現定進行入賬。會計憑證、定額發票能規範填寫，定額發票的收支付敘事要詳細，清單準確，在財務管理方面更加細化。

（16）存在問題：存在違規下帳現象。（1）存在白條下賬現象。秸稈禁燒以一張收據下賬，2016年9月30日50號憑證一張收據支付4000元；2018年11月26日16號憑證一張收據支付環境整治租車費1085元。(2)報賬不經領導審批，2016年至2019年期間有5張粘貼單未經領導批示及經手人(簽名），如2017年12月6日21號憑證，2017年1月13日30號憑證，(3)報賬不附原始憑證。有3張粘貼單沒有原始憑證，如2017年9月29日41號憑證，2017年12月15日40號憑證.(4)存在報賬粘貼單空白.該村出現空白粘貼單12張，如2017年1月22日90號憑證，2019年12月31日226號憑證等等。

整改情況：鄉紀檢書記對該村支部書記進行了提醒談話，責令會計人員做出書面檢查，加強了會計人員專業知識培訓，嚴格執行各項財會制度，杜絕白條入賬，虛假報賬等現象，保證入賬票據合規合法。

（17）存在問題：違反《現金管理條例》現金結算，2016年大額資金結算3筆52051.6元；其中2016年1月27日55號憑證用現金支票提取現金支出24697.6元，2016年12月7日17號憑證現金支票提取現金支出12675.00元。

整改情況：該村現在嚴格按照《安都鄉三資管理辦法》，嚴格杜絕現金支付及1000元以上開支需公對公賬戶轉賬的規定。

（18）存在問題：村級大額支出違反“先議後支”程序。如2017年12月28日101號憑證一筆支付51565元，其中19700元的村室提升改造款，只有決議公開，2018年12月28日222號憑證一筆支出扶貧款（公益崗位工資）21625元，2019年12月30日162號憑證文化工程建設、環境整治、務工支出64545元，均未通過“四議兩公開”程序直接列支。

整改情況：該村支部書記和報賬員認真學習了鄉三資管理制度，在工作中認真執行“4＋2”工作法，規範四議兩公開程序。按照規定先公示後支出，規範財經紀律。

（19）存在問題：該村政府採購、詢價執行力度不夠。如2017年12月28日101號憑證一次性購買電腦、空調、打印機等固定資產支出22455元無詢價，2019年12月30日162號憑證文化廣場和環境整治2個項目，第一個項目，文化廣場建設支出40840元，其詢價表上沒有成交價，成交供應商簽字和聯繫電話，沒有采購方單位，公章，其他兩份詢價表上的價格爲4.2萬、4.15萬均高於政府採購批覆價格40840元；第二個項目，環境整治項目三張詢價單位的詢價表的項目名稱、規格、單位數量，金額均爲空白，沒有成交價、電話和成交供應商簽字，施工方的價格與政府採購批覆表價格一致，政府採購批覆價格爲12425元。

整改情況：該村現已加強財務管理制度學習，嚴格執行政府採購、詢價程序，各類項目、採購程序嚴格按規定流程採購。

（20）存在問題：未附銀行兌付清單。該村的村幹部工資、務工工資、佔地賠償款等銀行回單中沒有銀行兌付清單明細花名冊附表。

整改情況：該村現已及時索取代發憑證，保存好每一筆銀行代發明細回單並附上了銀行兌付清單明細花名冊附表。

5、民生實事方面

（21）存在問題：居住環境髒亂差，牆面張貼不規範，清理不及時，焚燒垃圾隨處可見。

整改情況：該村現在實行人居環境整治網格化管理，實行保潔公司、網格員、村幹部相互配合、相互監督，確保居民生活環境。加強了禁燒宣傳，嚴禁焚燒垃圾。居住環境得到了明顯改善。

（22）存在問題：精神文明輿論宣傳力度不夠。存在村規民約形同虛設，紅白理事會不能發揮應有作用。多數羣衆不知“好婆婆”、“好媳婦”、“五好家庭”、“十星級文明戶”評選，不能形成正能量的輿論宣傳氛圍，羣衆聚堆打牌隨處可見。

整改情況：1.制定紅白理事會章程，加大黨支部對紅白理事會的宣傳力度，黨員幹部帶頭執行，充分發揮模範帶頭作用，結合實際重新制定村規民約，在村內進行公示，不斷引導羣衆遵守章程規定。2.加強文明建設，充分利用小微權利羣、廣播的宣傳工具，對“好婆婆”的事項進行宣傳發揮正能量，達成社會和諧氛圍。3、對臨街打牌羣衆進行勸阻，教育引導他們用健康文明的方式進行休閒娛樂，自覺維護村集體形象，努力提升自身文明素質。

（23）存在問題：村公共文化基礎設施安裝不到位。無路燈、健身器材較少且嚴重破損，羣衆業餘文化活動不便。

整改情況：該村積極申請資金，在村內安裝路燈和健身器材，修復破損健身器材，使羣衆有活動場所，豐富了羣衆的業餘文化生活。

（24）存在問題：危房改造政策執行不力。如在入戶中看到有些危房未掛牌。

整改情況：該村對村內危房進行再排查，並及時將危房掛牌。

（四）施平村

1、基層組織建設方面

（1）存在問題：1、黨支部核心作用弱化。(1)村黨組織長期不健全。村黨支部書記孫正羣因病長期不能正常參與村內工作，日常工作實際由村長孫長中完成。(2)參加巡察動員會人數較少。該村黨員人數爲29人，村民代表16人。巡察動員會參會總人數只有20人，其中參會僅爲10人且參會黨員幹部存在不佩戴黨徽現象。(3)未見黨支部會議記錄本。

整改情況：1、孫正羣已寫辭職報告不再擔任支部書記，支部書記由孫長中擔任。2、加強了黨員教育管理，嚴格要求黨員按時參加支部活動，及時將黨員參加活動情況通過黨員積分量化等進行公示，真正發揮了黨支部戰鬥堡壘作用。3、派專人負責黨建工作，做好了黨建資料存檔工作。

（2）存在問題：組織生活會開展不規範。2016年以來至今未召開組織生活會。大多數村黨員幹部不瞭解組織生活會的具體要求，不知道召開組織生活會的程序。

整改情況：現在嚴格按制度和時間要求召開組織生活會，包點領導或包村幹部列席村組織生活會，參會人員撰寫發言材料，認真開展批評與自我批評，真正做到了紅臉出汗，並且規範做好了會議記錄。

（3）存在問題：黨員教育流於形式。(1)“開展不忘初、心牢記使命”主題教育流於形式。未見2016年以來主題教育相關材料，黨員和支委表示未開展此專題活動。未見黨員幹部自學筆記。(2)遠程教育學習不認真。2018年1月12日遠程教育課件“新時代、新徵程、打贏攻堅、決勝全面小康”黨員人數28人，參會12人，參會人數較少。(3)未開展“兩學一做”、“敢轉爭”、“三嚴三實”學習教育活動。

整改情況：1、集中黨員、幹部召開會議，學習“不忘初心、牢記使命”主題教育具體內容，加強“不忘初心、牢記使命”主題教育宣傳培訓。2、對遠程教育積極組織黨員、代表、羣衆認真收看，有專人負責組織簽到。3、組織該村黨員重新學習兩學一做、敢轉爭、三嚴三實相關內容，並做好了檔案留存工作。

（4）存在問題：黨員管理不到位。(1)未見專用的發展黨員記錄本。(2)未見《黨員量化積分記錄本》。(3)黨費收繳不規範，存在黨員幹部未按工資比例足額繳納黨費現象。巡察期間，李文勝、李小亮、李海鵬、孫曉航四人已按規定補繳黨費共計197元；2016年1月至2017年6月收繳黨費收據缺失。(4)未按要求開展“三會一課”，存在敷衍應付現象，2016年以來未按要求上黨課，沒有專題黨課教案，沒有照片；該村2016年1月至2018年7月第一、二、三黨小組會議記錄本缺失、2016年1月至2018年10月支部黨員大會記錄本缺失、2016年1月至2018年8月黨課記錄本和支部委員會會議記錄本缺失。三會一課第二、三黨小組會議記錄本中有記錄時間爲2019年2月29日的會議記錄，而沒有2019年2月沒有29號。

整改情況：1、現該村已按要求有專用發展黨員記錄本。2、該村找出《黨員量化積分記錄本》，嚴格按要求填寫黨員積分情況，按要求進行了公示。3、按照黨的規定足額完成了繳納黨費，對在外務工黨員加強管理，逐一落實按比例繳納黨費，該村黨建員按要求建立了專門黨費收繳檔案盒，做好黨費收據存檔工作。4、嚴格三會一課制度，對參會人員嚴格簽名，不準替籤，按上級要求準備了黨課教案，並做好了資料的留存工作。

（5）存在問題：黨風廉政建設有待加強。(1)未召開黨風廉政建設專題會議安排部署黨風廉政建設工作。(2)未開展警示教育、以案促改。

整改情況：1.該村黨支部現已定期召開黨員大會，研究部署黨風廉政建設工作。加強對黨員廉政建設進行教育。2.對黨員所犯錯誤及時召開黨員大會開展警示教育，及時開展以案促改工作。

（6）存在問題：意識形態掌控不嚴。村黨支部沒有召開過會議專題研究和部署意識形態工作，村兩委幹部不知道什麼是意識形態工作。

整改情況：該村黨支部定期召開專題會議研究部署意識形態工作，村兩委幹部開展學習，學習提高兩委幹部的思想認識，特別是支部成員，集中學習意識形態工作有關內容。

（7）存在問題：村兩委幹部政治意識淡薄。2020年4月29日，巡察組在該村走訪談話時發現該村黨務、政務、財務公開欄都是白板，無內容。

整改情況：該村現已按要求公開黨務、政務、財務，並及時予以更新，接受羣衆監督。

2、村務工作方面

（8）存在問題：存在“四議兩公開”未按照程序分佈實施進行，存在間隔時間不足、缺失等現象。2016年1月至2017年4月四“議兩公開”記錄本缺失；2017年8月2日議“徵收本村承包款”一事，步驟五決議公開和步驟六實施結果公開日期爲同一天。2019年2月12日議“支付5戶貧困戶光伏補助款及14戶保潔員公益性崗位工資的問題”一事，步驟六內容空白。

