機械化工程分公司2019年工作會工作報告

保持戰略定力 做穩做優主業

爲全面完成年度經營目標而不懈奮鬥 

同志們：

今天，我們在這裏召開機械化工程分公司2019年工作會。這次會議的任務是：總結分公司2018年工作，部署2019年的工作，動員分公司全體員工保持戰略定力不動搖，將土石方、礦山、爆破拆除主業做穩、做優，市政基礎設施做大做強，爲全面完成年度經營目標而不懈奮鬥。下面，我代表分公司向大會做2019年工作報告。

第一部分  2018年工作回顧

2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，也是建設公司全面深化改革年，一年來，分公司深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞推動分公司改革發展這一核心任務，紮實推進市場開發和內部管理，不斷加強風險管控、人才隊伍建設，各項工作保持了平穩的局面。回顧2018年主要開展了以下工作：

一、各項指標完成情況

（一）營業收入及利潤完成情況：2018年實現主營業務收入 億元，實現利潤額 萬元；

（二）經營開發情況：全年簽訂施工合同 項，合同總金額 億元，中標未簽訂合同 項，合同金額合計 億元。

（三）上繳管理費和“五險一金”完成情況：2018年根據營業收入完成情況，“五險一金”全部按規定上繳。完成指標100%；

（四）安全質量管理指標完成情況：安全、質量、環境指標均在可控範圍之內，實現了建設公司下達的2018年安全、環境目標和指標。

二、重點工作完成情況

一年來，我們大力破瓶頸，增活力，改革發展不斷推進，堅持向改革要動力，向發展要活力，改革發展持續深入推進。

一是市場開發穩步推進。一年來，分公司始終把市場開發工作放在首位，召開市場開發研討專題會，從11月份開始實行工管部市場開發模式，全年參與內外部投標20項，中標宜昌港窯路PPP項目，合同金額14.9億元，編制併發布實施了《市場開發實施方案》。全年簽訂了8份爆破拆除合同，已實施了6個合同的爆破拆除作業，辦理6個A級爆破業績，爲公司爆破資質的維護打下堅實的基礎。

二是降本增效持續推進。發佈了《項目成本管理辦法》《工程結算管理辦法》《工程項目分包結算管理辦法》，並結合公司《成本管理手冊》和管理辦法在分公司範圍內進行了宣貫學習。分公司定期對項目成本進行覈查，定期組織召開成本經濟分析會，項目成本處於可控狀態。

三是安全質量管理全面受控。嚴格落實安全生產責任、對在建項目進行年度安全生產考覈；全年修訂、完善了安全管理程序16份。開展安全環境監督檢查91次，排查隱患145項。分公司本部自評一級達標，整體自評達一級標準。2018年，分公司未發生安全生產事故及環境事件，實現了年初設定的安全環境管理的各項目標指標。在質量管理方面，組織開展質量意識教育培訓、入場教育培訓、現場操作等各類質量培訓活動24次，參加人員累計335人次。爆破作業、礦山工程順利通過認證機構年度監督審覈，質量管理全面受控。   

四是科技創新成果豐碩。2018年度，分公司開展了三項內部課題施工技術研究，《複雜環境數碼電子雷管系統爆破施工工法》被評爲建設公司2018年度企業級工法。《一種導爆管四通卡口鉗連接工具》獲國家知識產權局實用新型專利授權；在國家級刊物發表文章3篇。《核電深基坑及大型廊道底板保護層爆破開挖技術》由集團公司推薦申報2018年核能行業協會科技進步二等獎。

五是集中採購管理不斷強化。嚴格執行供方准入制度，按要求開展供方季度考覈，全年新增合格供方共73家，其中物資供應商64家，專業分包25家，完成專業分包招標項目3個；勞務分包招標項目2個；物資採購項目20個，上線採購率達到100%，集中採購率99%。

六是財務資金和風險管控措施得力。全員風險防控意識明顯增強，重大決策和關鍵事項風控機制日趨完善，外部訴訟案件應對積極，應收款項清理紮實有效。年度應收賬款壓降率62.87%，存貨壓降率26.71%，納入1年以上應收賬款回收率42.30%；累計工程款回收2.87億元，佔營業收入比233.47%。在資金收支方面，實行資金收支預算制，堅持“無預算不支出，有預算控超支”。制定《機械化工程分公司備用金實施細則》，加強備用金過程管理，堅持“前賬不清、後賬不借”，年底備用金餘額控制在2萬元以內。

