公司採購管理規定範文（推薦5篇）

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篇1：公司物資採購管理規定

一、目的：

爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的採購。

三、職責權限

1、公司董事長負責採購管理制度的審批;

3、公司財務部負責採購管理制度的。

3、產品中心負責採購管理制度的制訂。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、物資分類：

(一)物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。

2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。

(二)採購安排：

由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審覈後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審覈後可由子公司自行採購)

六、採購流程：

1、採購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。 4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。 (2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

(1)爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：

採購付款實行審批制度，具體程序如下：

(1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續; (2)付款方式：

A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後，公司財務審覈後現金支付。

B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後，公司財務審覈後轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審覈、董事長簽字後，轉賬支付。

(3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審覈、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。

八、本制度附件： 1、《請購單》 2、《採購詢價記錄表》

篇2：公司物資採購管理規定

爲了規範公司的物資採購行爲，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行爲的基本規範。

二、物資需求(採購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月採購計劃;

2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。

三、採購工作應遵循的原則與方式

(一)採購原則：

1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外;

2、供方評定原則;

3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收;

4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

(二)採購方式：

1、招標採購;2、固定廠商、長期報價採購;3、即時詢價採購。

(三)付款方式：

1、預付部分款項;2、貨到憑發票報銷付款;3、貨到後分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結合。

四、採購計劃請購和實施

(一)提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況覈定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單，由部門領導審覈，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。

(二)選擇採購渠道，確定採購價格

供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先覈對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價(設備採購由技術部配合)。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長審覈後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批後再進行採購。做好採購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗

質檢中心負責對採購物資進行驗證(設備採購由技術部配合)，採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序

採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。 檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審覈批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審覈批准後辦理報銷付款手續。

七、規定要求

(一)物資需求(採購)信息傳遞規定 ：

1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資採購規定：

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”爲目的，切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並保存合格供方的質量記錄。

3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

(三)採購物資驗收入庫、出庫規定：

1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。

(四)採購物資付款規定：

下列情況財務部應拒絕支付採購款項：

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

(五)採購紀律規定：

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本着“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行爲進行嚴肅處理。 2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

6、爲掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

(六)售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯繫。對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。

八、採購價格監督管理

企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲

所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。

對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行爲經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度爲準。

篇3：公司物資採購管理規定

第一章 總則

第一條 爲保證公司採購物資質量，節約物資採購成本，提高物資採購效率，特制定本規定。

第二條 本規定適用於公司物資採購全過程。

第二章 物資採購供應職責

第三條 公司的物資採購管理工作由市場部物資採購中心統一負責。採購物資包括公司生產所需原、輔材料、維護物資、維修物資、技改項目及其它非生產所需物資。

第四條 所有物資的採購必須在公司發佈的《合格供方目錄》中選取供貨方。

第五條 市場部物資採購中心實行物資採購全過程各環節相互配合、相互監督、分段管理模式，生產計劃與採購、質量檢驗與採購、價格審覈與採購、合同審覈與採購、貨款支付與採購等職責分離。

第三章 物資需求計劃編制、審覈與提報

第六條 每月月初工藝計劃部根據當月生產計劃、設備維護維修需要以及管理需求編制物資需求計劃，報公司分管副總經理審覈。審覈後的物資需求計劃報市場部物資採購中心執行。

第七條 物資需求計劃中有專門技術要求的，技術質量部應提出最終技術條件，隨物資需求計劃一併報採購中心，在物資採購過程中技術質量部負責協同採購中心完成物資技術談判、物資技術協議的簽訂和技術評定工作。

第四章 採購計劃編制與審批

第八條 市場部物資採購中心對審批合格的物資需求計劃進行庫房清查。經查庫確係不存在或庫存不足的，由市場部物資採購中心分類編寫物資採購計劃，經市場部負責人、分管副總經理審覈、總經理審批後送交財務部。

第九條 生產急需物資經總經理批准後，採購中心可先詢價採購，物資採購計劃報批手續必須在三個工作日內補齊。

第五章 供應商選擇與考覈

第十條 合格供方的考覈、評定及控制

市場部物資採購中心組織技術質量部、工藝計劃部、生產部、財務部等職能部門對供應商進行考覈、評估、優選，建立公司供應商檔案和臺帳。

(一)合格供方的考覈、評定過程

1. 市場部物資採購中心根據公司生產物資現有供方和待開發的供方，在滿足合同保證、供貨能力、質量能力、資信能力的條件下進行摸底考察，提出初選供方單位。

2. 市場部物資採購中心組織公司技術質量部、工藝計劃部、生產部、財務部等部門對供方的質量管理體系認證資格、在同行業中的業績、執行產品標準、質量等級、法人資格、企業規模、履約能力、企業資信、企業財務狀況等相關能力等方面做出評價。

