公司經營目標_企業年度經營目標範例
公司經營有目標,纔有發展的動力,那麼該如何指定好經營目標呢,下面是小編爲你整理的公司經營目標範文,希望對你有用!
公司經營目標範文篇1
一、主要經營指標
按照集團公司及匯源公司覈定指標,強化管理,繼續本着降本、增效、減虧的思想,確保完成以下全年各項指標:
年度總指標
1.產品產量:9.5萬噸(力爭10萬)。
2.產品銷量:9.5萬噸。3.營業收入:2.16億元。
4.產品售價:2275.24元/噸。5.生產成本:2390.7元/噸。
6.完全成本:2919.37元/噸。7.銷售費用:
170.2萬元。 8.管理費用:785.16萬元。9.財務費用:
4067萬元。 10.工資總額:2000萬元。11.經營利潤:-6300萬元,力爭-6000萬元。
月度平均指標
1.產品產量:0.8萬噸。
2.產品銷量:0.8萬噸。3.營業收入:0.18億元。
4.產品售價:2275.24元/噸。5.生產成本:2390.7元/噸。
6.完全成本:2919.37元/噸。7.銷售費用:
14.18萬元。 8.管理費用:65.43萬元。9.財務費用:
339萬元。 10.月度工資:166.66萬元11.經營利潤:-525萬元(爭取目標-500萬元)
12.噸成本虧損:663元(爭取632元/噸)。
二、挖潛增效目標
在確保完成公司覈定的各項經營指標基礎上,通過技術創新和內部挖潛,採取指標分解,層層承包,細化管理考覈,全年製造成本奮鬥目標完成2360元/噸,降30.7元;完全成本奮鬥目
標完成2889元/噸,降低30元/噸;經營利潤全年虧損控制在:-6300萬元/年以內,力爭減虧-300萬元。
三、降本減虧主要方向
1.提高大宗原材料的採購質量,特別是提高礦石品位,減少低品位礦石對生產系統的成本影響;
20__年大宗原材料採購進一步擴大招標範圍,形成多家競爭機制,降低採購價格;在市場不變的情況下,20__年預計消耗大宗原材料26萬噸,每噸參照20__年現有價格下降5元,則全年可節約130萬元。2.加強備品備件審批領用的控制,計劃2月份全部清理各車間個小倉庫,統一管理、集中使用、消化庫存,降低資金佔用;
同時對物資採購嚴格審覈,貨比三家,力爭14年採購價格在13年基礎上平均在降5-10%,則全年可節約160萬元(全年採購費用約324萬元)。3.治理跑冒滴漏,減少物料能源浪費;
14年重點通過對水平帶改造及加裝氣液分離器洗滌等措施,降低赤泥附損和外排鹼量;純鹼消耗力爭降到100 Kg/T-AH以下;根據20__年平均赤泥18.14Kg/T-AH
,按每噸降8.14Kg/T-AH計算,則全年節約2400噸鹼,節約費用約300萬元。4.優化生產流程,降低電力、蒸汽消耗。
元月份首先改造完成礦石破碎系統,經過論證改造後,每年可節約破碎用電費用約39萬元,減少勞務工資6萬元。5.加大技術創新,深挖修舊利廢潛力,執行節獎浪費重罰措施度,堅決做到能修舊的不買新的、不領新的,能自己修的不外委,全年計劃修舊利廢及減少外委維修費用30萬元。
6.嚴控各種大小工程項目的投入,認真執行集團精神,在不
危機安全的前提下,減少項目投入,壓縮各種項目費用,同時對確需生產施工項目嚴格按照申請立項、論證審批、招標施工程序管理。
7.進一步加大產品結構調整力度,啓用催化劑磨機系統磨製細粉,加大25、15及08產品的產量,滿足市場需求,提高銷售量,增加產品附加值。
8.優化工藝流程,提高技術指標,確保產品質量,再次提高CO2濃度和碳分分解率,提升產量降低成本。
9.加大有價值的物料回收,提高氧化鋁回收率,在20__年回收率達到83%的基礎上,20__年計劃再提高2個百分點,按照年產8萬噸計算,則全年可減少氫氧化鋁損失約2000噸,年節約費用約400萬元。
公司經營目標範文篇2
公司20__年度經營目標
公司總體目標
1.預定償還上年度短期借款1000萬,使負債比率低於80%。
2.促進全體員工同心協力,努力達成自主性的經營方針。
3.營業額達到2億。
人事管理目標
1.全公司總人數以150人左右爲標準。
2.確立職位分類、薪金體系。