七是人力資源管理和資質管理卓有成效。按照公司定崗定編工作要求，分公司本部6個部門調整爲4個部門，本部人員從37人調整爲28人，人員減少24.3%。人員結構得到不斷優化，認真執行建設公司薪酬制度，對在冊人員170人進行了薪酬套改，加強人才管理，制定併發布了《中層領導幹部管理實施細則》，開展了爆破作業單位許可證換證的申報工作，於2018年4月順利取得了《爆破作業單位許可證（營業性）》。保證了生產經營工作正常開展。

八是黨羣工作深入開展，政治保障作用有效發揮。分公司黨委按照“融入中心、服務大局”的方針，堅持圍繞生產經營抓黨建、抓好黨建促經營的工作思路，堅持學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，持續深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化建設，持續開展了創先爭優活動，組織開展了“5+N”主題黨日活動和黨風廉政主題黨日活動，認真落實了黨風廉政建設責任制，抓好反腐倡廉和廉潔從業教育。工會按照“促進企業發展、維護職工權益”的原則做好羣衆工作，開展扶貧幫困和金秋助學活動。羣團活動豐富多彩，組織參加建設公司籃球比賽獲得第三屆“核建杯”員工籃球友誼賽第一名，團組織結合生產經營實際，定期組織開展青年大課堂，組織青年員工拍攝主題宣傳片被共青團中央轉發點贊，極大地提升了企業品牌形象。

各位代表，同志們，2018年，面對複雜多變的內外部形勢，分公司廣大幹部職工銳意進取、善作善成，2018年分公司先後成功爆破拆除了華能海口電廠和山西太原電廠，受到了中央電視臺，中新社，山西電視臺等中央省市媒體的現場直播和報道採訪，極大地提升了企業品牌影響力，分公司太原第一熱電廠拆除項目爆破技術團隊被建設公司評爲2018年度“特殊貢獻獎”，在此我謹代表分公司領導班子向每位奮戰在工作崗位的員工表示衷心的感謝，並致以崇高的敬意。

同志們，我們在肯定成績的同時也要意識到分公司存在的問題。2018年度，分公司存在的主要問題還是市場開發成果不理想，原因是多方面的，既有客觀外部因素，也有我們自身存在的主觀問題，在去年召開的分公司內部管理反思會上，我們對分公司存在的問題進行了深刻的剖析和反思，究其根本還是在於我們的思想不夠解放，這些問題某種程度上導致了我們2018年生產經營和市場開發工作完成的不理想，機械化作爲二二公司的老單位，伴隨着二二公司的成長和發展，過去曾經取得過輝煌的業績，但是近幾年來我們和兄弟單位的差距也在逐漸拉大，我們的生存環境也越來越殘酷，這些年來我們雖然也是在進步，我們也在提升，但步子太小、力度太小，一句話，我們落後了。落後意味着什麼，意味着被淘汰！落後的人會被淘汰，落後的企業也將被淘汰。集團公司餘劍峯董事長在去年的黨組擴大會上講，改革的車輪浩浩蕩蕩，誰也不能阻擋，如果我們再不改變現狀，再不加快發展，也許我們就會被整合，就會被淘汰，我們還有什麼資格和理由不求進取、不快進取，不求發展、不快發展嗎？因此，我們在座的每一位同志都要增強憂患意識，抓住主要矛盾，有針對性地加以解決。

各位代表，同志們！面對成績，我們不能驕傲自滿，更不能妄自尊大！面對問題，我們不能熟視無睹，更不能放任自流！我們必須在新的一年堅定信心，正視問題，下大功夫補短板、強基礎、增後勁。

第二部分　2019年重點工作    2019年是建設公司“十三五”規劃目標的衝刺之年。在建設公司工作會上尤念軍董事長的講話和郝敬忠總經理的工作報告對今年的工作提出了清晰的思路和明確的答案，2019年，我們的全部工作，就是全面貫徹落實建設公司管理思路和工作部署。歸納起來就是十二個字：拓市場，保安全，促管理，強黨建。我們要圍繞這十二個字來統籌推進各項工作，努力實現全年生產經營奮鬥目標：