整改情況：該村兩委幹部重新學習“四議兩公開”制度，熟練掌握“四議兩公開”程序及相關要求，做到了記錄規範、內容詳實，並將決議和事實結果及時規範公開；明確責任人，規範“四議兩公開”會議記錄。

（9）存在問題：月末幹羣民主議事會制度執行不力，存在兩委會替代月末幹羣民主議事會現象。2019年3月28日、2019年5月28日月末幹羣民主議事會，參會人員爲村兩委幹部及部分羣衆代表，無黨員參加、無會議主題。2020年4月13日月末幹羣民主議事會，研究決定花椒示範園經營方案等會議，參會人員均爲村兩委幹部，無黨員、羣衆代表參加。

整改情況：該村村兩委幹部認真學習了月末幹羣議事會相關制度，在會議中嚴格按要求開展月末幹羣儀式制度，按要求組織兩委幹部、黨員、羣衆代表參加會議，充分發揮羣衆議事制度。

（10）存在問題：清產合資工作壓而不實。(1)清產合資工作認識不夠。大部分村幹部沒有認真學習過清產合資相關文件要求不知道清產合資的目的和任務；沒有刻股份經濟合作社公章且未運行。(2)存在往來款項長期掛賬的現象。2016年至2019年仍然有長期掛賬的往來款項13筆118156.72元。其中:應收款3筆9661.32元,應付款10筆108495.40元。(3)不規範合同清理不到位。

整改情況：1、該村加強了對清查覈資的有關文件進行學習，製作了刻股份經濟合作社公章嚴禁侵犯集體財產，維護集體利益。2、根據《關於全面開展清理規範農村集體資產資源合同的意見》文件規範合同，加大不規範合同清理力度，在工作中嚴格按照要求籤訂合同，杜絕不規範合同。

（11）存在問題：村兩委幹部工作作風不嚴不實。(1)村幹部對鄉村振興、五星黨支部創建、農村五項制度改革、脫貧攻堅、意識形態等重點工作不熟悉、不瞭解、不掌握。(2)坐班制度執行不到位。村幹部坐班無公示版面。2016年1月至2017年9月21日、2018年8月12日至2019年10月28日無坐班記錄，存在代簽現象。

整改情況：1、該村組織村幹部認真學習鄉村振興、脫貧攻堅、五星創建、意識形態、五項制度改革等重點工作，提高村幹部工作知曉率，提升了相關工作的業務能力。2、嚴格了坐班制度，按規定填寫了坐班日誌，絕對取消代簽現象。並派專人保管黨建檔案管理。

（12）存在問題：村務監督工作欠缺。(1)村監督委員會履職不力。存在村務、財務等公開不到位不及時現象，未形成制度化、常態化。多數羣衆代表、黨員對監委會不瞭解。(2)小微權利工作運行不規範。未按村級權利清單分類保管，存在村務、財務等公開不到位不及時現象，未形成制度化、常態化。

整改情況：1、該村由鄉紀委加強了對小微權力運行21項內容的培訓，在工作中，利用小微權利羣這一平臺對各方面支出決議進行制度化、常態化管理，向社會公佈，使工作更加透明，接受社會監督。2、組織村兩委幹部和監委會成員進行學習培訓，學習村監督委員會工作制度和相關職責，切實發揮監督責任。積極宣傳監委會監督職責，提高羣衆知曉率。

3、脫貧攻堅方面

（13）存在問題：脫貧攻堅工作有待進一步加強。(1)存在公示公告不到位問題,大多數村民不知道誰是貧困戶。(2)村幹部對脫貧攻堅政策學習掌握的不全面，村幹部對貧困戶已享受政策情況掌握的不精準。

整改情況：1.該村在脫貧攻堅工作中，利用專用公示欄進行公佈，公佈時間不少於5個工作日，並利用小微權利羣向羣衆告知。2.認真學習了中央、省、市有關脫貧攻堅的有關法規及文件，熟練掌握國家政策，村幹部對貧困戶已享受政策能夠精準的掌握。

4、財務管理方面

（14）存在問題：會計檔案管理以及會計憑證填制不規範。(1)會計檔案管理不規範。該村4年的賬簿和憑證均未歸檔管理；賬簿沒有收支和往來明細。憑證粘貼裝訂混亂，不分時間先後順序，不分票據取得和來源。(2)會計憑證、賬簿事項填制不完整。2016年至2019年記賬憑證以及其他自制憑證上的主管會計、記賬、複覈、出納等會計事項均爲空白。(3)2016年至2018年的定額發票的付款單位和開票日期未填寫。2017年1月19日48號憑證，2018年1月15日74號憑證。(4)定額發票不附清單。如2017年12月29日27號定額發票支出774元，2018年3月28日66號憑證294元無清單。

整改情況：該村加強了兩委幹部《安都鄉三資管理辦法》等學習培訓，，現已能夠一切按三資管理現定進行入賬，會計憑證、定額發票填寫規範，定額發票的收支付敘事詳細，清單準確，確保了在財務管理方面細化。

（15）存在問題：存在違規下賬現象。(1)報賬不經領導審批2017年至2019年期間有10張粘貼單未經領導批示及經手人簽名。如2017年6月27日56號憑證，2017年12月29日27號憑證支付秸稈禁燒，扶貧宣傳費。(2)報賬不附原始憑證。有4張粘貼單沒有原始憑證,如2017年6月22日24號憑證,2017年12月15日30號憑證。(3)有代領導簽字嫌疑。如2019年12月31日12號憑證,(4)多次出現空白粘貼單.如2018年11月23日31號憑證,2019年12月19日101號憑證等等發現16張空白粘貼單。

整改情況：由鄉紀檢書記對該村支部書記進行提醒談話，責令會計人員做出書面檢查，加強會計人員專業知識培訓，現在訥訥夠嚴格執行各項財會制度，杜絕白條入賬，虛假報賬等現象，保證入賬票據合規合法。

（16）存在問題：違反《現金管理條例》現金結算。2016年大額資金結算2筆40416元;2016年1月22日39號憑證用現金支票提取現金支出30204元。

整改情況：該村現在嚴格按照《安都鄉三資管理辦法》，能夠嚴格杜絕現金支付及1000元以上開支需公對公賬戶轉賬的規定。

（17）存在問題：村級大額支出違反“先議後支”程序。如2017年9月18日7號憑證169537.02元的村室建設工程。2018年12月28日235號憑證安裝路燈支617460元,2019年12月31日172號憑證文化工程建設支出64200元,均未通過“4+2”工作法直接列支。

整改情況：支部書記和報賬員認真學習了鄉三資管理制度，在工作中認真執行“4＋2”工作法，規範四議兩公開程序。村級支出嚴格按照程序“先議後支”。

（18）存在問題：該村政府採購、詢價執行力度不夠。如2018年2月13日61號憑證購置固定資產14500元。建設橋涵22863.67元,粉刷支出16800元均未詢價。2019年12月31日172號憑證文化廣場建設64200元沒有政府採購審批表。有詢價,但詢價表應填內容:日期、採購單位代表、監督人、詢價小組、詢價數量、聯繫電話事項的詢價三張表均爲空白,合同沒有負責人簽字。

整改情況：該村加強了財務管理制度學習，現在能夠嚴格執行政府採購、詢價程序，各類項目、採購程序嚴格按規矩填寫。

（19）存在問題：未附銀行兌付清單。該村的村幹部工資、務工工資、佔地賠償款等銀行回單中沒有銀行兌付清單明細花名冊附表。

整改情況：及時索取代發憑證，保存好每一筆銀行代發明細回單並附有銀行兌付清單明細花名冊附表。

5、民生實事方面

（20）存在問題：耕地灌溉困難,村民反映強烈。由於塔崗水庫水位下降,水渠無水,造成村灌溉困難,急需打深井澆灌,解決澆地問題。

整改情況：該村積極向相關部門申請項目，現正在實施的安都鄉節水灌溉項目，項目實施完成後，可有效解決。

（21）存在問題：農村道路年久失修,村內環境衛生差。羣衆迫切要求加以維修治理。村東頭至鄉政府一條路未修,下雨天泥濘不堪通行因難。

整改情況：該條路段爲縣道馬杏線，該路段已納入衛輝市頓坊店鄉西南莊至安都鄉施平段農村公路改建項目，項目完工後能有效解決羣衆出行難的問題。

（22）存在問題：精神文明輿論宣傳力度不夠。存在村規民約形同虛設,紅白理事會不能發揮應有作用。多數羣衆不知“好婆婆”、“好媳婦”、“五好家庭”、“十星級文明戶”評選,不能形成正能量的輿論宣傳氛圍。

整改情況：1.該村制定了紅白理事會章程，加大黨支部對紅白理事會的宣傳力度，黨員幹部帶頭執行，充分發揮模範帶頭作用，結合實際重新制定村規民約，在村內進行公示，不斷引導羣衆遵守章程規定。2.加強文明建設，充分利用小微權利羣、廣播的宣傳工具，對“好婆婆”的事項進行宣傳發揮正能量，達成了社會和諧氛圍。

（23）存在問題：環境衛生整治有待加強路邊建築垃、生活垃圾、雜草隨處可見,垃圾桶較少,對村民生活環境造成惡劣影響。

整改情況：該村實行人居環境整治網格化管理，實行保潔公司、網格員、村幹部相互配合、相互監督，同時積極協調垃圾桶，確保垃圾桶合理放置，確保居民生活環境。

（24）存在問題：村公共文化基礎設施安裝不到位,文化廣場健身器材破損嚴重,羣衆業餘文化活動不便。

整改情況：完善了文化場所的健身器材，豐富了羣衆業餘文化活動。加強了正能量宣傳力度，使廣大人民羣衆思想意識逐步提高，樹立了正確人生觀、價值觀。

（五）康莊村

1、基層組織建設方面

（1）存在問題：黨支部核心作用弱化。(1)在重大事項決策上未經過黨支部研究審議,多以村兩委會替代。如2019年12月20日兩次會議研究員工工資，雜項開支和村上買電料，路燈，村室廣場電費等會議直接在兩委會上進行安排。（2）參加巡察動員會人數較少，該村黨員人數爲35人，村民代表20人，巡察動員會參會總人數只有26人，其中黨員人數僅爲14人，且部分參會黨員幹部存在不佩戴黨徽現象。