3. 市場部物資採購中心組織評審小組根據綜合評價資料或實地調查結果，進行分析、評審，確定合格的供方，報公司總經理或董事長批准。

(二)合格供方的控制

1. 市場部物資採購中心在合格供方目錄中選擇供貨方，並對合格供方的資金運作情況、執行能力等多方面進行動態管理。

2. 市場部物資採購中心每年須組織評審小組進行一次合格供方的評定，對上一年質量過硬、供貨及時、服務周到的供方應予以肯定，繼續進入本年的合格供方目錄。

3. 相關部門驗證採購產品首次發現不合格品時，通知供方暫停發貨，並按不合格品的有關規定處理，合格供方一年內兩次出現不合格產品時，取消其合格供方資格。

4. 合格供方須遵循誠信公平、貨真價實的原則，及時供應性價比合理的物資，經查實一年內合格供方惡意虛高物資報價三次以上，取消其合格供方資格。

5. 合格供方與公司合作過程中，違反相關技術商務合同要求，出現產品質量問題、拖延交貨時間影響我公司生產、技改的，應作好相應記錄，由於供方的原因造成嚴重的質量責任事故，取消其合格供方資格。

6. 每年的合格供方目錄經批准後於 3～4 月公佈。

7. 重新進入合格供方的評定要求同新進入完全相同。

(三)合格供方資料管理

1. 市場部物資採購中心將合格供方名單目錄彙編成冊、歸檔統一管理。

2. 所有有關合格供方情況的活動必須記錄存檔並妥善保存。

第十一條 公司其他部門不得指定供應商，審計監察室每半年檢查一次，因指定採購造成經濟損失的，要追究責任人的責任。

第六章 採購價格的確定與控制

第十二條 市場部物資採購中心密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構成與市場

價格變動趨勢，建立價格數據庫，作爲確定採購價格的依據。

第十三條 物資採購人員對包括採購價格、運輸保險費用、物資使用壽命、後續維護費用等在內的物資採購的總成本進行分析比較，在滿足物資功能與技術質量要求前提下，按性能與價格比最優和採購的總成本最低原則確定採購價格。

第十四條 公司審計監察室、財務部對採購價格的確定進行監督。

第七章 採購合同審批、簽訂與執行

第十五條 批量或比較重要的物資採購必須簽訂採購合同。市場部物資採購中心根據確定的供應商與價格，依照經法律顧問審定的標準採購合同文本擬訂採購合同，認真審查產品名稱、產地、規格型號、質量技術要求、數量、單價及總金額、驗收準則、付款方式、交貨時間、交貨地點、運輸方式、違約及處罰、質量異議處理、簽約地點及質量管理體系要求等條款。公司對採購物資有特殊技術要求時，由市場部物資採購中心協同技術質量部對物資的特殊技術要求所涉及的技術協議內容進行審查，對合同項目涉及技術的先進性和可靠性或適應性承擔實質性審查職責。

第十六條 財務部合同管理人員對合同審查後，交市場部物資採購中心負責人、公司分管副總經理審批，最後送總經理(或董事長)簽訂正式合同。合同標的金額在 30萬元以內的由總經理簽訂，並向董事長說明，其餘合同均需由董事長或董事長授權的人員簽訂。

對重大和複雜合同，需報經法律顧問審查，再送公司分管副總經理審批。

第十七條 財務部負責合同的管理，建立合同臺賬。

第十八條 物資採購人員、合同管理人員跟蹤並監督合同的執行情況，合同執行完畢及時覈銷。

第八章 運輸及保險

第十九條 市場部物資採購中心與確定的供應商在簽訂採購合同中必須確定物資運輸方式及運輸發生途耗、毀損、丟失的相關責任，並根據不同的交貨方式確定保險責任。對運輸和保險中發生的異常情況，要分清責任，分析提出處理辦法，並追究責任。

