公司採購管理規定精品多篇

企業採購管理制度 篇一

一、總則

（一）、爲規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。

（二）、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

（一）、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

（二）、合同會簽制度

固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導審覈，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。

（三）、職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

（四）、一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5％～10％。

（五）、最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。

（六）、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（七）、招標採購

凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。

三、採購程序

（一）、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。

2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商爲中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作爲唯一決定的因素。

4、爲保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、爲確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作爲後備供應商或在其間進行交互採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

（二）、採購程序

1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算

2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。

3、採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審覈，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯繫售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資，採購合同簽訂後，由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。

（三）、中藥材採購：

1、中藥材一般應實行招標採購，由於其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。

2、在招標確定了供應商以後，應通過市場調研，上網公佈需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。

四、審計監督

採購全過程進行財務監督和審計。

在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審覈和財務支付的事前事後審計。

採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。

對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行爲，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

公司採購管理制度 篇二

一、目的

爲加強公司物資（生產物資或生產設備）的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網絡，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用範圍

適用於公司各類生產物資（設備）或大宗的採購。

三、採購及物流審批權限

1、採購申請單

採購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

（1）估算金額在元以內，由部門經理審批。

（2）估算金額在元至元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。

（3）估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。

（4）估算金額在元以上（大宗採購），由董事長加批。

2、採購訂單（或採購合同）

採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批權限如下；

（1）採購金額在元以內，由採購經理直接審批。

（2）採購金額在元至元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。

（3）採購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。

（4）採購金額在元以上（大宗採購），由董事長加批。

（5）採購金額在元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審覈，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審覈，總經理審批。

4、領用發貨審批權限

1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。

四、物資採購流程

1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審覈和審批手續。

2、採購部憑已審覈的採購申請單，製作採購訂單或採購合同（含報價），在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單（同時附送貨單、入庫單），採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審覈。

3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

（1）發票金額在元以內，由採購經理審覈、財務經理審批。

（2）發票金額在元至元的，由採購經理審覈，財務經理和分管副總共同審批。

（3）發票金額在元至元的，需總經理加批。

（4）發票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作爲採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作爲儲備或交互採購，貨比三家，採購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性（品質、數量）、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否爲長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。

6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構代碼證（副本）、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

七、採購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本着“節約、降本”的原則提交採購請購單。

2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。

4、採購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

如公司採購員自行採購，則採購流程及審批權限類同上述。

本制度從20xx年3月18日試行。

採購制度管理規定 篇三

第一條 爲規範公司的採購管理，保證所需商品的及時、合理採購，特制定本制度。

第二條 採購計劃：

採購活動必須有計劃地進行，採購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的採購計劃。採購計劃分爲季度採購計劃和月度採購計劃。

1、季度採購計劃的制定：

每季度末，採購部必須制定下個季度的採購計劃，季度採購計劃主要適用於採購週期較長的商品。比如:電梯等生產週期教長的設備。

2、月度採購計劃的制定：

月度採購計劃適用於對採購週期無要求、或採購週期較短的商品。

3、臨時性採購

若有臨時性或緊急性的採購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字後，交總經理或董事長審批後，交採購員執行採購活動。

第三條採購方式：

除一般採購方式外，採購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的 方式進行採購：

一)集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較爲有利者，可覈定材料項目，由採購員提出建議，報公司審批後，集中辦理採購。

二) 提前採購：通過市場調研，某些採購對象的價格在今後一定時間內呈現上漲趨勢的，由採購員提出建議，報公司審批後，辦理提前採購。

第四條 採購週期

採購員應依採購材料特性及市場供需，制定材料採購週期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

第五條 詢價、議價

一)採購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，並保存供貨商的聯繫方式、聯繫人等情況。

二)對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。採購經辦人員詢價完成後，在“請購單”詳填詢價或議價結果及註明“交貨期限”與“報價有效期限”，並另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。

第六條 材料入庫：

採購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，採購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，並填製材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、採購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條 付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。

企業採購管理制度 篇四

一、目的

加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。

二、範圍

本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的採購。

三、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，覈實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。

3.7分管副總負責權限內的採購審批和超出權限的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。

四、採購作業操作規程

4.1物資採購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，報分管經理審覈。

4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。

4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。

4.1.5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2採購比價

4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交採購計劃或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限於）進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須採取招標方式採購。