整改情況：目前已充分發揮了黨支部的核心領導作用。一、現在在重大事項決策中，均能嚴格按照相關規定，經過黨支部研究審議後進行安排；二、已經通過黨員羣進行廣泛告知，通過微信羣及電話對流動黨員進行了管理，以後黨員參會必須佩戴黨徽。

（2）存在問題：組織生活會開展不規範。2016年以來，未召開組織生活會，大多數村黨員幹部不瞭解組織生活會的具體要求，不知道召開組織生活會的程序。

整改情況：已經按制度和時間要求召開組織生活會，包點領導或包村幹部列席村組織生活會，參會人員認真撰寫了發言材料，並積極開展了批評與自我批評，規範做好了組織生活會的會議記錄。

（3）存在問題：黨員教育流於形式。(1)以開展“不忘初心，牢記使命”主體教育流形式，不言不實，沒有主體教育相關材料，絕大多數黨員幹部不清楚，“不忘初心，牢記使命”主題教育內容，未見黨員幹部個人自學筆記。(2)遠程教育學習不認真，2016年至2018年11月，遠程教育記錄本缺失，存在代簽現象，如2019年1月28日參加人數30人和2019年2月5日，參加人數22人，簽名爲同一人的筆跡。

整改情況：黨員幹部已充分認識學習教育的重要性和活動的意義。一、紮實開展了“不忘初心、牢記使命”黨員管理教育，黨員幹部都認真學習並書寫了學習筆記。二、已經經過開會學習，嚴格按照上級下發的工作提示做，要求遠程教育必須親自簽名，今後不會再出現相同的筆跡。

（4）存在問題：黨員管理不到位。（1）存在黨費收繳不規範，未按規定足額交納黨費現象，2016年至2018年三年黨費收繳記錄及憑證丟失。巡察期間，李清曉，靳東文等六人已補交黨費，共計268.1元。（2）未按要求開展三會一課，存在敷衍應付現象，未見2016年至2017年兩年，2020年至今支部黨員大會，第一、二黨小組會議記錄本。2017年5月1日，支部黨員大會討論確定李同嶺同志爲入黨積極分子一事，會議應到三人，實到三人，簽到七人。

整改情況：已經規範黨員管理。一、已經按照黨章和有關規定，明確了黨費繳納標準，今後將規範黨費收繳管理；二、已經落實“三會一課”開展制度，並規範了會議參會範圍及人數，完整的做好了會議記錄，村幹部重新學習了規範的入黨程序。

（5）存在問題：黨風廉政建設有待加強。（1）未召開黨風廉政建設專題會議安排部署黨風廉政建設工作。（2）未開展警示教育，以案促改。

整改情況：做好黨風廉政建設工作。一、通過專題召開村支委會，已經研究做好黨風廉政建設工作；二、已按照相關要求開展警示教育和“以案促改”專項會議。

（6）存在問題：意識形態掌控不嚴。村黨支部沒有召開過會議專題研究和部署意識形態工作，部分村兩委幹部不知道什麼是意識形態工作。

整改情況：黨支部已經召開專題會議，研究部署意識形態工作，村兩委幹部已經開展了集體學習，集中學習了意識形態工作有關內容。

（7）存在問題：村兩委幹部政治意識淡薄。該村財務、村務公開欄無公開內容，版面不整潔，黨務公開欄公示內容爲2018年村委換屆承諾書。

整改情況：已經認真規範村務公開，並做到分項、分類公開信息，定期更換公開欄相關內容。

2、村務工作方面

（8）存在問題：四議兩公開制度不到位（1）重大建設項目及大額財務支出等事項均無納入“四議兩公開”程序，存在兩委會替代現象。2019年1月15日，研究該村村室內安裝印刷品、黨建版面費用支出問題；2019年1月18日研究該村2018年9月至2019年9月翟陽線路兩側土地流轉賠償的問題。（2）未按規定使用四議“兩公開會議”記錄本。2016年至今僅有五次“四議兩公開”會議記錄且全用A4紙打印裝訂。（3）存在“四議兩公開”未按照程序分步實施進行等現象。該村申請花椒扶貧示範園項目，無議事時間，無參加人數，無決議公開，無實施結果公開。2020年1月12日關於支部提議李金山、李習江、靳保河、靳保根申請優撫救助事宜，無決議公開。

整改情況：一、通過學習已經落實四議兩公開制度，杜絕了兩委會代替四議兩公開現象；二、規範了“4+2”會議記錄本，已經建立專項會議記錄本妥善保管；三、通過學習，廣大黨員幹部及人民羣衆已經瞭解“四議兩公開”，各項工作已按照“四議兩公開”制度開展工作。

（9）存在問題：月末幹羣民主議事會制度執行不力，存在村兩委代替月末幹羣民主議事會現象。如2016年8月18日關於對老年活動廣場進行維修的會議、2018年8月26日關於審查貧困戶、重度殘疾人辦理補貼的會議，參會人員均爲村兩委幹部，無黨員、羣衆代表參加。

整改情況：已經組織村兩委幹部學習月末幹羣議事會相關制度，並嚴格按照要求開展了月末幹羣議事會，組織了兩委幹部、黨員、羣衆代表參加會議，充分發揮了羣衆議事制度的作用。

（10）存在問題：清產覈資工作壓而不實。（1）清產覈資工作認識不夠。大部分村幹部沒有認真學習過清產覈資相關文件要求，不知道清產覈資的目的和任務。（2）存在往來款項長期掛賬的現象。2016年至2019年仍然有長期掛賬的往來款項合計70筆204504.63元，其中應收款17筆，84682.76元，應付款53筆119821.87元；（3）不規範合同清理不到位。

整改情況：一、已通過召開村兩委會議，組織村幹部學習了清產覈資相關文件，瞭解明白清產覈資的目的和任務；二、組織村兩委幹部加強對財務制度的學習，並對往來款項進行查驗整改；三、對不規範合同進行了統計，將逐步對其進行清理。

（11）存在問題：環境整治工作長期執制不健全。該村村內道路兩邊建築垃圾、生活垃圾隨處可見，家畜排泄物隨意堆放，蚊蠅滋生。對村民生活環境造成惡劣影響。

整改情況：已經組織人員集中對村內道路進行了大清理，以後會常態化、長期化做好環境整治工作。

（12）存在問題：兩委幹部工作作風不嚴不實。（1）村幹部對鄉村振興、五星黨支部創建、農村五項制度改革、脫貧攻堅、意識形態等重點工作不熟悉、不瞭解、不掌握。（2）未按規定使用“會議記錄本”2018年11月至今村“兩委”會記錄有用散落稿紙記錄的，有用A4紙記錄的。（3）會議記錄中記錄的參會人員與簽到人員不符。如2017年5月14日審議貧困戶一事，參會18人，簽到7人 2017年7月10日研究特困人員救助供養一事，參會5人，簽到6人。（四）坐班制度執行不到位。未按規定使用幹部坐班工作記錄，用A4紙記錄。2016年1月至2019年1月三年無坐班工作記錄，2019年11月17日記錄重複，但坐班人員姓名不同，代理本，待辦事項不同。2020年5月26日下午3點42分，巡察組在康莊村檢查工作紀律，康莊村村委會無人值班，當日值班人員爲李同嶺，存在代簽現象。

整改情況：一、通過專題會議學習，已熟悉、瞭解、掌握鄉村振興、五星黨支部創建、農村五項制度改革、脫貧攻堅、意識形態等重點工作；二、已經建立專門的會議記錄本，將會嚴格按規定使用會議記錄本；三、規範會議記錄，杜絕會議記錄與簽到人員不符的現象；四、嚴格按照坐班制度執行，杜絕代簽現象。

（13）存在問題：財務監督工作欠缺

整改情況：已經加強財務監督的力度，讓村監委會發揮作用，做到財務公開，讓廣大人民羣衆進行監督。

3、脫貧攻堅方面

（14）存在問題：脫貧攻堅工作有待進一步加強，存在公示公告不到位問題，大多數村民不知道誰是貧困戶，村幹部對脫貧攻堅政策學習掌握的不全面，村幹部對貧困戶已享受政策情況掌握的不精準，村幹部，不知道貧困戶識別退出動態調整等業務工作程序

整改情況：已經通過村務公開欄及村裏的微信羣宣傳脫貧政策，村幹部也全面化，準確化開展了脫貧攻堅學習。

4、財務管理方面

（15）存在問題：（1）會計檔案管理以及會計憑證填制規範，該村四年的帳薄和憑證均爲歸檔管理賬薄，沒有收支和往來明細，憑證粘貼裝訂混亂，不分時間，先後順序不分票據取得和來源，（2）會計憑證填制不完整，2016年至2019年，記賬憑證以及，其他自治憑證上的主管會計，記賬複覈出納等會計事項均爲空白，（3）定額發票填制不完整，2016年至2018年的定額發票的付款單位和開票日期未填寫 2017年6月27日，59號憑證，2018年1月1日三號憑證，94）我發票不符清單，如2016年2月2日15號憑證定額發票支出2400元五清單，2017年12月29日123號憑證，894元，無清單，2018年1月3日一號憑證支付280元的油費，出租車無清單說明。

