旅投公司黨委關於市委巡察組反饋意見整改落實情況的報告

【概述】

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【正文】

根據市委統一部署，2020年8月20日至2020年9月18日，市委第五巡察組對中共麗水市旅投公司黨委進行了巡察。2020年11月9日，市委第五巡察組向中共麗水市旅投公司黨委反饋了巡察意見。根據巡察工作要求，現將整改落實情況報告如下：

市旅投公司黨委把巡察整改作爲重大政治任務來抓，始終站在講政治、講大局、講黨性的高度，深刻認識整改工作的重要性和緊迫性，切實將思想和行動統一到市委的部署要求上來，以高度的思想自覺正視問題，以強烈的緊迫意識改正問題，切實做好整改工作。一是提高思想認識，把握整改要求。收到巡察組反饋意見後，公司黨委高度重視，於2020年11月12日第一時間召開黨委（擴大）會議，傳達了巡察組反饋意見及對下步整改工作提出的要求，就整改工作進行了全面安排部署，逐條梳理，初步明確整改舉措、責任人和時限等。公司班子深刻認識到市委巡察是對公司強化黨的領導、落實全面從嚴治黨主體責任、加強黨風廉政建設的一次“黨性會診”、“廉政把脈”和“政治體檢”。二是加強組織領導，明確整改任務。第一時間成立由何炯偉任組長，其他班子成員任副組長，公司各部室負責人爲成員的巡察整改工作領導小組，針對黨委（擴大）會議部署要求立行立改，嚴格標準、限定時間、跟蹤督辦，以最快速度整改到位。對一些情況複雜、需要一定時間才能解決的問題，公司分管領導牽頭各部室逐項梳理、分類彙總，深入剖析根源，研究整改方案。於2020年12月7日召開專題黨委會，制定並印發《中共麗水市旅投黨委關於落實市委巡察組反饋意見的整改方案》，對巡察反饋存在的3方面11大點38項具體問題分別落實到責任領導和責任部室或個人；以問題爲導向，逐項開單子，逐條定措施，明確整改內容、整改目標、責任單位、責任人和整改期限；通過表格化銷號制管理，確保整改事事有着落，件件有迴音。三協同上下聯動，狠抓督導落實。在制定整改落實方案過程中，公司時刻與市委巡察組和市委巡察辦保持緊密動態溝通，對於一些把握不準確、理解不夠透徹的問題多次主動請示彙報，爭取指導和支持。公司黨委共組織召開4次專題會議，1次專題民主生活會，各牽頭領導也分別多次組織相關部室及責任人等召開佈置、督查、反饋會，將巡察整改的壓力傳導到各部室和責任人。在公司巡察整改工作領導小組的帶領下，形成了全公司上下聯動抓整改、齊心協力抓落實的良好局面。

截至目前，對市委巡察組反饋的3方面11項38個具體問題，及時進行分類處置，目前已辦結35件，辦結率爲92%；3項正在整改推進中（市機動車駕駛員考試中心科目三場地問題、市供排水公司管網租賃租金收繳問題、工程結算應扣未扣問題）。另有黨委在整改過程中舉一反三發現問題4個（合同簽訂未履行法務審查前置程序、新招（調）員工組織關係轉隸不及時、仍有部分資產閒置、公司招標管理中迴避制度執行不嚴格），已整改完成3項，正在整改1項。在巡察整改工作中，通報批評3人，批評教育3人，提醒談話7人；新制定製度41項，修改完善制度17項；收回違規資金14.8萬元（其中調賬0.9萬元）。

一、關於“學習貫徹上級決策部署不夠深入”問題的整改

（一）召開專題民主生活會。公司領導主動認領問題，開展自我批評並帶頭組織班子認真對照黨章、中央《準則》和《條例》等黨紀黨規開展學習，對自身大局意識不夠強、學習時間不夠深入等問題原因進行自我剖析，進一步明確了各領導要分別聯繫重點工程並要求各領導深入一線，在做好督促、指導、推進工程建設的同時及時將上級指示精神傳達貫徹落實到基層一線。