公司採購管理規定 篇五

第一章總則

第一條爲規範採購管理工作，保證物資採購質量，降低採購成本和費用，增加物資採購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

第二章適用範圍

第二條本制度適用於具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等採購。

1、同類型或單品種物資年用量採購值超過20萬元的採取一年招標一次。

2、工程項目、物資採購總額在15萬元以上的實行招標。

3、工程項目、物資採購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判採購。

4、5(8)萬元以下的零星物資採購採用審批制度直接採購不進行招標。

第三章招標採購原則

第三條遵循公開、公平、公正原則。

第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。

第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資採購計劃，提供擬採購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

第四章組織實施

第七條物資採購招標工作委託招標代理公司進行，並由辦公室和監察科聯合組織實施。

第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批准後組織實施。

第九條監察科和物資需求科室負責採集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。

第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

第十一條委託招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人蔘與招標、評標工作。

第五章招標採購形式

第十二條物資招標採購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，採取公開招標，邀請招標等形式。

第十三條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批准，可實施競爭性談判採購。

第十四條競爭性談判採購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批後方可進行採購。

第六章招標採購的工作程序

第十五條招標準備工作

1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資採購計劃。

2、各科室所報物資採購計劃，經分管領導審覈，並報公司財務負責人、總經理、董事長審批後，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標採購的具體形式，並由公司總經理、董事長審批後方可執行。

4、各科室所報物資採購計劃中，採購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。

第十六條：招標實施工作

1、採用公開招標、邀請招標形式採購。

1）由招標代理公司發佈招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。

2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資採購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）並負責答疑。

4）接受並篩選投標文件，並按招標文件約定方式開標。

5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。

6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。

2、採用競爭性談判採購形式採購

1）對供應商按物資採購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

第十七條：合同前評審

1、爲避免評標過程中對投標方瞭解不夠細緻和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資採購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

2、根據評審結果並報董事長批准後，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說明中約定的方式通知）。

第十八條：合同的簽約。合同評審通過後，須嚴格執行合同審批程序，最後由企業法人代表授權的委託代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

第七章資料、樣品存檔及驗收

第十九條：對物資招標採購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便爲今後解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要週期性進行抽查。

第八章監察與處罰

第二十條爲保證招標採購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事後監督。對於招標採購過程中人爲設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。

第二十一條：各科室採購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則

第二十二條：本辦法自頒佈之日起實行。

採購的管理制度 篇六

爲了規範我採購行爲，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業費用範圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的採購、管理行爲包括：採購管理、實物驗收保管行爲，並採取責任分離的原則。

一、採購管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中採購。分行採購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織採購。

2、實物保管部門（辦公室）定期（每季度或每月）根據日常耗用情況以填寫《公事聯繫單》的形式提出採購計劃，經主管審批同意後由行政部集中採購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與採購行爲。

3、行政部門按照採購清單，根據供應商的報價選擇採購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯繫單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應覈對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4、在《公事聯繫單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯繫單》範圍的採購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時採購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結 存數，並定期覈對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆註明領用數量及金額，並由領用人簽字確認。保管部門爲每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位覈算。

行政部門根據需求採購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

採購制度管理規定 篇七

一、制定目的及範圍

爲進一步加強公司制度管理，健全企業採購制度，提高採購效率，明確崗位職責，降低採購成本，減少不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定本制度。

本制度涉及的採購類別包括：項目採購（材料採購、工程採購）、年度採購、零星採購、應急採購。

本制度涉及的採購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要採購的物品。

本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、諮詢部、市場部、辦公室、財務部。

二、採購原則

1、採購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

3、各類物資均應向正規商家採購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。

4、物資採購由需求部門負責採購、詢價及後期談判。

5、各部門應有專人負責採購事務，申購人與採購人不得爲同一人。

三、採購流程

1一般採購流程1.1採購申請

1.1.1採購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重複採購。

1.1.2採購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目採購應提交工程預算，按採購原則進行採購。

1.1.3緊急採購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

1.1.4若撤銷採購，應立即通知採購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程項目採購提交工程預算並經公司負責人批准後由申購人填寫“採購物資流轉單”，其他採購經本部門負責人批准後，由申購人填寫“採購物資流轉單”。 1.3詢價