整改情況：已通過會議學習財務制度，着重提高會計業務能力，今後將認真規範、正確張貼憑證，支出全由銀行轉賬，原始票據要填寫完整，嚴格按照財務規定規範手續。

（16）存在問題：存在違規下賬現象（1）存在白條下賬現象，16年2月2日15號憑證支付五保戶蓋房等雜工工資3970元，2016年5月6日28號憑證收據支付500元，（2），合同支付賠償，租賃，2016年2月2日15號憑證承包土地賠償款五張，收據支付13750元，2016年3月31日60號憑證無合同收據，支付租賃費5000元，（3），500粘貼單，2017年12月15日十號憑證空白粘貼單二張，如12月26日78號憑證。

整改情況：堅決杜絕違規下賬現象，已經將事項空白的補齊，並安排村會計學習財務知識，嚴格按照財務管理制度，規範賬目。

（17）存在問題：存在大額現金支付現象。現金支付四筆268873.82元，如2016年5月16日29號憑證用現金支票提取現金支付37000元，2017年12月29日123號憑證。

整改情況：已經安排村內會計認真學習財務知識，紮實按照《安都鄉鄉三資管理制度》中現金支出規定進行整改，村集體所有支出實行轉賬程序，經手人不得經手現金。

（18）存在問題：大額支出違反先議後支程序，19年1月30日86號憑證支出159584元，沒有會議記錄，2017年1月20日82號憑證一筆支出，南水北調兩側綠化款118728元，2018年9月10日14號憑證支出116111元，均未通過4+2工作法直接列支。

整改情況：已組織支部書記和會計認真學習鄉三資管理制度，在工作中認真執行“4＋2”工作法，認真做好會議記錄，規範四議兩公開程序。

（19）存在問題：該村政府採購詢價執行力度不夠，如2019年10月28日26號憑證購入固定資產8200元未詢價。

整改情況：已組織支部書記和會計認真學習鄉三資管理制度，今後將落實好先詢價制度，做到規範政府採購手續。

（20）存在問題：未附銀行兌付清單，該村的村幹部工資務工工資佔地賠償款等，銀行回單中沒有銀行兌付清單明細，花名冊附表。

整改情況：憑證定額發票無清單清單已改正，以後嚴格要求按財務規定紀律執行，做到需要附件的附件齊全。

5、民生實事方面

（21）存在問題：基礎設施建設工作不力。（1）村中道路年久失修，雨天泥濘不堪，羣衆迫切要求加以維修治理村南三條路，村北兩條路，村至後楊村一條路，村至前楊村兩條斷頭路爲硬化，下雨天，泥濘不堪，通行困難

整改情況：針對村內道路年久失修一事，村裏積極與上級有關部門協調，爭取項目資金，早日解決村民通行困難問題。

（22）存在問題：文明輿論宣傳力度不夠，存在村規民約，形同虛設，紅白理事會不能發揮應有作用，多數羣衆不知好婆婆，好媳婦，五好家庭十星級文明戶評選不能形成正能量的輿論宣傳氛圍。

整改情況：該村已經利用村廣播和公開欄還有微信羣大力宣傳，讓村民清楚瞭解好婆婆，好媳婦，五好家庭十星級文明戶評選標準。

（23）存在問題：村文化基礎設施安裝不到位，文化基礎設施落後，業餘生活不豐富，羣衆聚堆打牌，隨處可見，從文化廣場健身器材較少，僅有兩臺乒乓球案和一個籃球架，羣衆業務文化活動不便。

整改情況：現已將健身器材安裝到位。

（六）口頭村

1、基層組織建設方面

（1）存在問題：黨支部核心作用弱化。（1）參加巡察動員會人數少。該村黨員數爲19人，村民8人，巡察動員會參會總人數爲19人，其中黨員人數僅爲8人且參會黨員幹部存在不佩戴黨徽現象（2）重大事項沒有開支部會議研究決定，多以村兩委開會代替。1、如2018年7月2日村兩委研究安裝路燈致富款項40800元直接在村兩委會上進行安排。

整改情況：該村加強了黨支部人員的學習，學習黨章黨規、提高黨員幹部的素質，提升村級黨組織領導能力，發揮黨在農村的戰鬥堡壘作用。（1）制定相關積分量化制度要求參會人員必須佩戴黨徽。（2）杜絕重大事項以兩委會代替，按照規定時間召集相關人員，按照4+2工作法程序研究決定。

（2）存在問題：組織生活會開展不規範。2016年以來至今未召開組織生活會,大多數黨員幹部不瞭解組織生活會的具體要求，不知道召開組織生活會的程序。

整改情況：現在嚴格按制度和時間要求召開組織生活會，包點領導或包村幹部列席村組織生活會，參會人員撰寫發言材料，認真開展批評與自我批評，真正做到了紅臉出汗，規範做好了會議記錄。

（3）存在問題：黨員教育流於形式。（1）開展“不忘初心、牢記使命”主題教育流於形式、不嚴不實。該村沒有主題教育相關材料，部分兩委幹部不知道正在開展的主題教育；（2）未見“兩學一做，敢轉爭、三嚴三實”活動相關資料；（3）遠程教育學習不認真。如2016年至2018年1月遠程教育會議記錄缺失，該村黨員19人，2020年1月12日2020年2月15日參加人員僅爲7人，參加人數較少，2020年1月21日會議會議無簽名。

整改情況：該村組織黨員建立了黨員學習制度，堅持以制度爲保障，不斷強化學習的重要性。（1）多次強調正在開展的黨建活動“不忘初心牢記使命”主題教育，讓其去了解、去悉知。（2）開展整理相關黨建活動的相關材料存檔。（3）對於遠程教育學習不認真制定相關措施採取了一定的監督約束和獎懲機制，使黨員羣衆能夠切實意識到遠程教育的作用。

（4）存在問題：黨員管理不到位。（1）存在黨費收繳不規範，黨員幹部未按工資比例足額繳納黨費現象。2018年黨費記錄本缺失，巡察期間，劉潔等3人已補交黨費346元。（2）流動黨員管理制度缺失。（3）未見黨員簽訂的承諾書。（4）“三會一課”開展不認真，存在敷衍應付現象。多數黨員對三會一課內容不清楚；黨小組會議記錄本和黨課記錄本黨員粘貼處均空白，未見授黨課稿件暨相關材料，2016年三會一課會議記錄缺失。

整改情況：該村加強了對黨員的管理，組織黨員不斷學習，提升自己。在工作方面，制定了相關制度，提高效率，做到不敷衍、不應付。（1）通過組織召開黨支部會議、黨員會等時機進行思想教育，進一步增強繳納黨費的規範性和主動性。（2）加強對流動黨員的管理，使黨員在流動過程中通過微信、學習強國等多種方式堅持學習，強化培訓，提高流動黨員的整體素質。（3）認真負責完成黨員承諾書，並領會承諾書對黨員起到的重要性。（4）對於開展的每一次會議端正態度，認真部署、規範記錄描述。

（5）存在問題：黨風廉政建設工作落實不到位。（1）未召開黨風廉政建設專題會議安排部署黨風廉政建設工作；（2）落實全面從嚴治黨主題責任不到位。如現任支部書記趙廣2018年7月20日因違反廉潔紀律、羣衆紀律、國家法律法規收到黨紀處分。（3）未開展警示教育、議案促改。該村支部書記趙廣收到黨內嚴重警告處分情況，未見通報相關材料及思想教育情況，未開展警示教育、議案促改工作。

整改情況：該村通過加強學習，鞏固了黨員幹部的思想道德防線，提高了黨員幹部的廉政執行能力。按時召開黨風廉政設立的專題會議並且安排部署黨風廉政建設的工作。開展了警示教育通過以案促改提高了黨員幹部的思想認識，規範了行爲。

（6）存在問題：意識形態工作未開展。（1）沒有召開過會議專題研究和部署一事形態工作，村兩委幹部不知道什麼是意識形態工作。（2）宗教工作開展不到位。緊鄰口頭村村委會北側有一座廟，出入廟需從村委會院內穿過。

整改情況：該村黨支部定期召開專題會議研究部署意識形態工作，村兩委幹部開展學習，學習提高兩委幹部的思想認識，特別是支部成員，集中學習意識形態工作有關內容。對於宗教方面加強了監管力度，加大了宣傳普及扭轉信仰者的力度。

（7）存在問題：村兩委幹部政治站位不高，敏銳性較差。口頭村沒有設置固定的黨務公開欄，黨務公開欄與其他公開欄交替懸掛。

整改情況：該村強化兩委幹部政治理論的學習、認真領會，提高政治素養。並在村委會大門口外設立了獨立的黨務公開欄。

2、村務工作方面

（8）存在問題：“四議兩公開”制度執行不到位。（1）重大建設項目及大額財務支出等事項爲納入“四議兩公開”程序，存在兩委會替代現象。如2019年3月16村委會研究文化廣場戲臺發包事宜。（2）存在“四議兩公開”未按照程序分步實施進行，存在時間倒置、公開時間不足等現象。如2018年1月4日對內亮化及排水管網的會議，步驟5決議公開的時間是1月10日，步驟六實施結果公開的時間是1月9日；2020年4月10日低保特困供養複覈認定項目等五、六步驟時間間隔不足；2018年5月28日六類邊緣戶評議程序未進行到底；2019年7月7日召開的設立公益崗位一事參見黨員人數未過半數。

整改情況：該村現已嚴格按照“四議兩公開”制度對於重大項目及大額財務支出按照規範流程實施，杜絕兩委替代現象。

（9）存在問題：月末幹羣民主議事會制度執行不力，存在兩委會替代月末幹羣民主議事會現象。如2018年7月15日會議關於口頭村東地修芒種路，參會人員均爲兩委幹部，無黨員、無羣衆代表參加。

整改情況：現在，月末幹羣民主議事會嚴格按照四議兩公開會議辦事，村重大事項與羣衆商量，真正讓羣衆心裏明白，按程序工作，按要求召開月末幹羣民主議事會，程序規範化。

（10）存在問題：清產覈資工作壓而不實。（1）清產覈資工作認識不夠。大部村幹部沒有認真學習過清產覈資相關文件要求，不知道清產覈資的目的和任務。股份經濟合作社未正常運行。（2）存在長期掛賬的往來款項的現象。2016年至2019年仍然有長期掛賬的往來款項237387.18元，其中應收款44379.47元，應付款193007.71元。（3）不規範合同清理不到位。如2019年10月14日簽訂的土地流轉合同承包期爲30年，2011年5月6日簽訂的房屋租賃協議期限40年，違反合同規定期限。