（二）健全完善黨委理論中心組學習會制度，每月組織召開專題學習會。截止2021年1月，已組織傳達學習了習近平總書記關於國有企業黨建重要講話精神和中共中央、國務院深化國有企業改革指導意見、全市國資國企工作會議精神、麗紀通〔2020〕5號文件精神等，並結合國有企業市場化改革發展工作等實際做好貫徹落實。公司已於2020年8月10日、8月20日、10月9日、10月26日、11月2日等對黨的十九大精神、省委、市委重要會議精神及“國有企業改革”相關講話精神共計深入學習20餘次。

（三）結合公司實際，開展“幹部隊伍大比拼”活動。2020年度，通過開展“項目推進導圖比進度”、“月度投資攻堅比成效”、“工作學習生活比亮點”等活動，推進公司市場化項目4個，如麗水花園鄰里中心及停車場建設項目、麗水市海潮河老舊小區改造暨歷史街區改造項目等；強抓項目3個，如麗水市公安局交警支隊蓮都大隊3箇中隊技術業務用房項目；超額完成年度投資額項目4個，如市監察留置場所建設項目、軍分區民兵訓練中心改造項目等。同時繼續組織開展“浙西南革命精神”弘揚踐行活動、“黨風廉政建設年”活動，不斷增強文旅投廣大黨員幹部職工幹事的本領和務實的作風。

（四）加強交流合作，學習改革優秀經驗。近期已組織黨委班子成員及部室負責人赴溫州、嘉興、舟山等地國資國企考察學習，向改革優秀地區學習先進經驗，謀劃下一步工作計劃，合理規劃投資方向。

二、關於“對黨委核心作用發揮不充分”問題的整改

（一）召開專題民主生活會，學習習近平總書記在國資國企座談會上的講話精神，進一步突出黨委在公司的領導核心和政治核心作用，充分發揮黨委把方向、管大局、保落實的作用。公司領導主動認領問題，開展嚴肅的批評和自我批評，並提出要加強黨性錘鍊，抓好分管工作。

（二）進一步完善黨委議事規則，對涉及公司的重大事項決策、重要幹部任免、重要項目安排和大額度資金使用事項嚴格執行黨委先議制度，確保黨組織研究討論成爲公司決策重大問題的前置程序。完善黨委會議制度，制定黨委會、董事會、經營班子會議事規則，制定出臺《“三重一大”民主決策制度》等集體決策和監督機制，規範決策程序

（三）按照國企三年行動改革發展方向謀劃好《麗水市文旅公司“十四五”發展戰略規劃》，提出十四五期間“6+1+1”企業發展目標（“6”文教體旅衛及代建全面發展，“+”企業資信AA變AA+，“1”企業規模翻1番，“1”培育上市公司1家）。

（四）召開專題民主生活會，對幹事創業勁頭不足、建設項目滯後問題剖析根源，開展批評和自我批評。組織班子成員學習貫徹市委四屆九次會議《高揚“麗水之幹”奮鬥旗幟，開啓高水平全面建設社會主義現代化新徵程》精神，進一步提升班子成員在國企幹事創業的激情，增強使命擔當，形成“能者上平者讓庸者下”的選人用人導向，激發了幹部擔當作爲精神，“不求有功但求無過”思想得到進一步轉變。力爭成爲國資國企重大戰略推進者、經濟發展排頭兵、文旅建設主力軍。

（五）完善法人治理結構。經市政府批覆同意，於2020年9月市旅投公司更名爲“大花園旅遊建設發展有限公司”，2020年11月將市城發公司更名爲“麗水市文化旅遊投資發展有限公司”，2020年12月完成大花園公司與文旅投公司相關股權劃轉程序，形成了以文旅投公司爲母公司，大花園公司、甌江景區公司、電影院公司等公司爲子公司的集團架構體系。總公司及各子公司內設部室設置、子公司領導班子人員任命計劃於2021年3月底前完成。