3.設定工作說明書。
4.每年派一名員工到日本某公司進修。
5.建立經理級以上員工住宅制度。
營業、採購、生產目標
1.設立五個分公司。
2.A產品不良率降至5%以下。
3.B產品進口到岸價每噸控制在___元以下。
會計、財務目標
1.總資產儘可能控制在5000萬元左右。
2.營業外收入中的租金收入以每月500萬元爲目標。
3.加強企劃部門的預算控制。
(二)公司20__年度各部門經營目標
公司總體目標
1.達到年銷售額3億元、利潤率10%的目標。
2.在上年純利率10%的前提下,儘可能擴大市場佔有率到10%,打垮__公司,使本公司在本行業中排名進入前五名。
總經理辦公室目標
1.擬出內部監察計劃。
2.希望各部門的計劃制定工作於_月_日以前結束,以配合經營會議,並於__日內召開年度計劃發表會。
3.關於經營計劃與實績,應能以圖表形式表示以獲得整體的概象,並擬出具體的圖表管理方案。
4.爲新的組織擬訂職務權限規則。
5.做好新投資機會的投資報酬率分析。
生產部門目標
1.擬訂使產品合格率達到85%的計劃。
2.擬訂適當計劃,以使不良產品比率降到l%以下。
3.以1200萬元於_月份更換__機,以便能降低成本10%,把製造成本控制在2億元以下。
總務部門目標
1.擬出年內例行事項的實施計劃表。
2.擬訂綜合控制計劃,重點放在推銷員與管理職員上。
3.訂出計劃,使達到附加價值150萬元與提高工資20%的目標。
4.擬訂修訂薪金與改善薪金體系的具體計劃。
5.提出具體的計劃,於_月份增加餐廳設備。
6.與有關人員協商,擬訂員工的醫療計劃。
3.達到應收款回收85%的目標,並依顧客別與部門別製作回收的目標圖表。
4.按月擬訂銷售促進計劃。
5.把銷售重點放在A、B、C三個產品上,希望能使其銷售額達到總銷售額的75%以上。
6.擬出更換公司貨車的計劃。
會計部門目標
1.下年度須把重點放在資金運用效率上,希望每月召開經營會議時,能提出月資金設計調度計劃實績對照表。
2.擬定利益目標3000萬元、銷售目標3億元、製造成本2億元、銷售成本4000萬元、管理成本2000萬元。
公司經營目標範文篇3
根據__物業20__年經營業績考覈要求,結合深圳__物業管理有限公司20__年工作計劃,確定__管理中心20__年度的經營管理責任目標如下:
一、經營指標(100%)
1、營業收入不低於555萬元人民幣;(30%)
考覈完成數低於指標按比例扣分。
2、營業成本不超過495萬元人民幣;(45%)
考覈完成數超過指標按比例扣分。
3、稅後利潤總額爲31.14萬元人民幣。
(10%)考覈完成數低於指標按比例扣分。
4、應收帳款收繳率達98%以上;(15%)
考覈完成數低於指標按比例扣分。
本項考覈的主責部門爲財務部。
二、管理指標(100%)
(一)重大事項的管理(考覈標準見“附件一”)(扣分項)
重大傷亡事故、重大設備機損事故、火災責任事故爲零。
每發生一起安全生產責任事故,視事故的嚴重程度在總分中扣分。
本項考覈的主責部門爲行政與人力資源部。
(二)財務管理指標(考覈標準見“附件二”)(15%)
1、遵守財經紀律(10%)
2、預算管理工作(10%)
3、收款基礎規範化工作(10%)
4、上報財務信息及時性和準確性(15%)
5、本體維修基金臺賬(10%)
6、現金管理(10%)
7、會所經營管理(20%)
8、固定資產管理(10%)
9、收款率與收款及時率(5%)
本項考覈的主責部門爲財務部。
(三)行政管理指標(考覈標準見“附件三”)(10%)
1、貫徹執行公司的規章制度(25%)
2、及時、準確、完整報送各類報告(60%)
3、積極完成交辦的其它工作(15%)
本項考覈的主責部門爲行政與人力資源部。
(四)品牌建設指標(考覈標準見“附件四”)(5%)
1、統一品牌理念,主要是組織品牌理念宣貫(15%);
2、統一品牌形象,重點是公司VI/CI系統的統一貫徹執行,對外宣傳中標識的使用等(15%);
3、品牌一體化管理,嚴格執行品牌活動審批制度(15%)。
4、開展節慶聯誼活動。