整改情況：一是通過召開村兩委會議，組織村幹部學習清產覈資相關文件；二是加強對財務制度的學習，對往來款項進行查驗整改；三是對不規範合同進行了整改清理。

（11）存在問題：環境整治工作力度不夠，缺乏長效工作機制。如村路邊垃圾、雜草隨處可見。村裏殘垣斷壁較多，整體缺乏美觀。

整改情況：該村現在實行人居環境整治網格化管理，村內安排保潔員及垃圾分放管理員，長期保持村路邊垃圾、雜草的清理。保持村內的整體美觀。

（12）存在問題：村兩委幹部工作作風不嚴不實，坐班制度執行不到位。（1）村幹部對鄉村振興、脫貧攻堅、五星黨支部創建、意識形態、五項制度改革等重點工作不瞭解、不熟悉、不掌握。（2）坐班制度落實不到位。2016年至2017年11月的坐班日誌缺失。普通存在代簽現象。

整改情況：（1）該村通過組織村兩委幹部學習相關鄉村振興、脫貧攻堅、五星黨支部創建、意識形態、五項制度改革等重點的相關知識，使村幹部瞭解、熟悉並掌握。（2）將村兩委幹部值班表上牆，嚴格按照值班表值班，處理當天發生的事宜，認真填寫坐班日誌。

（13）存在問題：村務監督工作欠缺。（1）小微權力相關資料缺失。如無小微權利制度、工作流程和公示截圖等。（2）村監督委員會履職不力。財務等公開不到位不及時現象，黨員和羣衆代表不清楚監委會人員情況和職能。未見紅白理事會制度、組織機構、相關登記簿等。

整改情況：該村紮實開展村務監督會議建立起權責明確、依法自治的村級民主監督機制，做到有人監督、規範監督、有效監督。（1）加強對小微權利的管理，完善相關資料。（2）加強村監督委員會的重要性，做到監督責任。

（14）存在問題：平安建設工作不認真，記錄不規範。治安巡邏工作臺賬名單、小組成員未填寫，2018年10月之後開會無簽字。

整改情況：該村認真開展平安建設工作，相關檔案認真填寫，並留存相關痕跡。

（15）存在問題：開展五好家庭、好婆婆、好媳婦相關評選活動不透明不公開，流於形式。經瞭解村裏根本未展開此類活動。

整改情況：該村按期召開五好家庭評選會議，以事實爲依據，通過公示欄公示、羣衆參與等方式，做到公正公開，認真評選出五好家庭好婆婆、好媳婦，並設立監督機制通過羣衆監督保證活動的信服力。

3、脫貧攻堅方面

（16）存在問題：脫貧攻堅工作有待進一步加強。部分村幹部對脫貧攻堅政策學習掌握的不全面，村幹部對貧困戶已享受政策情況掌握的不精準。個別村幹部不知道貧困戶識別、退出、動態調整等業務工作程序。

整改情況：該村組織村兩委幹部加強學習脫貧攻堅相關政策知識，去熟悉脫貧攻堅中貧困戶已享受政策的情況。熟悉貧困戶識別、退出、動態調整等業務工作的程序。

4、財務管理方面

（17）存在問題：會計檔案管理以及會計憑證填寫不規範。（1）會計檔案管理不規範。該村四年來的賬簿和憑證均未歸檔管理；賬簿沒有收支和往來明細；憑證粘貼裝訂混亂，不分時間先後順序，不分票據取得來源。（2）會計憑證、賬簿填制不完整。2016年至2019年記賬憑證以及其他自制憑證上主管會計、記賬、複覈、出納等會計事項均爲空白；（3）定額發票填制不完整。2018年1月19日10號憑證，2017年1月19日33號憑證。（4）定額發票不附清單。如2017年12月29日134號定額發票支出750元，2017年6月27日67號憑證900元。

整改情況：該村加強會計人員財務制度學習，提高了業務能力。，現已能夠認真規範、正確張貼憑證，支出全由銀行轉賬，完整填寫原始票據，嚴格按照財務規定規範手續。

（18）存在問題：存在違規下賬現象。（1）存在白條下賬；如2016年白條下賬7份憑證白條金額5421元；2017年白條下賬4份憑證，白條下賬金額1772元。（2）存在空白粘貼單。如2016年1月25日45號憑證等共計9張空白粘貼單，2018年12月31日283號憑證。

整改情況：杜絕違規下賬現象，事項空白的已補齊，並安排村會計學習財務知識。現已做到嚴格按照財務管理制度，規範賬目。

（19）存在問題：違反《現金管理條例》大額現金結算。2016年大額資金結算6筆74936元，如2016年1月5號1號憑證一筆現金支票提取現金支出12865元，2016年1月27日54號憑證一筆現金支票提取現金支出36310元。

整改情況：現在該村嚴格按照《現金管理條例》標準執行相關結算手續。

（20）存在問題：村級大額支出違反“先議後支”程序。如2016年11月2日，31號憑證一次性補發幹部工資12765元；2016年11月21日78號憑證支出10000元；2018年12月26日115號憑證路溝渠維修支出13000元，未實施“四議兩公開”程序。

整改情況：該村現在對於村級支出嚴格按照“先議後支”程序，杜絕違規現象存在。

（21）存在問題：存在政府採購、詢價執行力度不夠。如2016年12月27日84號憑證支出17000元，2018年2月1日5號2-1憑證一次性購置固定資產14500元未詢價。

整改情況：該村現已在政府採購、詢價執行力度方面，嚴格按照規定加大執行力度。

（22）存在問題：未附銀行兌付清單。該村的村幹部工資、務工工資戰地賠償等銀行回單中沒有銀行兌付清單明細花名冊附表。

整改情況：該村已到銀行打出清單明細、及花名冊，加以整改。

5、民生實事方面

（23）存在問題：環境整治不到位。禁燒秸稈隨處可見，秸稈、下房土等阻礙道路，影響交通。

整改情況：該村現在實行人居環境整治網格化管理，實行保潔公司、網格員、村幹部相互配合、相互監督，確保居民生活環境。加強了禁燒宣傳，嚴禁焚燒垃圾。居住環境得到了明顯改善。

（24）存在問題：村公共文化基礎設施安裝不到位，文化廣場無健身器材，羣衆業餘文化活動不便。

整改情況：該村文化廣場已建成，健身器材已安裝。

（25）存在問題：農村集體產權制度改革宣傳力度不夠。走訪瞭解多數以上村民不清楚該項工作。

整改情況：該村通過廣播、公告等多種手段宣傳農村集體產權制度改革，使村民對於此項工作得到了全面的瞭解。

（七）三皇莊

1、基層組織建設方面

（1）存在問題：黨支部核心作用弱化(1)黨組織長期不健全。2016年4月至2017年6月,該村沒有黨支部書記,2017年6月至2018年6月鄉派黨支部書記司軍偉長期生病不參與村內工作,黨支部陷入“空殼化”。黨員幹部反映長期不見支部書記,甚至不知黨支部書記是誰?日常工作實際由村長李紀春完成。(2)參加巡察動員會人數較少、該村黨員人數爲27人,村民代表34人,巡察動員會參會總人數只有34人,其中黨員人數僅爲9人且參會黨員未佩戴黨徽。(3)在重大事項決策上未經過黨支部研究審議,多以村兩委會替代。如2017年1月25日召開的新建村室會會議、2017年12月25日召開的興修建身廣場、2019年2月12日召開的安全飲飲水項目資金申請等重大事項均直接在村兩委會上進行。

整改情況：1、目前該村黨支部書記已由李紀春擔任，村兩委班子健全。2、加強黨員教育管理，嚴格要求黨員按時參加支部活動，在該村開展黨員亮身份活動，要求黨員參加集體活動重常態化佩戴黨員徽章,主動亮明身份。3、嚴格按照四議兩公開會議辦事，對重大事項以後嚴格按照4+2工作法進行，真正讓羣衆參與村裏重大決策。

（2）存在問題：組織生活會開展不規範。未按要求召開組織生活會,大多數村黨員幹部不瞭解組織生活會的具體要求,不知道召開組織生活會的程序。2016年以來至今該村僅召開一次組織生活會。

整改情況：該村現已嚴格按制度和時間要求召開組織生活會，包點領導或包村幹部列席村組織生活會，參會人員撰寫發言材料，認真開展批評與自我批評，真正做到紅臉出汗，規範做好會議記錄。

（3）存在問題：黨員教育流於形式。(1)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育流於形式，部分兩委幹部不知道正在開展的主題教育。(2)未見“敢轉爭“”、“三嚴三實”活動相關材料。(3)開展“兩學一做”流於形式。黨支部“兩學一做”整改臺賬時間邏輯混亂，2016年黨員李海明公開承諾書存在三種筆跡。(4)遠程教育學習不認真,參會人員較少。2017年4月14日應到27人,實到5人,2017年5月12日應到27人,實到4人;2018年6月28日16人簽名爲同一人筆跡。

整改情況：1、集中黨員、幹部召開會議，學習“不忘初心、牢記使命”主題教育具體內容，加強“不忘初心、牢記使命”主題教育宣傳培訓。2、該村組織黨員重新學習兩學一做、敢轉爭、三嚴三實相關內容，在以後活動中做好檔案留存工作。3、對遠程教育的收看組織黨員、代表、羣衆認真收看，有專人負責組織簽到，不準代簽，必須本人簽字。

（4）存在問題：黨員管理不力.(1)存在黨員幹部未按工資比例足額繳納黨費的現象,巡察期間,李紀春、王會春等9人已補交2016年至2019年黨費共計1763元(2)未按要求開展“三會一課”。如自制2016年三會一課會議記錄本且記錄混亂;2017年1月10日支部大會關於2017度支部發展計劃、2017年6月黨員大會無具體日期)關於入黨積極分子轉預備黨員的黨員大會會議記錄中,黨員簽名均存在代筌現象;拍照上傳只爲完成任務、應付檢查,所附照片一張多用,如2019年3月28日、4月28日、9月19日和2020年3月28日、4月4日5次支部委員會會議記錄所附照片爲同一張。