三、關於“意識形態主體責任落實不到位”問題的整改

（一）召開專題民主生活會，公司領導主動認領問題，開展批評與自我批評，組織學習和貫徹落實習近平總書記在全國宣傳思想工作會議上的講話精神及關於意識形態工作的重要論述精神，進一步堅定“四個自信”，明確意識形態主體責任分工。2020年10月15日成立了以公司領導爲組長的意識形態領導小組。2020年11月12日黨委會組織研究部署2021年意識形態工作。2020年班子成員年度述職述廉報告均對意識形態內容進行了回顧總結。

（二）加強企業核心文化建設。公司已於2020年6月建立完善黨員活動室、公司文化長廊、“職工書屋”等企業文化陣地建設，積極開展職工文體活動，並與第三方合作分別建立微信公衆號（“lsswltgs”）和公司官方門戶網站（），增強公司形象宣傳，並落實各部室專人報送信息，及時發佈要聞、履職動態工作，佔領意識形態高地，積極推動公司上下形成“紅色文旅、效益文旅、快樂文旅、清廉文旅”的企業核心文化體系。計劃於2021年2月底前完成公司形象宣傳片初步製作，於2021年3月初面向社會大衆徵集LOGO及其內涵。

四、關於“對資產資金管理混亂”問題的整改

（一）建章立制規範管理。公司已對資產進行全面清查排摸、自查自糾，針對應收賬款修改制定了公司《財務管理制度》，明確財務工作崗位職責，完善了《貨幣資金管理制度》《固定資產管理制度》等，對資金進行規範管理並嚴格執行。修改完善公司《出租資產管理制度》，對出租房產按租金評估、公開拍租程序嚴格執行，確保國有資產保值增值。已全面對公司資產進行清查並建立臺賬，爲今後規範出租行爲建立基礎。

（二）建立資金撥付審批單制度，根據公司《‘三重一大’集體決策制度》對規定經費的支出，由經辦人提出、部室負責人、財務部門、分管領導審覈後報經公司負責人批准。其中工程款項還需經施工單位申報，監理確認後再履行上述審批手續。

五、關於“對項目建設監管不力”問題的整改

（一）建章立制規範管理。組織涉及工程建設的同志學習《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產管理條例》等相關管理制度，明確崗位職責。同時，制定完善公司《工地考勤管理辦法》《建設工程質量控制管理制度》《安全生產檢查與安全隱患整改制度》《建設工程變更籤證管理制度》《監理考覈制度》等各項工程管理制度並嚴格執行。

（二）規範工程建設費用管理，優化計費標準，嚴格控制設計費支出。對公司分管領導進行通報批評。建立健全公司詢價機制，於2020年11年6日印發。經自查自糾，發現公司仍存在合同簽訂中法務審查不到位問題，現已委託浙江晟耀律師事務所爲我公司法律顧問，要求一合同配備一法律審查意見書，現已整改到位。

（三）知行合一推進“清廉文旅”建設，一是有效督促責任落實。協助黨委制定《2020年黨風廉政建設和反腐敗工作組織領導與責任分工》，公司上下層層簽訂廉政風險責任書，公司班子成員認領工程項目壓實責任動態監督，基本形成了連點成線的全覆蓋懲防體系。二是制定廉政風險預防措施。建立“議評述”制度、紀檢監察幹部聯繫建設項目制度和工程項目中標單位例行廉政約談制度，2020年來已對3個建設項目進行了例行約談。三是運用“四種形態”。公司紀委積極運用監督執紀“四種形態”，使當的各項紀律立起來嚴起來執行到位。推動運用“第一種形態”成爲常態，對存在風險表現的個人，通過早打招呼、早提醒，抓早抓小，前移監督關口，築牢“前期預防、中期監控、後期處置”三道防線。

六、關於“落實中央八項規定精神有差距”問題的整改

（一）召開民主生活會，班子成員帶頭開展批評與自我批評，組織學習中央“八項規定”和浙江省委“28條辦法”、“六個嚴禁”《浙江省總工會關於加強和規範基層工會經費收支管理的實施細則》，同時修改完善公司《員工慰問有關規定》《公務商務接待管理實施辦法》等各項制度。