完成全年各重大節日的業主/客戶聯誼活動(30%);5、協助公司開展有關專業課題的研究(10%);
6、其他重點工作。
主要是按時上報企業良好行爲記錄、新項目信息、完成總部佈置的各項臨時性工作(15%)。本項考覈的主責部門爲行政與人力資源部。
(五)企業文化建設指標(考覈標準見“附件五”)(5%)
1、配合公司按要求開展創新月、__物業之星評選、體育月、藝術周活動等企業文化活動(25%);
2、對__集團、地產控股及__物業的企業文化理念進行宣貫(10%);
3、配合公司完成內刊約稿(35%);
4、配合公司完成網站建設(20%);
5、協助公司完成其他信息收集工作,執行公司其他相關工作安排(10%)。
本項考覈的主責部門爲行政與人力資源部。(六)人力資源管理指標(考覈標準見“附件六”)(10%)
1、有效開展績效考覈工作(15%);
2、積極參加崗位技能分級並有效推進(10%);
3、積極宣傳、參加公司崗位競聘工作(10%);
4、對公司重要的人力資源管理制度進行有效培訓(10%);
5、積極配合公司後備人才培養(10%);
6、配合公司各項勞動合同管理(15%);
7、加強各類人事資料管理(10%);
8、積極做好員工考勤(15%);
9、完成公司臨時佈置的各項人力資源管理工作(5%);
本項考覈的主責部門爲行政與人力資源部。(七)員工培訓管理指標(考覈標準見“附件七”)(10%)
1、培訓計劃(7%);
2、培訓開發(15%);
3、培訓實施(35%);
4、培訓效果(30%);
5、講師培養(10%);
6、培訓創新(3%)。
本項考覈的主責部門爲行政與人力資源部。
(八)品質管理指標(考覈標準見“附件八”)(45%)
A.品質考覈指標、考覈點的分佈和權重(100分制)
品質考覈指標分爲重點工作考覈指標和現場考覈指標兩大類。
一、重點工作考覈指標的分佈和權重(10%)
重點工作考覈指標包括:
1、創優達標(5%)
__通過“市優”考評。
2、質量管理標準化體系建設(5%)
積極配合公司推進質量管理標準化體系的建設,並按質按量完成各項工作任務。 __按公司的要求建立質量管理標準化體系文件並有效運行。
重點工作考覈指標必查,由管理部進行評價。
二、現場考覈指標的分佈和權重(90%)
現場考覈指標分體系、客服、工程、環境、安防5個專業,現場考覈點數量依次爲50、50、210、80、90,共計480個考覈點,包括:
1、體系(12.0%)
(1)文件的結構和完整性;
(2)內部審覈與日常檢查;
(3)管理評審與質量目標實現;
(4)質量培訓。
2、客服(12.0%)
(1)客戶滿意度調查;
(2)客戶投訴處理;
(3)客戶管理;
(4)社區文化與客戶溝通;
(5)態度和禮儀。
3、工程(38.0%)
(1)電梯運行和維修保養;
(2)消防系統運行和維修保養;
(3)供配電系統運行和維修保養;
(4)給排水系統運行和維修保養;
(5)暖通系統運行和維修保養;
(6)弱電系統運行和維修保養;
(7)公共設施管理;
(8)裝修管理;
(9)維修服務;
(10)機房管理;
(11)其他。
4、環境(18.0%)
(1)綠化;
(2)保潔;
(3)消殺;
(4)游泳池;
三、品質管理指標的評分
品質管理指標標準分得分=重點工作考覈指標標準分得分+現場考覈指標標準分得分
品質考覈的主責部門爲管理部和安全管理部。
三、其他事項
1、所有的分值均爲權重分,經營指標、管理指標的權重總分均爲100分,其中,經營指標占目標責任書總分100分的30%,管理指標占70%。
具體考覈按《深圳招商物業管理有限公司經營管理目標責任書考覈管理辦法(暫行)》執行;2、本責任書籤署生效後不受簽署人變動的影響;
3、乙方經營管理範圍、環境發生變化時,由甲乙雙方協商,按變化情況修正責任條款;
4、責任書有效期:20__年1月1日至20__年12月31日;
5、本“目標責任書”一式二份,甲方和乙方各持一份。
甲方:深圳__物業管理有限公司乙方:__管理中心
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