整改情況：1、該村現已按照黨的規定足額完成繳納黨費，對在外務工黨員加強管理，逐一落實按比例繳納黨費，該村黨建按要求建立專門黨費收繳檔案盒，做好了黨費收據存檔工作。2、嚴格三會一課制度，對參會人員嚴格簽名，不準替籤，定期開展了黨建觀摩，查看各村三會一課開展情況。

（5）存在問題：黨風廉政建建設有待加強。(1)未召開黨風廉政建設專題會議安排部署黨風廉政建設工作。(2)未開展警示教育、以案促改工作。

整改情況：1.該村黨支部召開黨員大會，研究部署黨風廉政建設工作。加強了對黨員廉政建設進行教育。2.對黨員所犯錯誤及時召開了黨員大會開展警示教育，及時開展了以案促改工作。

（6）存在問題：意識形態開展不到位.(1)村黨支部沒有召開過會議專題研究和部署意識形態工作,部分村兩委幹部不知道什麼是意識形態工作.(2)村內小廟未按上級要求撒除紅旗。

整改情況：該村黨支部定期召開專題會議研究部署意識形態工作，村兩委幹部開展學習，通過學習提高兩委幹部的思想認識，特別是支部成員，集中學習意識形態工作有關內容。（2）已及時要求村上小廟撤掉紅旗。

2、村務工作方面

（7）存在問題：“四議兩公開”制度執行不到位.(1)重大建設項目及大額財務支出等重大事項未納入“四議兩公開”程序,存在兩委會替代現象.如2017年6月19日簽定滄河荒灘開發造造田合作協認。(2)“四議兩公開”未按照程序分步實施進行,存在時間倒置、公開時間不足等現象,如2018年12月21日關於企業貸貧金融公益崗位金分配問題會議時時問邏輯混亂;2017年1月6日關於做好2017年優撫對象及臨時救助對象複覈認定會議,六個步驟均爲同一天。

整改情況：該村兩委幹部重新學習“四議兩公開”制度，熟練掌握“四議兩公開”程序及相關要求，做到記錄規範、內容詳實，並將決議和事實結果及時規範公開；明確責任人，重新規範“四議兩公開”會議記錄。

（8）存在問題：月未乾羣民主議事會制度執行不力,存在兩委會替代月末幹羣民主議事會現象.2016年7月20日月末幹羣民主議事會關於解決北河洪水、2019年12月28日月末幹羣民主議事會關於文化廣場重新打水泥地面等會議,參會人員均爲村兩委幹部,無黨員、羣衆代表參加。

整改情況：該村組織村兩委幹部學習月末幹羣議事會相關制度，在會議中嚴格按要求開展月末幹羣儀式制度，按要求組織兩委幹部、黨員、羣衆代表參加會議，充分發揮羣衆議事制度。

（9）存在問題：清產覈資工作壓而不實。(1)清產覈資工作認識不夠。大多數村幹部沒有認真學習過清產覈資相關文件要求,不知道清產覈資的目的和任務.沒有刻股份經濟合作社公章且未運行.(2)存在往來款項長期掛賬現象。2016年至2019年仍然有長期掛賬的往來款項84筆,合計金額176130.14元,其中應收款8筆合計5104.05元,應付款76筆合計171026.09元.(3)存在不規範合同清理不到位現象。

整改情況：1、該村加強了對清查覈資的有關文件進行學習，嚴禁侵犯集體財產，維護集體利益。根據《關於全面開展清理規範農村集體資產資源合同的意見》文件規範合同，加大不規範合同清理力度。2、往來款項長期掛賬下賬完成。3、加快不規範合同清理進度，在工作中嚴格按照要求籤訂合同，杜絕不規範合同。

（10）存在問題：村兩委幹部工作作風不嚴不實.(1)村幹部對鄉村振興、五星黨支部創建、農村五項制度改革、脫貧攻堅、意識形態等重點工作不熟悉、不瞭解、不掌握.(2)坐班制度執行不到位,存在代簽現象。如2016年5月19日至22日坐班日誌記錄爲同一人筆跡,2019年5月10日和11日、30日和31日爲同一人筆跡。

整改情況：1、該村組織村幹部認真學習鄉村振興、脫貧攻堅、五星創建、意識形態、五項制度改革等重點工作，提高了村幹部工作知曉率。2、現在，該村嚴格執行坐班制度，填寫坐班日誌，杜絕代簽現象。並派專人保管黨建檔案管理。

（11）存在問題：村務監督工作欠缺。(1)村監督委員會履職不力。存在村務、財務等公開不到位不及時現象,未形成制度化、常態化。多數羣衆代表、黨員對監委會不瞭解.(2)小微權力工作運行不規範。未按村級權力清單分類保管,存在村務、財務等公開不到位不及時現象,未形成制度化、常態化。

整改情況：1、該村由鄉紀委加強對小微權力運行21項內容的培訓。在工作中，利用小微權利羣這一平臺對各方面支出決議進行制度化、常態化管理，及時向社會公佈，使工作更加透明，接受社會監督。2、組織村兩委幹部和監委會成員進行學習培訓，學習村監督委員會工作制度和相關職責，切實發揮監督責任。積極宣傳監委會監督職責，提高羣衆知曉率。

3、脫貧攻堅方面

（12）存在問題：脫貧攻堅工作有待進一步加強。(1)存在公示公告不到位問題,大多數村民不知道誰是貧困戶.(2)部分村幹部對脫貧攻堅政策學習掌握的不全面,村幹部對貧因戶已享受政策情況掌握的不精準。

整改情況：1.該村現在脫貧攻堅工作中，利用專用公示欄進行公佈，公佈時間不少於5個工作日，並利用小微權利羣向羣衆告知。2.組織村兩委幹部認真學習中央、省、市有關脫貧攻堅的有關法規及文件，熟練掌握國家政策，並堅持到貧困戶家中瞭解情況。

（13）存在問題：幹事不實,虛以應付。雙講工作方案存在照抄照搬現象。該村沒有駐村第一書記,而雙講工作方案中出現“駐村第一書記”和“鄉鎮(街道)黨(工)委抓好村(社區(社區公約)(試行)》(*辦法)”等字眼。

整改情況：杜絕應付應付工作的心態，通過學習、反省端正工作態度，要求黨員幹部在工作中嚴格要求自己，踏實做好本職工作。

4、財務管理方面

（14）存在問題：會計檔案管理以及會計憑證填制不規範.(1)檔案管理不規範.該村4年的賬務均未歸檔管理,憑證粘貼裝訂混亂,不分時間先後順序,不分票據取得的來源.(2)憑證填制不規範。2016年至2019年記賬憑證以及其他自制憑證上的主管會計、記賬、複覈、出納等會計事項多爲空白。(3)定額發票未填付款單位和開票日期,如2016年2月2日19號憑證一張粘貼單支付10100元;2018年1月30日129號4張粘貼單支付10440元。(4)定額發票不附清單,如2016年2月2日19號憑證支付10100元,2017年6月27日70號憑證支付支付1140元有960元清單。

整改情況：該村加強了兩委幹部《安都鄉三資管理辦法》等學習培訓，規範財務制度，一切按三資管理現定進行入賬。會計憑證、定額發票填寫規範，定額發票的收支付敘事詳細，清單準確，確保在財務管理方面更加細化。

（15）存在問題：存在違規下賬現象.(1)存在自條下賬現象。2016年2月2日19號憑證支付2000元;2018年12月27日202號憑證支付購買固定資產村室兩張收據58000元。(2)報賬不附原始憑證。如2017年6月22日45號憑證,2017年12月15日44號憑證。(3)存在空白粘貼單。2016至2019年有空白粘貼單16多張,如2018年3月14日18號憑證,2019年9月30日64號憑證,2019年12月31日230號憑證。(4)無領導批示下賬.無領導批示下賬的有5張,如2019年7月8日85號憑證,8月22日71號憑證。

整改情況：由鄉紀檢書記對該村支部書記進行提醒談話，責令會計人員做出書面檢查。該村加強了會計人員專業知識培訓，嚴格執行各項財會制度，杜絕白條入賬，虛假報賬等現象，保證入賬票據合規合法。

（16）存在問題：違反《現金管理條例》現金結算。如2016年大額資全結算57855元;2016年2月2日19號憑證用現金支票提取現金支出53294元。

整改情況：該村現在嚴格按照《安都鄉三資管理辦法》，嚴格杜絕現金支付，執行1000元以上開支需公對公賬戶轉賬的規定。

（17）存在問題：村級大額支出違反“先議後支”程序。如2016年2月2日19號憑證支付農網改造支出24780元;2018年1月30日129號憑證支付村室建設,固定資產及誤工工資61571元,均未進行“四議兩公開程序”。

整改情況：該村支部書記和報賬員認真學習鄉三資管理制度，在工作中認真執行“4＋2”工作法，規範四議兩公開程序。先公示後支出，規範財經紀律。

（18）存在問題：該村政府採購、詢價挑行力度不夠,如2018年2月8日34號憑證一次性支付固定資產支出125000元,無詢價批覆表,三家供應商所報價格與施工價格持平或者高於施工價格,因此詢價不成立;2018年12月21日86號憑證支付排水設施建設31800元,三家供應商均無法人簽約,詢價不成立,2018年12月29日252號憑證牆體體塗白6300元,有詢價批覆表,無詢價;2019年11月27日47號憑證,支付土方回填和疏通河道款24880元,兩個項目詢價不成立,兩個項目詢價的三家供應商報價均高於等於批覆價。