1.3.1各部門負責採購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

1.3.2採購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯繫方式以便相關負責人覈價。確定供應商後，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本複印件、個人提供身份證複印件）。同時，採購人應在“採購物資流轉單”上註明所採購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

1.4覈價：採購人或相關負責人蔘考歷史價格對擬採購物資進行覈價，填寫“採購物資流轉單”中的“覈價結果、覈價意見”。

1.5審批：採購人將“採購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批後，方能進行採購。

1.6採購實施與驗收入庫

1.6.1“採購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案後，由採購人辦理借支採購金額或通知財務辦進貨款手續。

1.6.2採購人按照覈准的“採購物資流轉單”向供應商訂貨，並以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場採購。對於需要訂立買賣合同進行採購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

1.6.3所有采購物資到貨後，由採購人、申購人、入庫人協同，按照預定的採購質量標準及數量進行驗收，並辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、採購人驗收，在緊急情況解除後，及時辦理入庫手續。如採購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。採購人、入庫人驗收完畢後，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，採購人應在貨到後1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由採購人承擔。

1.6.5採購物資不論金額大小，一律由採購人簽字，財務部負責人審覈，報公司總負責人覈准簽字後方可報銷。 1.6.6採購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資採購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

2特殊採購流程

2.1集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“採購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

2.2零星採購零星採購是指偶然發生的、所採購物資低於元的採購（如因公司接待、聚會需要進行的採購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的採購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進行零星採購的，應首先以電話的 uawen.c n 方式徵求本部門負責人，徵得負責人同意後，堅持“必需、質量、價格”的原則進行採購。

2.2.2採購人應選擇可靠的供應商進行採購，採購時應購買注有品名、商標、製造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

2.2.3零星採購原則上由採購人先行墊資採購。採購人完成採購後，應填寫“物資採購流轉單”，按照一般採購程序完成流轉後，將“物資採購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交後日內將採購人墊付金額退還採購人。 2.2.4零星採購採購人應對所採購物資的質量負責，若所採購物資發生質量問題，由採購人與供應商協商退換貨事宜。

2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星採購，應在完成採購後納入工程預算。因其他原因發生的零星採購，需要入庫的，應在採購完成後補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。

2.3應急採購應急採購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的採購。應急採購由公司應急處置小組進行。

2.3.1在接到應急處置任務後，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備後，向上一級負責人彙報，得到上一級負責人同意後方可進行採購。

2.3.2應急採購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行採購，兼顧價格和質量。

2.3.3應急採購結束後，應急處置小組負責人應編制應補填“採購物資流轉單”，按照一般採購流程進行流轉。剩餘物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急採購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急採購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

2.3.4應急採購原則上由應急處置小組負責人墊付。採購完成後，應在日內將“採購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審覈，財務部在所有材料提交後日內將墊付金額退還墊資人。

2.4年度採購年度採購是指因部門生產需要，需定期進行的採購。

2.4.1需進行年度採購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批後，交予財務部審覈、備案。

2.4.2年度需求預算批准後，各部門採購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

2.4.3採購人詢價後，填寫“年度採購物資流轉單”，逐級審批後，交予財務部備案。

2.4.4“年度採購物資流轉單”獲批准後，採購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

2.4.5年度採購進行過程中，採購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高於市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

2.4.6應年度採購需要訂立的合同，應爲不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。

四、備案

1採購結束後，採購人應將採購單、採購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料複印兩份，原件交予財務部審覈、付款，一份複印件留存本部門，一份複印件連同供應商主體證明材料、聯繫方式交予公司法務保管。

2法務人員接受採購相關材料時應要求採購人填寫材料接受清單，按照採購所屬項目進行歸檔，以便日後查詢。

五、採購紀律

1採購人職責

1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

1.2做好市場行情的經常性調查。

1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

1.5做好平時的採購記錄及對賬工作。

2採購人行爲規範

2.1採購人員應嚴格按照本制度進行採購作業，採購完成後及時進行備案並確保備案材料真實、齊全。

2.2若採購人員違反本制度進行採購作業或沒有及時備案導致採購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予採購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

2.3採購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行爲的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。