2022年度風險控制報告
爲深入加強企業風險管理,增加企業風險管控水平,財企處企劃室對所承擔的工作存在風險進行詳細評估,並制定詳細的管控措施,儘可能將風險控制在最低水平,保證企業平穩運行。
一、降本增效工作
降本增效工作主要存在風險爲:降本增效目標值分解設定不合理;措施制定不合理,已制定措施未有效執行,責任未有效落地,對異常數據分析和措施調整不及時,降本增效效益測算不合理,獎金分配不合理未起到激勵作用。
管控措施:降本增效必保值嚴格執行循環年最優值,專業部門把關,調整目標值必須經過專業部門審覈;制定降本增效措施主辦單位一級主管把關,專業部門審覈,確保措施制定合理;對已經制定措施責任到人,主辦單位定期召開降本增效分析會,對異常數據及時分析並調整對策,專業部門和企劃室採用定期和不定期形式監督檢查措施執行情況,對重要措施企劃室進行督辦;效益測算以財務測算爲準;獎金分配嚴格執行企劃室制定規則執行,企劃室監督檢查獎金髮放是否符合要求,對不符合規定的獎金髮放執行總經理審批。
二、外協管理工作
外協管理工作主要存在風險爲:外協廠商不具備相應資質,外協廠商合同定價不合理,外協完工證存在弄虛作假現象,主體單位對外協單位無管理,出現以包代管現象。
管控措施:嚴格執行外協廠商調查與篩選,對外協廠商進行考察並出具基本情況調查報告;外協廠商選定組織2家以上單位進行招標,避免獨佔刺激外協廠商競爭,由財企處和歸口管理單位進行底價測算,合同簽訂後企劃室依據低價測算情況實際抽查定價是否合理;外協廠商完工證明嚴格按照結算流程進行審批,企劃室對完工證明全流程進行檢查跟蹤,杜絕外協完工證明弄虛作假現象;定期對外協廠商管理情況進行檢查,主體單位一級主管作爲外協單位第一責任人,績效與主體單位掛鉤,避免出現以包代管現象。
三、團隊績效工作
團隊績效工作主要存在風險爲:團隊績效分數設置不合理,各單位重點工作制定不合理,重點工作完成情況反饋存在失真,團隊績效考覈不合理,團隊績效考覈死板僵硬,績效管理未動態調整。
管控措施:依據生產實際情況和領導要求,企劃室對團隊績效分數設置及時進行調整;重點工作制定時嚴格執行審批制度,企劃室結合實際情況對各單位重點工作提出建議;對各單位反饋的重點工作完成情況企劃室結合相關部門嚴格把關;團隊績效差異較大的企劃室要認真核實防止發生錯誤,認真梳理各單位考覈項目,防止發生事故或異常未考覈現象;根據生產實際情況,針對當期重點指標和重點工作情況,動態調整團隊績效考覈分數,以團隊績效考覈爲導向,重點解決解決生產中的瓶頸問題。
四、制度建設工作
制度建設工作主要存在風險爲:制度未進行培訓相關人員對制度不掌握,制度未落地執行,制定未及時修訂或廢止。
管控措施:新下發制度專業單位和執行單位及時培訓,企劃室檢查培訓情況,確實培訓到位;企劃室每月對重點制度執行情況進行檢查,對未執行的結合專業部門進行整改,對整改不徹底的單位進行相應考覈;企劃室根據實際情況,每半年對公司制度進行梳理,及時督促專業部門進行修訂或廢止工作。
五、自主管理工作
自主管理工作主要存在風險爲:自主管理活動主題選取和目標值設定不合理,改善對策未實施或對策實施不在活動期內,未達到目標值進行發表,發表完畢後相應改善措施未持續使用,自主管理活動推動流於形式。
管理措施:主題選取和目標值設定嚴格審覈,相關數據結合專業部門進行確認;對改善對策逐個活動圈現場檢查落實,確保對策在活動期內實施,對目標值追蹤兩個月,達到目標值方可發表,公司發表會完畢後,企劃室組織對已經發表活動圈對策進行跟蹤,對有效對策未持續使用單位落實考覈。
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