整改情況：該村加強了財務管理制度學習，嚴格執行政府採購、詢價程序，各類項目、採購程序嚴格按規矩填寫。

（19）存在問題：該村無合同收支發包收入和村委租賃費。該村2016年12月20日75號憑證無合同退承包費1920元。

整改情況：該村加強財務管理制度學習，對收支發包和租賃費嚴格按財務管理制度簽訂合同。

（20）存在問題：未附銀行兌付清單。該村的村幹部工資、誤工工資、佔地賠償款等銀行回單沒有明細花名冊附表。

整改情況：及時索取代發憑證，保存好每一筆銀行代發明細回單，附銀行明細花名冊。

5、民生實事方面

（21）存在問題：環境衛生整治有待加強。該村養豬戶、養牛戶居多,路邊建築垃圾、生活垃圾、雜草隨處可見.村內垃圾桶較少,村正南南滄河爲安都鄉垃圾堆放處且垃圾未掩埋,對村民生活環境造成惡劣影響。

整改情況：實行人居環境整治網格化管理，實行保潔公司、網格員、村幹部相互配合、相互監督，同時積極協調垃圾桶，確保垃圾桶合理放置，確保居民生活環境。

（22）存在問題：基礎設施建設工作不力。村中道路年久失修,雨天泥濘不堪,羣衆迫切要求加以維修治理。羣衆反映南河路段(村南至滄河道路),出行不方便。

整改情況：積極向上級爭取資金，維修該村道路。

（23）存在問題：精神文明輿論宣傳力度不夠,村規民約形同虛設,紅白理事會不能發揮應有作用,走訪瞭解,羣衆不知“好婆婆”、“好好媳婦”、“五好家庭”、“十星級文明戶”評選,不能形成正能量的輿論宣傳氛圖。

整改情況：1.該村制定了紅白理事會章程，加大黨支部對紅白理事會的宣傳力度，黨員幹部帶頭執行，充分發揮模範帶頭作用，結合實際重新制定村規民約，在村內進行公示，不斷引導羣衆遵守章程規定。2.加強文明建設，充分利用小微權利羣、廣播的宣傳工具，對“好婆婆”的事項進行宣傳發揮正能量，達成社會和諧氛圍。

（24）存在問題：公共文化基礎設施安裝不到位,羣衆業餘文化活動不便,該村健身器材較少,僅有一臺乒乓球案,

整改情況：該村完善了文化場所健身器材，豐富了羣衆業餘文化活動。加強了正能量宣傳力度，使廣大人民羣衆思想意識逐步提高，樹立正確人生觀、價值觀。

（八）下棗莊

1、基層組織建設方面

（1）存在問題：黨支部核心作用弱化.(1)在重大事項決策上未經過黨支部研究審議，多以村兩委代替。如2016年5月9日確定低保對象直接在村兩委會上進行安排。（2)參加巡察動員會人數較少。應該參加會議的黨員人數爲47人，參會總人數爲23人，其中黨員人數僅爲13人。

整改情況：一、該村嚴格按照四議兩公開會議辦事，對重大事項堅決按照4+2工作法進行，讓羣衆參與村裏重大決策。二、通過整改，該村黨員均能按時參加支部活動，並將黨員參加活動情況進行公示。

（2）存在問題：組織生活會開展不規範。沒有召開過組織生活會，多數村黨員幹部不瞭解組織生活會程序和內容。

整改情況：該村已經按制度和時間要求召開組織生活會，包點領導或包村幹部列席村組織生活會，參會人員認真撰寫了發言材料，並積極開展了批評與自我批評，規範做好了組織生活會的會議記錄。

（3）存在問題：黨員教育流於形式。(1)未見主題教育相關材料，對兩學一做、三嚴三實、敢轉爭等活動不重視，敷衍應付，材料無實質性內容，全部是後期補寫和僞造。村裏證明未開展此項活動。如“敢轉爭實踐活動”的心得體會裏還出現“做社保工作”的字眼。(2)遠程教育學習不重視。如2016年遠程教育臺賬缺失。存在代簽現象。

整改情況：1、該村重新集中黨員、幹部召開會議，學習“不忘初心、牢記使命”主題教育具體內容，加強“不忘初心、牢記使命”主題教育宣傳培訓。並組織該村黨員重新學習兩學一做、敢轉爭、三嚴三實相關內容，做好檔案留存工作。2、該村積極組織黨員、代表、羣衆認真收看遠程教育，建立專人負責組織簽到及檔案保管工作。

（4）存在問題：黨員管理不到位。（1）存在黨費收繳不規範、未按規定足額繳納黨費現象。巡察期間，姬慧玉等7名黨員補交黨費977.5元。（2）流動黨員管理制度缺失。（3）未按要求開展“三會一課”，存在敷衍應付現象。在與黨員談話中瞭解多數不清楚三會一課是什麼，不知道具體要求具體內容。2016年全年會議記錄缺失。2017年6月25日黨員大會會議記錄（無標題），應到40人，實到17人，黨員大會人數不符合組織規定。2017年6月15日黨員大會關於合格黨員黨支部討論總結會議，應到16人，實到24人。（4)未按要求設立黨小組。該村黨員45人，僅分兩個黨小組。（5）未簽訂黨員承諾書。

整改情況：1、該村已按照規定足額收取黨費，並對在外務工黨員加強管理，逐一落實按比例繳納黨費。2、該村已制定流動黨員管理辦法，並按要求對流動黨員進行管理。3、該村嚴格三會一課制度，參會人員不準替籤，實行專人負責管理，確保資料不再丟失。4、該村已按要求重新劃分黨小組，每月按要求開展黨小組會。5、重新制定了黨員承諾書，按要求進行公示。

（5）存在問題：黨員廉政建設有待加強。（1）未發現黨風廉政建設工作相關資料，與村兩委談話證實並未開展相關工作。（2）支部書記張銘貴2017年（無具體日期）違反廉潔紀律受到黨內警告處分、景培星2019年6月15日違反國家法律法規受到黨內警告處分，未見通報情況和思想彙報等相關材料，未開始預警教育、以案促改工作。

整改情況：1、黨支部已召開黨員大會，研究部署黨風廉政建設工作，加強了對黨員廉政建設進行教育。2、已通過召開黨員大會，通報張銘貴、景培星所犯錯誤對黨員進行警示教育，嚴肅黨的紀律，並以其二人所犯錯誤爲反面教材，對黨員進行思想教育，今後將會及時開展以案促改工作。

（6）存在問題：意識形態掌控不嚴。（1）意識形態工作相關材料完全照抄，無會議記錄，無安排部署。在與村兩委、黨員談話中瞭解到該村並未開展相關工作。（2）未按照規定開展文明戶、好婆婆、好媳婦評選活動。

整改情況：1、該村已召開專題會議研究部署意識形態工作，村兩委幹部開展學習，提高兩委幹部的思想認識，集中學習意識形態工作有關內容。2、該村認真宣傳了開展“好婆婆”“好媳婦”“十星級文明戶”評比活動，增加羣衆知曉度。

（7）存在問題：村兩委幹部政治意識淡薄。（1）召開動員會時部分黨員未佩戴黨徽。（2）2020年4月27日巡察組在該村召開動員會時，發現該村未見黨務公開欄，村務公開欄表面污跡斑斑，小廣告幾乎覆蓋公示欄，已向該村主要幹部提醒，截止5月29日巡察結束，仍未整改，嚴重損害基層組織形象。

整改情況：1、已經在該村開展黨員亮身份活動，要求黨員參加集體活動重常態化佩戴黨員徽章,主動亮明身份。2、黨務公開欄、村務公開欄已經從新定做換新。嚴格按要求公開黨務、政務、財務，並及時予以更新，接受羣衆監督。

2、村務工作方面

（8）存在問題：“四議兩公開”制度執行不到位。（1）重大建設項目及大額財務支出等重大事項無納入“四議兩公開”程序，存在村兩委會代替。如2017年8月31日村兩委研究村裏建校動員會問題。（2）存在“四議兩公開”未按照程序分步實施進行，存在時間倒置、公開時間不足等現象。如2020年1月10日研究建五保戶幸福大院問題、2020年1月14日研究退役軍人貧困優撫對象問題等會議均缺失實施決議公開步驟。2020年3月29日研究低保五保複覈認定決議公開步驟空白。所有“四議兩公開”決議公示時間間隔不夠。2018年1月13日至2018年9月26日會議記錄穿插村委會記錄。（3）存在黨員參會人數較少。如2019年3月2日危房改造、2019年9月19日路拓寬、拆遷評估等會議黨員人數均不過半。

整改情況：1、已經組織該村兩委幹部重新學習四議兩公開工作方式，適用範圍，涉及重大項目和大額財務支出等全部納入“四議兩公開”程序，嚴格按要求進行。2、2020年3月29日研究低保五保複覈認定決議公開步驟因爲至今還沒有審批下來，所以空白。以後“四議兩公開”決議公示時間按節點公示。3、該村已嚴格黨員會議要求，參會黨員人數超過半數。

（9）存在問題：月末幹羣民主議事制度執行不嚴格，存在兩委會代替月末幹羣民主議事會現象。如2016年2月23日月末幹羣民主議事會研究地埋管澆地問題，2016年3月27日月末幹羣民主議事會研究本村低保問題，參會人員均爲村兩委幹部，無黨員參加。2017年8月26日至2017年12月27日所有會議無簽名。筆記有雷同現象。

整改情況：該村已組織村兩委幹部學習月末幹羣議事會相關制度，在以後會議中嚴格按要求開展月末幹羣儀式制度，按要求組織兩委幹部、黨員、羣衆代表參加會議，充分發揮羣衆議事制度，嚴格按要求組織簽到。

（10）存在問題：清產覈資工作壓而不實。（1)清產覈資工作認識不夠。大多數村幹部沒有認真學習過清產覈資相關文件要求，不知道清產覈資的目的和任務。股份經濟合作社未正常運行。（2）存在往來款項長期掛賬現象。2016年至2019年仍然有長期掛賬的往來款項合計24筆，共計金額19029.02元，其中：應收款15筆合計金額9675.02元，應付款9筆合計9354元。（3）不規範合同清理不到位。如土包子（2018）001土地承包經營權（出租）合同期限15年。2019年12月31日土地流轉合同期限30年，2018年6月6土地臨租賃合同無租賃日期。