第二十條 市場部物資採購中心按照採購合同中確定的製造週期、交貨時間、工程項目進度計劃落實催交催運措施，監督合同按期執行。

第九章 質檢入庫

第二十一條 物資的入庫驗收須有物資採購人員、技術質量管理人員、庫房保管員三方參加，按覈准後的採購計劃，對入庫物資的數量、質量進行嚴格檢驗，做好相關記錄。

第二十二條 所有物資入庫前，由市場部物資採購中心組織相關人員按物資採購技術協議或質量標準要求執行驗收，發現不合格產品，應隔離、標識並做好記錄，由市場部物資採購中心按不合格品處理程序進行處理。

第二十三條 專業技術要求高的機器、設備及備件的入庫驗收由市場部物資採購中心組織相關採購人員、技術人員對設備的名稱、數量、型號規格、隨機備品備件、隨機資料等逐項進行驗收，完全符合合同中的各項要求後方能出具物資到貨驗收合格單。

第二十四條 生產維修常用件、標準件由採購員、庫房保管員進行數量和合格證的驗證，做好物資入庫記錄，並對庫存電子數據及時更新。

第二十五條 物資的驗收票據、合格證、計量單、機器設備隨機檔案資料等由採購員負責收集管理。全部技術資料由採購員負責交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。

第二十六條 物資到貨數量短交，採購員須要求供方及時補足，物資到貨數量出現超交，採購員要及時彙報，並做好情況記錄。

第二十七條 物資驗收質量不合格由市場部物資採購中心負責出具不合格品處置報告，公司分管組總經理批准後與供方協商，按照合同規定辦理退貨索賠等事宜。

第二十八條 對符合要求的合格產品辦理驗收入庫，限額內的數量損耗由財務部及時處理,無質量檢驗合格報告及外觀檢驗不符合合同要求的不得辦理入庫,有超限額數量損耗的也不得辦理入庫。

第十章 發票的審批

第二十九條 市場部物資採購中心收到發票後，採購員持票到庫房和保管員覈對後在發票上經辦人處簽字，然後將入庫單附後，交由物資採購中心負責人審覈、公司分管副總經理審批後到財務部辦理報銷事宜。

第三十條 財務部認真審覈，根據業務內容進行相應的帳務處理。

第十一章 貨款支付、覈算記賬

第三十一條 合同約定有付款方式的按合同約定付款;大宗、常用材料，當月供貨，當月開票，隔月付款;低值易耗品按月結算付款。

第三十二條 每月末市場部物資採購中心根據採購合同約定或公司相關的付款規定,編制月度付款計劃。月度付款計劃經公司分管副總經理根據月度資金會議決定審覈批准後報財務部。

第三十三條 財務部根據經過批准的付款申請支付款項，並進行賬務處理。

第三十四條 財務部應嚴格執行相關制度和規定，正確覈算物資採購成本、庫存成本，並進行相應的帳務處理;與倉庫部門定期進行實物盤點，做到賬、卡、物相符。

第十二章 經營活動分析

第三十五條 市場部物資採購中心定期彙總分析採購物資的數量、價格、質量狀況、採購費用、供應商選擇、需求計劃的準確性、市場供應供需情況、價格走勢等，提出採購建議和下一階段的控制目標。

第三十六條

第三十七條

第十三章 本規定由市場部負責解釋。 本規定自下發之日起施行。

篇4：企業採購管理規定

第一章 總 則

第一條 爲了規範國有工業企業(以下簡稱企業)的採購行爲，加強企業 採購的監督管理，防止國有資產流失，特制定本規定。

第二條 本規定是企業購買原材料、燃料、輔料、零部件、設備、配件、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監督、質量檢驗等行爲的基本規範。

第三條 企業應當按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則， 建立健全採購管理的各項制度，防止採購過程中的不正當行爲發生。

第二章 決策管理

第四條 企業應當建立健全物資採購決策程序，根據採購物資類別和金額 的大小，實行分級分權管理，明確各級管理者、各有關部門及人員的權限。

第五條 除特殊情況外，企業主要原材料及其他金額較大物資(以下稱主 要物資)採購的重大事項，應當由廠長、經理(以下稱企業經營者)、副廠長、副經理和相關部門負責人通過會議或其他形式實行集體決策。

第六條 企業應當加強對採購物資的價格、質量、數量的監督，可設立專 門機構履行監督職能，不設專門機構的，應當明確行使監督職能的部門或人員。

第七條 企業各級管理者對其審批的物資採購負有審查、監督責任。

第三章 比質比價採購

第八條 企業應當廣泛收集採購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要 採購物資信息變化。採購部門和採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採 購。

第九條 除僅有唯一供貨單位或企業生產經營有特殊要求外，企業主要物 資的採購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優進貨。