——主營業務收入 億元；

——利潤260萬；

——新籤工程合同額 億元（不含港窯路）；

——管理費按主營業務收入的4.27%上繳（不含港窯路）；

——資金管理：收入融資比2.27；收現比90%；貸後管理；

——工程質量、安全生產和環境管理達到公司“三大”管理體系的控制目標；

以上這些指標，既是建設公司領導對我們的期望，更是分公司自身發展的需要。就2019年的市場情況來看，難度肯定有，我們能否完成任務，就看我們是否有信心，是否有決心。思路決定出路，企圖決定版圖，思想是行動的先導，沒有思想的大解放，就沒有事業的大發展。只有解放思想，解除束縛和禁錮我們發展的觀念和經營思路，以開放的觀念主動接受新思想、新觀念，在全體幹部職工中達到統一認識，才能實現我們的經營目標，爲確保完成2019年各項奮鬥目標，我們重點要做到“一個突出，六個着力”:

一、突出抓好市場開發工作

首先要清醒地認識到，作爲專業公司，分公司要發展，職工的收入要增長，就必須始終把市場擺在第一位，因爲市場是我們分公司發展的生命所在，是引領分公司前行的“牛鼻子”。沒有項目，承接不到工程，拿什麼談改革，拿什麼談管理，更拿什麼談穩定。因此，市場開發是分公司當前的第一要務。必須持續加大市場開發力度，2019年，分公司繼續堅持市場開發的龍頭地位不動搖，一方面要按照建設公司明確的方向，將土石方、礦山、爆破拆除主業做穩、做優”。另一方面要加強對市政地基基礎設施業務的信息跟蹤，將市政基礎設施等業務做大做強，二是要積極培育新興市場，充分利用社會資源，採取多種合作模式，制定區域化市場開發規劃，主要以湖北武漢、宜昌爲中心，逐漸向西南、內蒙古、浙江、湖南等重點區域拓展，逐步在成熟的地區設立辦事機構，推行市場開發的區域化管理，提高分公司市場開發的協調能力、調控能力和運作能力。三是要提高承攬質量，加強投標前評估、測算，做到投標有底線，利潤有目標。要發揚主動出擊找市場的自我發展精神，認真分析自己的長處，找準自己的市場定位，不等、不靠，發揮優勢，提高競爭力。四是要不斷完善激勵機制，對中標做出貢獻的給予獎勵，對突出貢獻者給予重獎。五是要不斷加強分公司領導班子成員和中層以上管理人員市場開發的意識和執行力，按照工管部模式，繼續實行全員市場績效考覈制度，傳遞壓力和責任，形成領導掛帥，全員開發，層層落實，考覈倒逼，時刻確立市場開龍頭地位的新局面。

二、着力狠抓質量安全管理

安全和質量是人命關天的大事，也是事關企業聲譽的大事。要站在講政治的高度對待安全生產工作，要把安全生產工作作爲頭等大事來抓，一是從落實安全生產責任制入手，加強安全履職監管的考覈，提高全員的安全生產認識，嚴守安全生產底線。二是要加強現場安全監督檢查。以“務實的作風、紮實的工作”推進全方位、全覆蓋、多層次的安全檢查，做到橫向到邊縱向到底，不留死角，不留盲區。三是增強危險源識別能力，提高隱患排查治理效果。四是健全分包監管體系，完善分包監管制度。五是加強安全生產教育培訓，尤其是要切實加強三類人員的培訓，切實履行100%持證上崗。大家都很清楚安全生產的重要性，但怎樣才能把安全工作搞好，關鍵是要看大家在這方面的重視程度和責任心，對各項規章制度的落實和監督檢查的力度是否能做到位，安全是一項常抓不懈的工作。只有我們真正重視落實了安全責任制，嚴格按規章制度辦事，纔能有效地減少和杜絕安全事故發生。

三、着力強化績效考覈，推進規章制度有效執行

去年分公司按照建設公司新出臺的績效考覈管理辦法在本部率先實行了新的考覈方式，打破以往由主管領導打分的單一考覈，今年分公司將繼續推進績效考覈工作，加大績效考覈培訓力度，將考覈與每個人的工作相掛鉤，做到能量化的不模糊、能說清的不含糊，將每個人的責任與目標掛鉤，不斷強化員工的責任意識，促進內部公平，營造良性競爭的氛圍，打造出一支高效執行團隊。強化績效考覈關鍵一點就是要推進規章制度的有效執行，確保政令暢通，形成按制度辦事、靠制度管理的運行機制，各單位、各部門都要深入理解公司制度文件的實質，切實做到“工作有規範、辦事有程序、質量有標準”。尤念軍董事長在今年公司工作會上指出：對制度文件的執行，工作的落實，不僅僅是一個工作作風問題，更是一個黨性原則問題、組織觀念問題、紀律執行問題、黨員幹部的水平問題、能力問題。學習公司制度、文件，並不折不扣地執行，這是對各基層單位的剛性要求，也是今後對各項目檢查的首要內容。因此，需要特別強調的是，必須增強各級幹部的執行力，沒有執行力，再好的戰略與決策都實現不了。要切實解決貫徹力層層弱化、執行力層層遞減的問題。