（二）貫徹落實中央八項規定。嚴格規範公務接待、公車使用、福利發放、出國（境）管理，規範工程項目招投標、變更設計制度落實。同時對公司違反中央“八項規定”發放補貼情況進行專項治理，對各違規發放資金費用予以收繳，追繳2015年至2016年“先進部室獎”14333.78元，2015年至2018年超額發放高溫津貼7720元，2015年信息稿件費、照片拍攝費8034元，“三嚴三實”主題教育推薦書讀後感稿費30000元，2016年超標準發放節日慰問品8548.25元，對編外人員鄭煒鑫、方旭陽、張煊赫三人發放的困難補助41000元（三人第一年可按3000元發放困難補助）。截至目前，已追繳費用109636.03元。相關責任人員已進行批評教育，對分管領導進行通報批評。

（三）健全完善公司《車輛管理辦法》《公務車輛燃油費管理辦法》等制度並認真執行，調整洗車支付方式並按實際結算。已追繳違規報銷駕駛員違章處罰5610元，超標準發放的駕駛補貼12800元，已於2019年12月至2020年04月的駕駛員工資中扣回。相關責任人員已進行批評教育，對分管領導進行通報批評。

（四）已收回2016年超標準發放節日慰問品8548.25元，剩餘1930.25元正在追繳。2018年超標準發放節日慰問品15979.11元，剩餘3976.49正在追繳中；2019年超標準發放節日慰問品16913.7元，剩餘4950元正在追繳中。下步將修改完善市文旅公司《財務管理制度》，規範節日慰問品發放。並對分管領導葉建平進行通報批評。

（五）組織辦公室及財資部等相關部室人員學習公務、商務接待要求及工作流程，提高業務水平，確保接待工作規範有序。實行招待事前審批制，由經辦人提出、部室審覈、分管領導簽署、主要領導同意，並要求附公函或電話記錄、來賓名單、菜單、審批表，齊全後方可辦理報銷手續。

七、關於“財務管理不嚴格”問題的整改

（一）在母公司中設立財務管理部，對母、子公司實行人員集中辦公、規範統一執行，業務分頭負責的財務集中管理制度。嚴格參照執行《浙江省機關工作人員差旅費管理規定》，制定完善《市文旅投公司人員出差審批制度》，規範出差費用報銷。

（二）嚴格執行《關於規範麗水市工程建設項目中標勞務報酬的意見》（麗公管辦〔2019〕1號）文件精神，評審費以評標時間從評標通知規定的評標開始時間起算，到提交評標報告結束，專家採取麗水市評標專家庫中隨機選取，做到評審費支出合法合理合規。嚴格各項資金使用範圍和撥付程序，完善公司管理費用報銷流程。

（三）加強財務人員及辦公室人員的日常培訓，提高業務能力，嚴格把關審覈。嚴格執行財經紀律，除公司經營需要的對公借款以外，不得有任何借款行爲。建立完善《財務支出審批制度》，進一步規範財務審批流程，建立完善公司《印章及介紹信管理辦法》並嚴格執行。

八、關於落實全面從嚴治黨“兩個責任”不夠到位問題的整改

（一）召開專題民主生活會。公司黨委成員全面剖析存在的主體責任意識不強問題，深入查找思想原因，進行批評和自我批評。組織學習《習近平關於全面從嚴治黨論述摘編》，進一步提高了全面從嚴治黨、“一崗雙責”意識。

（二）制度化開展廉政建設工作季度例會，2020年11月12日召開黨委會專題研究分析黨風廉政建設形勢和任務及2021年重點工作。2020年12月30日召開2020年度黨風廉政建設四季度例會暨巡察整改落實部署會，對巡察整改工作及2021年黨風廉政工作進行部署。

（三）建立健全乾部員工廉政談話制度。2020年12月中下旬公司紀委書記對中層以上幹部進行了年度廉政談話，公司班子成員對分管領域的幹部進行廉政談話，對工作中存在的普遍性、傾向性的問題進行剖析，對廉政風險點進行梳理排查，並提出建章立制要求。