第十條 企業主要物資採購及有特殊要求的物資採購，應當審查供貨單位 資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽變化情況。

第十一條 企業大宗原燃輔料的採購、基建或技改項目主要物資的採購以 及其他金額較大的物資採購等，具備招標採購條件的，應儘量實行招標採購。

第四章 價格監督

第十二條 企業行使價格監督職能的部門或人員，應當嚴格履行職責，監 督採購價格，控制採購成本。

第十三條 企業主要物資應當經價格監督部門事前進行價格審覈，物資採 購部門應當在價格監督部門審覈的價格內進行採購，特殊情況除外。

第十四條 企業行使價格監督職能的部門或人員應當對所採購的主要物資 的價格單據等進行審覈，對未在審覈價格內進行採購損害企業利益的，應及時向企業經營者或有關主管人員反映並提出處理意見。

第十五條 企業行使價格監督職能的部門或人員應當及時瞭解、掌握主要 採購物資的市場價格，並對其審覈的物資採購價格承擔相應責任。

第五章 質量檢驗監督

第十六條 企業應當對採購物資進行質量檢驗或驗證，採購物資未經質量 檢驗或驗證不能辦理正式入庫和結算手續，特殊情況除外。企業對採購物資質量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和單位不得 介入。

第十七條 企業應當根據生產經營需要完善必要的質量、計量檢測條件。 不具備檢測條件的企業需要對所採購物資進行檢驗的，可以委託檢驗或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構的質量檢驗報告。

第十八條 質量檢驗或驗證人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗或驗證， 並對檢驗、驗證結果承擔責任。

第十九條 對主要採購物資，企業可以根據需要留樣存檔，並進行復檢。

第六章 責任與獎懲

第二十條 企業應當對採購管理全過程建立責任制度，明確各有關部門和 個人的責任，制定考覈獎懲辦法並嚴格執行。

第二十一條 企業經營者及其他企業高級管理人員，應當執行本規定和企 業內部的物資採購管理制度，支持企業物資採購部門和質量、價格監督部門履 行職責。

企業經營者和主管物資採購的副廠長、副經理的近親屬(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹)原則上不得在本企業的物資採購部門擔任負責人。

第二十二條 企業職工有權對違反本規定損害企業利益的行爲向企業或政 府有關部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。

第二十三條 企業應當對以下人員予以獎勵：

(一)降低採購成本貢獻突出的採購人員;

(二)嚴格履行職責成績顯著的質量、價格監督人員;

(三)舉報違反本規定的採購行爲經查證屬實的人員;

(四)爲降低採購成本做出突出貢獻的其他人員。

第二十四條 對違反本規定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收 受賄賂的人員，企業應根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處分;給企業造成直接經濟損失的，應依法賠償;構成犯罪的，依法追 究刑事責任。

第二十五條 企業應當按照本規定要求結合企業實際，加強和完善採購管 理。違反本規定、損害企業利益、造成國有資產流失的，直接責任人員、直接負責的主管人員、企業經營者應當承擔相應的責任。

第二十六條 各級經貿委要加強對企業採購管理的監督指導，對降低採購 成本效果顯著的企業應當給予表彰或提出獎勵意見，對採購管理混亂、資金流失嚴重的企業應當給予通報批評，但不得干預企業正常的物資採購活動。

篇5：企業採購管理規定

第一章 總則

第一條 爲了加強採購計劃管理，規範採購工作,保障生產經營活動的正常持續供應，控制不必要的開支，特制訂本規定。

第二條 採購管理工作的任務：

(一) 根據生產、經營需要作好物資採購工作，保障原材料和各項物資連續供應。

(二) 在保障供應的前提下，選擇優質物資，確保採購物資的質量合格。

(三) 開拓貨源基地，優化供應渠道，降低採購成本。

第二章 採購工作規定

第三條：採購審批：

(一) 各部門所需物資申購均須事前填具採購申請單並輸入系統，按程序辦理審批。

(二) 主生產原料牛由行政部根據公司年度目標管理、制定出年度任務生成物料需求計劃MRP，採購部將任務分解到採購員、各縣區及鄉鎮供應商，且與供應商簽訂採購合同;

