通信分公司上半年工作總結及下半年工作安排彙報
通信分公司上半年工作總結及下半年工作安排彙報
2018年上半年,**分公司按照市公司的統一部署,以緊抓四率爲戰略目標,解放員工思想、改進工作方法、提高服務水平,取得了一定的成績,也發現了一些不足。現就**分公司上半年工作情況做以彙報。
一、收入情況
1.權責制收入:截止2018年6月末,**分公司權責制收入459萬元,完成全年任務(1455萬元)的32%。其中公衆業務權責制收入453萬元,完成任務1312萬元的35%;集客業務(廣告)權責制收入5200元,完成任務16萬元的3%;政企信息化任務83萬元,暫時還沒有收入;電子產品銷售權責制收入6萬元,完成市公司任務130萬的5%; 工程配套費任務56萬元,暫時還沒有收入。
2.現金流收入:2018年上半年現金流收入405萬元,其中公衆業務收入397萬元;集客業務(廣告)收入5200元,電子產品銷售收入7萬元,完成全年任務5.4%。
二、業務發展情況
1.入網率
截止2018年6月末,**分公司有效戶數26185戶,覆蓋107621戶,覆蓋率24.33%。
其中城網有效戶數15773戶,覆蓋戶數28130戶,覆蓋率56.07%。網格5不足50%。
農網有效戶數10412戶,覆蓋戶數79491戶,覆蓋率13.10%。農網各網格入網率普遍偏低,但發展潛力大,下半年公司將把農網入網率作爲主要工作重點。
2.融合業務發展情況
**分公司上半年融合業務發展2268戶,完成全年任務13053戶的17.38%。
其中城網上半年融合業務發展526戶,完成全年任務3855戶的13.64%。
農網上半年融合業務發展1742戶,完成全年任務9679戶的18%,濱河、河南2個網格已經完成全年融合發展任務指標;雙河預計年底前能夠完成;北聯、向華、西建、西河、北興、西城等6個網格完成比例不到10%。
3.雙向業務滲透率
截止2018年6月末,**分公司雙向業務戶數6977戶,滲透率6.93%。
其中城網雙向業務戶數751戶,占城網總戶數的3.27%。自6月下旬在城區大力開展地推、掃樓活動,同時推進光纖改造項目,城區雙向業務戶數有較大幅度提升。
農網雙向業務戶數6226戶,佔農網總戶數的8.02%。
4.有效用戶流失情況
截止2018年6月末,**分公司有效戶數26185戶,較年初減少1638戶,掉戶率5.92%。
其中城網有效用戶15773戶,流失1288戶,掉戶率7.55%。網格7、網格8、網格5掉戶率超過城網掉戶平均水平。
農網有效戶數10412戶,流失350戶,掉戶率3.25%,掉戶集中在西聯、北興、北聯、古城、曙光五個網格,其餘農網網格有效戶數正增長。
5.現金流收入
**分公司上半年現金流收入405萬元。
其中城網現金流任務指標686.98萬元,實際完成188.72萬元,完成率23.82%。
農網現金流任務指標857.76萬元,實際完成196.67萬元,完成率22.93%。
6.近7周沉默用戶喚醒情況
近7周共喚醒沉默用戶157戶,其中城網沉默用戶喚醒106戶。
(2)農網
農網沉默用戶喚醒51戶。
7.近7周預計停斷用戶續費情況
近7周共有預計停斷用戶1413戶,續費427戶,續費率30.22%。
其中城網預計停斷用戶1249戶,續費388戶,續費率31.06%。
農網預計停斷用戶164戶,續費39戶,續費率23.78%。
三、下半年工作安排
1.提升雙向業務滲透率
**分公司上半年雙向業務滲透率6.93%,與序時任務10.90%相差3.97%,與全年任務指標17.09%相差10.16%,即10223戶。按照全年任務的85%計算,任務缺口爲8690戶。
推進措施:
(1)利用城網光纖改造的機會,逐樓關斷信號,掃樓、地推,確保當天關斷,當天開通,使工作人員有機會在光纖改造的過程中,面對面向客戶開展營銷。自7月以來,通過光纖改造工作,**分公司平均每天發展融合用戶27戶,預計到年底可發展4800戶。
(2)儘快啓動全縣“雪亮工程”項目,結合該項目大力發展“美麗鄉村”項目,並以此實現保戶增戶的目的。目前**分公司已經與**縣政法委、林業局、北聯鎮等單位達成合作意向,預計年底前可發展融合用戶2000戶。
按下半年發展6800戶計算,可以完成全年雙向業務滲透率任務的78.25%。
2.提升有效用戶保有率