（四）已對黨風廉政建設責任書結合不同工作崗位進行了修改，計劃於2021年一季度黨風廉政例會上簽訂責任書。公司已建立中標單位建立工程項目中標單位例行廉政約談制度。已對進行中標的3箇中標公司的負責人和項目負責人進行了例行廉政約談。

（五）切實加大監督執紀問責的力度。並提出要繼續深入開展崗位風險點排查，綜合運用“四種形態”，切實加強對重點領域、關鍵崗位、重點人員的監督管理。同時於2020年12月28日印發《關於印發違規經營投資責任追究實施辦法的通知》《市文旅公司幹部職工行爲規範“十不準”》《市文旅公司廉潔從業“十項承諾”》等文件，從制度上對監督執紀行爲進行了規範。

（六）按照市國資委《清廉國企三年行動計劃》要求，公司紀委已於2020年制定出臺了《麗水市文旅公司關於推進建設“清廉文旅”實施方案》，切實加強對幹部職工對黨風廉政建設工作的領導和引導。切實開展專項督查。2020年公司紀委先開展了公司上班紀律、疫情防控落實情況、下屬企業復工復產情況、辦公系統使用情況、節能安全用電情況、食堂節約用餐情況等專項檢查，通報了相關檢查結果，提出整改意見，並督促檢查發現的問題整改。同時督導公司各項重要工作落實，嚴肅開展了私人會所和辦公用房排查整治工作，監督了公司支部換屆工作，加強了對建設項目的監督檢查，督促公司建立健全了公務接待和商務接待等相關內控制度。

（七）組織開展警示教育、黨性黨風黨紀教育。2020年多次組織黨員到黨風廉政建設教育基地、紅色文化教育基地開展“弘揚踐行浙西南革命精神”活等動，運用公司過道牆壁宣傳廉政文化，以案釋紀剖析反面典型、廉政談話等多種形式，進一步引導廣大幹部職工認識反腐倡廉的重要性和必要性，提高拒腐防變的能力。

（八）健全完善工作機制。建立健全乾部員工廉政談話制度，強化對公司領導班子、中層幹部、重要崗位人員和普通職工的廉政教育和廉潔提醒。建立“議評述”工作推進機制，即週會議廉、季度評廉、年度述廉。建立工程項目中標單位例行廉政約談制度和紀檢監察幹部聯繫建設項目制度，工程項目建設領域重點廉政風險得到有效防控。

九、關於“基層黨建工作不夠紮實”問題的整改

（一）公司主要負責人積極履行好“第一責任人”的責任，扛起主責、抓好主業、當好主角，把黨的建設抓到底、抓到位。在公司黨委班子中牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建是不稱職”觀念。

（二）強化基層組織建設。公司黨委根據《黨支部工作條例(試行)》，於2020年10月21對中共市城發公司黨支部進行換屆改舉，選拔了一批年輕的、高素質的同志進支部。2020年公司員額內黨外幹部20名，10名同志向黨組織提交入黨申請書，5名列入入黨積極分子，形成了公司職工“向黨組織靠攏、要求進步”的濃厚氛圍，形成了黨建團結和帶領隊伍的良好局面。

（三）新一屆支部成立後，迅速召開支委會，支部書記王澤鋒帶頭組織學習《黨支部工作條例（試行）》，明確支委委員分工，對黨內組織生活涉及的各項工作任務（“三會一課”、臺賬、黨費繳納等）均明確到人。結合公司黨委和經營工作重點研究制定了《2021年黨建工作重點任務計劃》，提出擦亮“紅色文旅”品牌，服務公司重點工作“三大載體”（文旅驛站、文旅黨員先鋒隊、文旅黨員志願隊）。計劃於2021年1月29日組織召開組織生活會，對每位黨員的批評與自我批評材料由會前報支部書記審覈把關，對於未體現“辣味”的材料一律退回。