第四條 採購審批一律使用採購申請單：

(一) 採購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。

(二) 緊急採購申請單應優先辦理。

(三) 無法於需用日期辦妥的採購申請單，必須及時通知申購部門。

(四) 接到撤銷通知的採購申請單，應先處理，並在採購計劃中刪除。

第五條 尋價及洽談：

(一) 牛的購買價格確定： 根據當前的市場銷售價格減去(目標利潤+目標利潤調整率)，如果價格不符合體系，若目標利潤調整率高於或低於平均水平，經公司領導批准，由信息部信息員輸入新的目標利潤調整率，並由採購部通過OA系統向各供應商發出價格調整通知

(二) 充分了解所購物資的品名、規格、質量要求及其他特別要求。

(三) 向供應商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。

(四) 同規格產品的供應商至少對比三家。

第六條 採購合同：

(一) 採購員對貨品進行詢價比價後，交信息到行政部，由行政部起草採購合同;

(二) “採購合同”經質檢部進行一審，若未通過一級審覈，返回採購員重新維護，若通過一級審覈，自動傳給律師進行二審;

(三) 若未通過二級審覈，返回採購員重新維護，若通過二級審覈，自動傳給總經理，進行三級審覈;

(四) 若未通過三級審覈、返回採購員重新維護，若通過三級審覈，自動返回採購員，採購員將已審覈的“採購合同”打印一式三聯，一聯採購部留底、二聯交行政部、三聯交給供應商，作爲訂貨協議;

(五) 合同一但簽訂就自動形成“採購任務合同簽訂情況表(合同簽訂率)”。

(六) 訂購單(採用聯絡函或傳真或口頭訂單)交供應商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。

第七條 採購：

(一) 採購部根據“採購合同”執行採購;

(二) 採購員對採購物資進度跟進;

第八條 收貨：

(一) 供應商送肉牛時，必須先電話通知採購部，當肉牛到達屠宰加工廠時，將肉牛關在待宰牛宰區進行觀察和宰前檢疫;

(二) 如宰前檢疫合格，就進入衝淋間進行宰前衝淋處理，如宰前檢疫不合格，就按宰前檢疫室按法律規定處理;

(三) 當肉牛進行檢疫合格後，做入庫動作，自動生成“供應商任務完成率”、“採購員任務完成率”、“全年採購總任務完成率”、“目標任務完成率”和“合同執行情況表(合同執行率)等報表;

(四) 輔材採購經質量檢驗部門進行檢驗。倉庫接到合格通知後辦理入庫手續。

(五) 其他物資需經申購部門驗收後，採購部方可辦理入庫手續。

第九條 付款結算時採購人員應注意：

(一) 發票擡頭、金額及其它內容是否相符。

(二) 有無預付款或暫付款。

(三) 是否需要扣款。

(四) 需要辦退稅的及時轉告退稅部門。

第三章 供應商管理規定

第十條 供應商的選擇、評審、控制、撤點等工作嚴格按本章規定辦理。

第十一條 供應商調查：

(一) 採購人員應隨時調查供應商的動態及產品質量。凡欲與公司建立供應關係而且符合條件者應填具“供應商調查表”，作爲選擇供應廠商的參考。“供應商調查表”呈採購部經理覈准後，自存。

(二) 採購人員應依據“供應商調查表”每半年複查一次，以瞭解供應商的動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。

(三) 在每批原材料供貨結束後，供應商的實績轉記於“供應商質量檔案”，作爲評審供應商業績的資料。

第十二條 供應商的選點由採購部和質量管理部負責。在下列情況下，採購人員填寫“供應商審批表”，提請有關人員審批。

(一) 原有供應商被撤點。

(二) 新供應商的物資更適合公司的需求。

(三) 原有供應商由於種種原因拒絕供貨。

第十三條 簽訂合同：

(一) 對於供貨信譽好，資信度高的供應商可以與其簽訂長期(以一年爲限)供貨合同，以保證供應商的穩定。

(二) 如果是代理商，須與其簽署質量保證協議。

第十四條 供應商控制：

(一) 供應商每批供貨，採購部根據質量檢驗部門提供的各項檢驗數據建立供應商質量檔案，並定期報質管室一份。

(二) 如果供貨不合格或供貨不及時，採購部通知其進行整改。如果在一年中出現多次質量變動或供貨不及時，則取消其供應商資格。

第十五條 供應商業績考評：採購人員定期整理供應商供貨記錄，會同質量管理部按供應業績區分不同等級並制訂相應政策。 第十六條 建立供應商檔案：

(一) 採購部負責建立供應商檔案，質量管理部予以配合。對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。

(二) 供應商檔案包括：供應商調查表、供應商審批表、供應商質量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料。