**分公司上半年掉戶1638戶,掉戶率5.92%。
推進措施:
每月給網格客戶經理髮放下月預計停斷用戶明細總表,每週發放當週明細表。客戶經理在周明細表上填寫客戶拜訪記錄,說明是否見到客戶本人,客戶是否續費以及不再續費的原因。該項工作由網格經理督促指導。客服中心負責電話回訪抽查。
3.提升融合業務轉化率
**分公司現有單高清用戶7962戶,佔有效用戶的30.4%,單標清用戶11246戶,佔有效用戶的42.95%。使用智能終端的直播用戶1800戶,佔有效用戶的6.87%。三類用戶共21008戶,佔有效用戶的80.23%。
推進措施:
加大產品宣傳力度,利用市公司制定的優家套餐優惠策略,使快樂365用戶和惠家365用戶在不加價的前提下直接轉換成真正的融合用戶。
(1)由副總帶隊,親力親爲打造一支狼性團隊,有計劃有步驟地開展地推、掃樓、掃村等推廣工作。在農村集市、城區廣場等地點的宣傳工作常態化,爲此拉動新用戶發展,策反其他運營商用戶,提高融合業務滲透率。
(2)充分利用自有資源,如開機視頻、音量條、營業廳布展等,宣傳公司產品資費、優惠策略等。
4.提升覆蓋用戶入網率
**分公司現有有效用戶26185戶,與全年任務指標32027戶相比,完成全年任務81.76%。缺口5842戶,佔全年任務18.24%。
推進措施:
(1)加大打擊小鍋力度
經與**縣政府多次溝通協調,**縣政府於近日召開“全縣清理整頓非法衛星接收設施專項整治工作會議”,下發《**縣人民政府關於清理整頓非法銷售、安裝、使用衛星廣播電視地面接收設施的通告》、《**縣關於清理整頓衛星地面接收設施的實施方案》。文廣新局、市場監督管理局、公安局、****分公司等多個部門聯合,成立“清理整頓非法衛星接收設施工作領導小組”,**縣副縣長任組長,縣文廣新局局長任副組長,****分公司常務副總任領導小組辦公室主任。各成員單位抽調精幹人員組成專項整治清理隊伍,按照全縣實施方案要求,紮實開展專項整治工作。**分公司負責該項工作的綜合協調。
**分公司從服務政府、服務百姓的角度出發,本着社會效益優先的原則,積極向上級公司請示彙報,爲**縣爭取優惠的資費政策,同時加大對各種產品的宣傳力度,大力宣傳有線電視與“小鍋蓋”相比的優勢在哪裏,對主動上交小鍋辦理數字電視的用戶,制定一定的優惠和鼓勵政策,確保工作順利實施。
下一步**分公司將與各鄉鎮政府協調,確定整治工作推進試點,儘早打開突破口,爲整治工作在全縣範圍內順利推廣奠定基礎。
(2)加快綜治視聯一期、二期的工程進度,實現集客業務零的突破。
(3)加大對賓館、旅店等大客戶的業務跟蹤,每月通報下月預計停斷的集團客戶,確保集團客戶的快速增長。
5.加大家電銷售力度
上半年共完成家電銷售收入70383元,完成全年任務129.7萬元的5.4%。任務缺口122.67萬元。
推進措施:
(1)藉助兄弟公司的先進經驗,舉辦**分公司家電產品內購會。
(2)制定《家電銷售任務指標分解方案》,發揮現有優勢,確保家電銷售任務順利完成。
6.加大力度提升營業服務質量
(1)每週召開網格客戶經理例會,公佈工單時長、投訴數量、虛假報竣等各項數據。
(2)每天召開營業員晨會,強調四零服務、六項承諾,確保營業員以飽滿的熱情迎接用戶。
7.農村營業廳啓用工作
目前各鄉鎮共有16個營業廳,均爲自主產權,處於閒置狀態。**分公司將在下半年對各營業廳逐一裝修、佈線,儘早啓用,避免資源浪費。既能方便用戶繳費,又爲公司宣傳各項業務開拓了陣地。
四、遇到的問題
1.**分公司員工福利待遇中沒有取暖費。這種狀況不利於公司的整體穩定,對業務發展也造成了一定影響,希望市公司對員工取暖費問題能夠予以照顧。
2.前期購買的10檯筆記本電腦,每臺3400元,按照市公司每臺800元的標準,10臺超標大概26000元,這筆款項如何落實,請市公司幫助解決。
3.**分公司目前有9名新聘任的網格客戶經理,服務禮儀、營銷技巧和裝維技術都不熟練,希望市公司能派出講師對客戶經理集中培訓。
4.**分公司北營業廳面積85平方米左右,地理位置較好,可以打造成集繳費、宣傳、家電銷售爲一體**智能家電旗艦店。目前沒有裝修電視牆,費用大概在15000元左右,希望市公司能幫助協調解決。
****分公司
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