四、着力推進科技創新，不斷提升企業的核心競爭力   

面對激烈的市場競爭，我們一定要有自己的“看家本領”，必須把技術創新擺在突出的位置，加大技術創新投入力度，要將我們的爆破技術轉化爲看得見的生產力，要堅持技術創新與生產經營相互融合，使技術創新真正服務於生產經營，按照建設公司的要求，逐步推行BIM技術，以數字化、信息化和可視化的方式提升項目管理水平。提高技術方案、專項方案編制的實用性和可操作性，強化技術交底，有針對性地服務指導現場施工。

五、着力加強隊伍建設，加大人才培養力度

人才是第一資源。要確立人才優先的發展佈局，堅持內部培養和外部引進相結合，加快推進人才專業化、市場化、職業化建設，提高質量、優化結構、造就一支能夠引領和支撐分公司可持續發展的一流人才隊伍。一是要加強專業人才隊伍建設，特別是爆破領域、市政建設的專業化人才建設，培育出高素質、高水平、創新能力強的專業化隊伍。二是加強人員素質培訓和業務培訓，各項目部要結合項目的實際情況，積極組織自主培訓，加大青年員工輪崗力度，使業務線青年人員成長爲複合型人才。三是要持續培養年輕幹部，通過導師帶徒、一線鍛鍊、專項培訓、有效提升綜合素養，加快優秀年輕幹部成長步伐；採取“搭臺子+壓擔子”方式，加大年輕幹部選拔使用力度，激發年輕同志幹事創業的激情與氛圍，調動廣大青年員工的積極性，在大膽使用年輕幹部同時，合理使用資深年長、優秀的老同志，處理好原則性和靈活性的關係，有力地推動各項工作的順利開展。

六、着力夯實基礎管理，不斷提升內部管理效能

在風險防控方面。一是要全面落實“三重一大”決策制度，把科學決策、民主決策、依法決策有機統一起來，全面提升決策科學化水平。二是要切實強化事前風險評估，不斷加強風險管理源頭控制，重點加強對經營風險、合同風險、履約風險、資金風險、安全風險等前期風險評估和分析。 

在項目管控方面。一是嚴格控制成本，加強對項目成本的監控；大力實施精細化管理，加大經營分析的力度和深度，及時發現和解決經營工作中出現的新情況新問題，提高應對市場變化的能力。二是在項目集採管理方面嚴格按照建設公司發佈的《供方管理辦法》嚴把供方准入機制,嚴禁使用不合格的供應商。

   在資質維護方面。做好資質維護的前期籌劃工作，確保2019年爆破資質複審順利通過。

在財務管理方面。加強財務基礎工作，提高會計信息質量，積極參與生產經營決策。

七、着力加強黨建和企業文化建設

黨建工作要繼續貫徹“融入中心、服務大局”的方針，緊密圍繞生產經營中心開展活動，把黨組織的政治優勢轉化爲發展能力。一是要持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。二是大力加強基層黨支部建設，從提高基層黨支部組織生活質量等方面入手，落實黨委加強基層黨支部建設的領導責任，使黨建工作更好地服務生產經營。三是持續加強對新中核企業文化理念體系的宣貫學習，大力弘揚“兩彈一星”精神和“四個一切”核工業精神。四是落實黨風廉政建設責任制，加強廉潔教育，增強領導幹部的廉潔意識。五是充分發揮好羣團作用，加強對羣團工作的領導，切實幫助解決職工的實際問題，引導員工增強對企業的認同感，增強向心力和凝聚力。

同志們，實幹才能攻堅克難，真抓才能夢想成真。讓我們以更加開闊的視野把握形勢，以更加有效的舉措應對挑戰，以更加紮實的作風推動發展，抓市場，抓黨建、抓安全、抓改革，機械化工程分公司正處在加快發展的關鍵階段，責任容不得我們推卸，機遇容不得我們耽擱，考驗容不得我們迴避，讓我們在建設公司的堅強領導下，主動適應新形勢，充分把握新機遇，積極落實新任務，確保全年各項既定目標順利實現，全力開創公司科學穩定發展新局面！

最後，祝分公司全體員工身體健康、萬事如意、諸事順利！

謝謝大家！