浙石油儲運公司招投標及合同管理自查報告

浙江浙石油儲運有限公司黨羣（紀檢審計）室和計劃投資部於2020年5月6-7日對本公司招投標及合同執行情況進行了審計，具體情況如下：

一、儲運公司目前基本情況

儲運公司於2018年7月成立公司，並分別於2019年1月和3月接入ERP系統和PMIS基建管理系統。目前管道基建類合同通過PMIS系統審批，綜合類合同通過ERP系統審批。

二、自查情況簡述

公司的採購招投標管理和監督制度總體較爲齊全、規範，根據計劃投資部提供資料，2020年目前累計簽訂合同9個，補充協議3個。各個項目的招標及合同簽訂等手續規範，材料齊全。招標程序合法合規，中標單位資質符合項目要求，評標辦法科學、規範、合理，招、投標資料及評標報告齊全、合規、並已及時歸檔。

但仍存在部分不足，具體如下：

（一） 制度體系建設還有完善空間

根據自查員查閱發現，生產、綜合類項目（物資）採購管理辦法，缺少對下屬單位的權限劃分。

（二）合同歸檔信息等存在不完善

根據現場查閱，部分合同未在歸檔臺賬中註明簽訂日期，此外根據儲運公司《合同管理辦法（試行）》對項目類合同應按照不同項目進行合同編碼，但是部分最新簽訂的合同未及時按此項合同管理制度對合同進行編碼。