(三) 供應商檔案由採購部經理指派專人負責管理，未經採購部經理允許，不得隨便查閱。

採購質量控制制度

1 目的

通過對採購過程及供方進行有效控制，確保採購的物資符合規定的要求。

2 適用範圍：

適用與各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的採購，以及對供應商的管理和評審。

3 職責

3.1採購部

負責各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的採購

3.2生產部

負責提供生產用原、輔材料、包裝材料及生產設備用備品、備件、外協件的需求計劃。

3.3品控部

負責對採購的原、輔料、包裝材料及樣品進行檢驗、留樣、校對、試驗或驗證;

負責組織不合格原輔料的評審判定。

3.4總經理負責採購計劃、合格供方名錄的審批。

4 工作程序

4.1供方的評審

4.1.1供應部根據《原輔料品質規格》和公司發展的需要，對供方的組織結構、程序、過程、資源、生產能力、產品交貨質量、信譽及進貨價格等資料進行收集、整理。對於重要物資需要進行實地考察，出具合格的質量能力評估報告，或者供方能提供充分的書面材料(如質量管理體系證書)，

證實其質量保證能力，制定評審表，初定候選供方名單，並將有關資料進行記錄、整理，列入候選供方。組織相關部門對供方進行評審。

4.1.2評審可分爲資料評審、樣品評審和去供方考察三種評審方式進行。

4.1.3 重要原材料參照《原輔料供應商開發管理辦法》需要進行樣品測試及小批量試車。供應部負責相應樣品的索要，生產部負責試車，由品控部

4.1.4 一般物資，需要經過樣品測試(方法同4.1.3)，經樣品試驗合格，品控部經理批准，即可參加評審。

4.1.5 評審結束後參加評審部門在供方評審表上籤署意見，供應部將簽署意見後的供方評審表交總經理審定。

4.1.6通過評審的供方由供應部編制合格供方名錄，報總經理審批，供應部根據合格供方名錄中確定的供方實施採購。

4.1.7每年由供應部組織對原合格供方複評審一次，對原合格供方的生產能力，供貨質量記錄、信譽進行調查整理，如發現連續供貨不合格或質量下降，則將材料報總經理審批後取消其合格供方資格。

4.2實施採購

4.2.1供應部向供方提供有關的採購資料，採購資料大致包括規格、設計圖樣、等級、品種、驗收標準等。

4.2.2原、輔料、包裝材料包括瓶坯的採購

生產部統計員根據生產計劃編制原輔材料請購計劃,上報原料庫，原料庫彙總後根據庫存情況,於每週一、週三兩次報供應部，供應部編制物資採購計劃審批表，總經理覈准後，報集團採購管理部審批(進口濃縮汁提前三個月由生產部統計員編制請購計劃，經公司總經理審覈、生產總部批准後交進出口部)。

供應部嚴格按照採購計劃到合格供方實施採購並下發採購訂單，明確質量(保證)要求、技術標準、驗收條件、違約責任等相關內容。重要物資必須簽定合同，必要時籤技術協議。

供應部將採購數量、價格每月報集團供應部。 出具 “試車報告”，並參加評審。

4.2.3生產設備用備品、備件、外協件的採購由生產部統計員填寫“請購單”，經設備主管審覈，生產部經理審批，總經理覈准後,報供應部採購。進口備品、備件、外協件由生產部提前2個月編制請購計劃報供應部，經生產總部審批後實施採購。需直接從國外進口的備品備件報集團進出口部。

4.2.4監視和測量裝置的採購由使用部門提出申請，公司總經理審覈，集團採購管理部經理審批，供應部到合格供方實施採購。報計量員送檢、驗收備案後，入庫由使用部門領用、保養和維修。

4.3採購產品的驗證

4.3.1供應部對採購到廠貨物根據供方送貨單數量開具“接收單”，通知品控部檢驗。

4.3.2品控部檢驗員根據《監視和測量控制程序》、《原輔料品質規格單》或技術標準實施檢驗。

4.3.3原料庫保管員在辦理入庫時憑“原材料檢驗報告單”和供應部“接收單”，根據實收數量開具“採購入庫單”，供應部採購員將接收單附發票報供應部經理審覈後，方可報財務入帳、付款。

4.3.4不能檢驗、試驗的原輔材料，由品控部提供清單，供應部向供方索取檢驗報告、合格證明後直接入庫。

4.3.5設備用備品、備件、外協件由五金庫保管員進行驗收入庫，五金庫保管員不能確認其質量情況時，由生產部進行上機驗證，合格後入庫。