製藥公司季度經濟運行彙報材料
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——製藥有限公司(集團)
一、2010年一季度運行情況
2009年我們經歷了來自國際金融危機及國內市場競爭等多方面影響,面對國際國內的新形勢、新特點,我們公司全體幹部員工在董事長李伯濤的帶領下,分析形勢提高認識、協調各項工作、採取對應措施、提高自身抗風險能力,加上我們公司多年來對發展方向的定位、策略,重視新產品開發及產品結構不斷調整、加大基礎建設等一系列措施的落實,仍取得了較好的成果,保持了公司科學健康、持續穩定的發展。(轉載請註明來自:本站)
一季度是新一年的關鍵季節,實現開門紅對完成年計劃任務來講至關重要,同時對整個年度,也起到一個承前啓後的作用,進入2010年,我們在對銷售市場進行充分分析的基礎上,抓住一季度生產的大好時機,開足馬力,加大對市場旺銷產品的生產,儘量滿足市場需求,今年節前基本上是滿負荷生產;春節期間,原料藥車間正常生產,部分製劑車間停產,節後的生產已全部開滿到位,從一季度的累計分析,總體預計要好於去年:
指標名稱 | 一季度預計(億元) | 上半年 預計 | 增幅(%) | ||
1-2月 實際 | 一季度 預計 | 增幅(%) | |||
銷售收入 | 7.03 | 10.5 | 10.5 | 20 | 15.6 |
利稅 | 2.01 | 2.8 | 37.2 | 5.8 | 24.2 |
工業增加值 | 2.46 | 4 | 33 | 7.5 | 22.9 |
出口創匯(萬美元) | 1404 | 2100 | 9.9 | 4500 | 13.9 |
從我公司完成的主要指標來看,與去年同期對比有較大增長,增長的因素主要高新技術品種(小品種)增幅較爲明顯,在銷售價格不斷下降的前提下,形成了總銷售收入的增長,並且爲效益的實現創造了條件;效益的增長:一是今年產品銷量結構的變化調整,增大技術含量高、有優勢的產品;二是開展全員性的節能挖潛活動,包括生產工藝的改進、採購成本的挖潛以及各項費用的降低等。
二、存在的問題及面臨的形勢
2010年醫藥經濟在國際金融危機的陰影中逐步走出低谷,呈現較一定增長的態勢;展望全年,無論是外部的宏觀經濟大形勢還是產業內部,都存在推動醫藥經濟穩步增長的動因,但是也有一些與產業發展相關的不確定因素。
1、原材料價格依然居高不下:
㈠電、水等動力價格持續上升,與去年同比分別增長11%、15%;
㈡ 糧食、石油化工、金屬鉑等各種原材料的持續增長,例如:金屬鉑與去年同比增長59%、環比增長4.3%;二氯甲烷僅此一種化工原料同比增長53%,預計全年影響近90萬元等等,使醫藥生產成本不斷升高,困擾醫藥行業的發展。
2、製劑藥品降價趨勢持續:
一是國家基本藥物制度實施,影響到企業部分產品價格,目前公司進入國家基本藥物目錄的有14個品種,對我們公司來說,雖然品種不多,價值量不少,約佔總額15%;二是經過多年的醫藥大戰,能生存的企業可謂是強強鼎立,醫藥市場的競爭日益加劇,同質產品的增多,使產品的競爭進入白熱化,從而多導致產品價格降低的進一步升級;
3、各項費用的開支日益增大:
各項費用的增長,包括銷售費、管理費等各項費用增幅均超過銷售收入的增長。
三、工作措施
1、一如既往的抓好新產品的開發,不斷提升調整產品結構的能力。
2、關注經濟形勢的發展,以提高產品市場佔有率爲核心,加強銷售隊伍及銷售網絡的建設。
3、繼續加快國際認證的步伐,爲產品走進國際市場、出口創匯提供了有力保障,保持出口產品繼續增長。
4、繼續做好全員性的節約挖潛工作,節能降耗,提高經營效益。
5、抓緊落實新增固定資產投資項目的落實,儘快投入使用、促進產品的儘早投放市場。
四、工作措施
㈠ 生物技術藥物擴產目改造項目(二期):
主要用於擴大人粒細胞集落刺激因子和白細胞介素-11產品,項目完成後,總能力可達同類產品國內第一(包括:質量、數量、規格等方面),計劃總投資12680萬元,建設期計劃在2011年上半年竣工投產。
㈡ 青黴素類凍乾製劑車間擴建項目:
本項目計劃2009年1月開工——爭取2011年6月完工,總投資2.2億元,,投產後可形成凍乾製劑3600萬支,新增銷售收入4億以上。
㈢ 口服固體制劑車間技術改造工程:
本項目計劃安排2009年6月開工——2011年6月完工,總投資1.15億元,,投產後可形成口服固體制劑產量可達20億片(粒)/年,另外還可生產其他製劑產品。新增銷售收入5億以上。
其它項目則根據企業的需要再做安排。
五、建議
建議是否能給基礎好、產品新、發展快的大企業給與在產品招標上的優惠和支持,取於其他省的做法,在企業排名位次、高新技術企業、獲國家級獎的產品等方面給以加分,這樣能體現企業高、新、快的價值,有利於企業向強、向大健康持續發展。
齊**製藥有限公司
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