整改情況：1、該村已經加強對清查覈資的有關文件進行學習，根據《關於全面開展清理規範農村集體資產資源合同的意見》文件規範合同，加大不規範合同清理力度，在以後工作中嚴格按照要求籤訂合同，杜絕不規範合同。（2）往來款項長期掛賬儘快下賬完成。（3）該村及時規範合同程序，已廢除無效合同3例。

（11）存在問題：村兩委幹部工作作風不嚴不實。（1）村幹部對鄉村振興、脫貧攻堅、五星黨支部創建、意識形態、農村五項制度改革等重點工作不瞭解、不熟悉、不掌握。（2)坐班制度落實不到位。2016年至2017年9月、2018年9月至2019年坐班日誌缺失。2016年至2020年1月代理代辦服務事項辦理事項臺賬缺失，坐班日誌存在代簽現象。

整改情況：1、該村已經組織村幹部認真學習鄉村振興、脫貧攻堅、五星創建、意識形態、五項制度改革等重點工作，提高村幹部工作知曉率。2、已經嚴格執行坐班制度，填寫好坐班日誌，取消代簽現象，建立專人保管黨建檔案管理。

（12）存在問題：村務監督工作欠缺。（1）小微權利工作運行不規範。如缺乏小微權利制度、工作流程等，雖然有文件盒，但內容不符。（2）村務監督委員會履職不力。存在村務、財務等公開不到位不及時現象，存在多數羣衆代表、黨員對監委會不瞭解。紅白理事會有制度、組織機構但無登記薄、會議記錄及相關報表等。

整改情況：1、已經由鄉紀委加強對小微權力運行21項內容的培訓，利用小微權利羣這一平臺對各方面支出決議進行制度化、常態化管理，使工作更加透明，接受社會監督。2、已經組織村兩委幹部和監委會成員進行學習培訓，學習村監督委員會工作制度和相關職責，並積極宣傳監委會監督職責，提高羣衆知曉率。該村已完善紅白理事會章程，並加大黨支部對紅白理事會的支持力度，黨員幹部帶頭執行。做好臺賬登記工作。

（13）存在問題：巡邏記錄不規範，敷衍應付。如該村僅有巡邏情況登記表，無巡邏人員名單、無簽名。

整改情況：已經健全巡邏名單、地點，按時間節點巡邏，把平安建設做到實處。

3、脫貧攻堅方面

（14）存在問題：脫貧攻堅工作有待進一步加強。部分村幹部對脫貧攻堅政策學習掌握的不全面，村幹部對貧困戶已享受政策情況掌握的不精準。部分村幹部不知道貧困戶識別、退出、動態調整等業務工作程序。

整改情況：已經加強村幹部扶貧政策的學習，每名村幹部入戶走訪。及時溝通貧困戶已享受政策情況。

4、財務管理方面

（15）存在問題：會計檔案管理以及會計憑證填制不規範。（1）檔案管理不規範。該村4年的賬務均爲歸檔管理，憑證粘貼裝訂混亂，不分時間先後順序，不分票據取得的來源。（2）憑證填制不規範。2016年至2019年記賬憑證以及其他自制憑證上的主管會計、計賬、複覈、出納等會計事項多爲空白。（3）定額發票未填付款單位和發票日期。如2017年8月21日41號憑證，2017年8月21日11號憑證。（4）定額發票不附清單。如2017年6月27日65號憑證支付支付1140元有960元清單，2017年10月31日25號憑證支付2950元無清單。

整改情況：已經組織兩委幹部《安都鄉三資管理辦法》等學習培訓，規範財務制度，一切按三資管理現定進行入賬，會計憑證、定額發票填寫規範，定額發票的收支付敘事要詳細，清單要準確，確保財務管理方面更加細化。

（16）存在問題：存在違規下賬現象。（1）存在白條下賬現象。2016年5月5日10號憑證支付環境整治及雜工工資10850元，其中支付3000元一張收據爲白條；2017年11月14日18號憑證支付秸稈禁燒一張收據600元。（2）虛假報賬。2017年1月19日57號憑證支付黨報黨刊300元的定額發票是衛輝市西街玻璃工藝部的定額發票。（3）報賬不附原始憑證。有4張粘貼單沒有原始憑證，如2017年6月22日33號憑證，2017年12月15日39號憑證。（4）存在白條粘貼單。2016年至2019年有空白粘貼單24多張，如2017年12月15日15號憑證。2019年9月16日48號憑證、2019年12月27日147號憑證。（5）無領導批示下賬。無領導批示下賬的有5張，如2019年1月24日103號憑證，2019年12月10日43號憑證，2019年12月17日191號憑證。

整改情況：已經由鄉紀檢書記對該村支部書記進行提醒談話，責令會計人員做出書面檢查，並加強了會計人員專業知識培訓，嚴格執行各項財會制度，杜絕白條入賬，虛假報賬等現象，保證入賬票據合規合法。

（17）存在問題：違反《現金管理條例》現金結算。2016年大額資金結算66845元。如2016年2月1日5號憑證用現金支票提取現金支出34690元，2016年4月18日9號憑證現金支票提取現金支出85400元，5月5日10號憑證一筆支付10850元，2017年1月12日8號憑證支付現金12765元。

整改情況：2016年以前現金支出，在農村基層還未實行銀行轉賬，現全部銀行轉賬。已經對該村村會計進行培訓，嚴格按照《安都鄉三資管理辦法》，杜絕現金支付及1000元以上開支需公對公賬戶轉賬的規定，按照規定要求下賬。

（18）存在問題：村級大額支出違反“先議後支”程序。如未實施村財務工作會議記錄制度。如2017年8月21日41號憑證支付固定資產、雜工及環境整治支出69535元；2018年7月20日25號憑證支付固定資產、樹苗款及雜工工資32526.08元；2019年11月19日27號憑證支付翟陽線改造拆遷支付118766元，只有村民代表或村民會議決議一項。

整改情況：已經組織支部書記和報賬員認真學習鄉三資管理制度，在工作中認真執行“4＋2”工作法，規範四議兩公開程序。先公示後支出，規範財經紀律。

（19）存在問題：該村政府採購、詢價執行力度不夠。如2017年8月21日41號憑證一次性支付固定資產支出62550元，三家供應商在一張詢價表上進行詢價，其中一家供應商的詢價價格高於批發價，詢價不成立；電腦、桌、椅支付9085元無詢價。2019年12月27日152號憑證支付文化廣場建設30000元（支政府採購批發價3萬元，其三家詢價分別爲3萬元、3.18萬元、3.1萬元，詢價不成立，三家詢價應該低於批發價）；2019年12月31日168號憑證購買固定資產11939元無詢價。

整改情況：已經加強財務管理制度學習，嚴格執行政府採購、詢價程序，各類項目、採購程序嚴格按規矩填寫。

（20）存在問題：該村無合同收支發包收入和村委租賃費。該村無合同收發包收入28000元。2016年3月24日61號憑證無合同收發包收入20500元；2017年10月19日13號憑證無合同收發包收入6300元。

整改情況：經查該處爲機動地臨時承包，無簽訂合同，現已成爲建校用地。以後嚴格按要求籤訂合同。

（21）存在問題：未附銀行兌付清單。該村的村幹部工資、誤工工資、佔地賠償款等銀行回執單沒有銀行兌付清單明細花名冊。

整改情況：該村已加大財務知識的學習，按照三資管理辦法，嚴格規範票據。以後及時下賬，隨時要回銀行回執單、銀行兌付清單明細花名冊。

5、民生實事方面

（22）存在問題：基礎設施建設薄弱。（1）村無路燈照明，羣衆生活不方便。（2）環境整治工作有待加強。垃圾清理不及時，隨處可見。

整改情況：1、已經積極向上級申請資金，安裝路燈，解決村民照明問題。2、已經及時和瑞德公司溝通，村裏加派公益崗人員參與，加大環境整治力度。

（23）存在問題：教育設施滯後，學生上學困難。如原村國小撤銷後，現村中無學校，雖然經上級批准村兩委會研究決定在村中修改國小，但由於資金不到位問題目前蓋學校項目擱淺，造成孩子們上學困難。

整改情況：村上已籌建一處全寄宿國小，已籌備土地30餘畝，積極同上級溝通協調資金，資金到賬立馬實施。

（24）存在問題：村民精神文化生活單調。村民的業餘生活基本上僅限於看電視和聊天，一些村民迷賭博，麻將室內熱鬧非凡。如該村村委會對面超市內有棋牌室且人員衆多。

整改情況：村上已建好一座文化戲臺，閒暇時間可以唱戲，跳舞等娛樂活動；有圖書閱覽室，可以借閱圖書。提高村民的文化生活。對臨街打牌羣衆進行勸阻，教育引導他們用健康文明的方式進行休閒娛樂，自覺維護村集體形象，努力提升自身文明素質。

三、保障措施

（一）強化組織領導。嚴格落實整改工作責任制，按照領導班子分工，切實抓好各項整改任務的落實。各分管領導具體負責各項整改情況的落實工作，根據各自承擔的整改任務，具體抓好落實。

（二）強化責任落實。各黨組織要擔負起各自範圍內整改主體責任，黨組織書記要履行第一責任人的責任，增強巡察整改落實的行動自覺，對巡察反饋的問題和提出的整改意見建議，按照明確責任領導、明確整改時限的思路，建立清單，集中攻堅，整體聯動。班子成員要切實把自己擺進去，帶頭抓好分管條線的整改，制定“時間表”，對帳銷號，實現件件有落實、事事有迴音，做到長期堅持，鞏固巡察整改成效。

（三）強化督查問責。定期召開黨委會，研究村居整改工作相關問題，通報整改落實情況。鄉紀委要加強監督檢查，對整改進展緩慢的，要及時催辦，加大推進實施力度，確保在規定時限內全部整改到位。特別對整改工作措施不力，拖延應付，甚至拒不落實的相關人員，嚴肅追究責任

中共衛輝市安都鄉委員會

2020年11月5日