（四）完善職能部室。已設立黨羣工作部，配備部長1名，3名專（兼）職黨務幹部，並選派了1名專職幹部到國資委組織人事處掛職，系統學習黨務工作。支部換屆後支委委員5人，由市文旅公司黨委委員、市城發公司總經理王澤鋒任書記，其他支委分別來自財務、紀檢、辦公室、黨羣部，2名碩士，2名本科，1名大專，平均年齡38歲，支委組成更加合理，戰鬥力、創新力明顯加強

（五）組織學習《中國共產黨發展黨員工作細則》並對今年發展黨員工作進行全面排查，重點排查程序是否合規。無發現明顯重大問題。發展黨員過程中，嚴格遵守發展黨員各項規定，按規定要求、時間、範圍做好黨員發展對象公示，做到規範操作程序，嚴格按規定要求進行操作。經自查自糾，還發現公司2名員工組織關係轉隸不及時及、員關係不明確等情況，現已督辦處理到位。

十、關於“選人用人不夠規範”問題的整改

（一）召開專題民主生活會，公司領導帶頭批評和自我批評，並組織公司員工學習《黨政領導幹部選拔任用條例》《麗水市國有企業人員任用管理辦法》，同時修改完善《市文旅投公司人員管理考覈辦法》並嚴格執行。

（二）嚴格執行選人用人程序。在2020年12月7日啓動對幹部提任過程中，制定了包含書面推薦、口頭推薦、民主測評、確定考察人員、檔案審覈、徵求紀委意見、確定擬任對象等程序的提任工作方案並嚴格執行。

（三）嚴格執行迴避制度。深入學習貫徹新修訂的《黨政領導幹部選拔任用條例》，不斷規範選人用人工作和人事檔案管理。經自查自糾，還發現公司在招投標管理中仍存在迴避制度執行不嚴格問題，已對相應人員進行崗位調整，嚴格按照《政府採購迴避制度》等相關文件規定執行。

（四）規範幹部任免發文文件時間，以黨委會決定時間爲發文時間。下步將在幹部任免審批表單位意見欄中，註明黨委會時間，應到位會人數，實到會人數及票選結果。對任期滿5年原則上進行崗位調整，任期滿8年的必須調整。計劃於2021年2月對夏君嬌等任職超過5年的幹部進行崗位調整。

十一、關於“對因私出國(境)管理不力”問題的整改

公司員工已全員已上交往來港澳通行證，進行集中統一保管，並對公司《幹部職工因私出國（境）管理辦法》進行修改完善，規範執行員工出國（境）審批和黨員幹部出國（境）審批和報備制度並在公安相關出入境管理部門旅行備案登記手續。通過自查自糾，發現在2016年至2019年期間，存在6名員工共9次因私出國（境）未履行請假手續。公司紀委對相關部室負責人進行批評教育，對直接責任人已進行提醒談話。

下一步，市旅投公司黨委將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，繼續抓好巡察反饋意見的整改落實，進一步鞏固整改成果，增強國資國企重大戰略推進者、經濟發展排頭兵、城市建設主力軍作用。一是力度不減抓好整改後續工作。堅持整改目標不變、整改勁頭不鬆、整改力度不減，對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，防止問題反彈；對還沒有完全徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，加強督促檢查，確保按時整改到位；對需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改任務，務求取得實效。二是嚴格履行全面從嚴治黨責任。認真貫徹落實新黨章和《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》等黨內法規，進一步加強基層黨組織建設，嚴格黨內政治生活，充分發揮黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用。牢固樹立講規矩守紀律意識，堅持抓班子帶隊伍嚴字當頭，着力解決管理上失之於寬、失之於軟的問題。堅決落實中央八項規定精神，進一步加大執紀監督、公開曝光和懲戒問責力度，持之以恆糾正“四風”。三是建立健全鞏固提升長效機制。始終把巡察整改工作與貫徹落實市委市政府工作部署結合起來，在抓好整改的同時，更加註重預防，堅持舉一反三，以問題爲導向，倒查制度漏洞，圍繞黨風廉政建設、幹部選拔任用等重點領域、重要環節，加大制度建設力度，形成用制度管權管事管人的長效機制，構建具有交通行業特色的反腐倡廉工作機制。