農村信用社科技工作流程化管理辦法

河北省農村信用社

科技工作流程化管理辦法

爲完善河北省農村信用社科技管理制度，規範操作流程，特制訂科技工作流程化管理辦法。

一、線路管理：

線路的標準爲強弱電分開，能穿槽必須穿入線槽，由於特殊原因保衛允許不用穿槽的，線路達到或超過三根必須用纏繞帶纏好，保持線路整齊。

1、各網點機房線路裝修完畢後，應聯繫科技部及安全保衛部共同驗收，線路驗收合格後，機房線路歸網點負責人和網絡信息安全管理員共同負責。

2、各網點辦公終端或計算機線路由網點指定的信貸員或櫃員負責。

3、各網點ATM間、值班室、庫房及各宿舍線路由網點指定具體人員負責。

4、網點生產網主備線、辦公網線路和外網線路由網絡信息安全管理員負責查看通斷，如果發現網絡不通，及時聯繫運維商並通知科技部。

二、計算機設備管理：

本辦法所指的設備包括：計算機（包括主機、顯示器及其配套設備）、終端、打印機、UPS電源、網絡通訊設備、數據存儲設備、發電機等。

1、各網點應該建立計算機設備的固定資產臺賬，並明確每臺設備的使用責任人，此項工作由網點負責人和網絡信息安全管理員共同負責落實。

2、各種業務系統使用的計算機設備，應由總行統一配備安裝，嚴禁擅自更換和非工作範圍使用設備，由網點負責人和網絡信息安全管理員共同負責。

3、各網點網絡信息安全管理員負責對計算機設備的使用進行統一安排，並負責指導、監督操作人員正確使用設備和進行設備的日常維護。

4、計算機設備發生故障時，各網點網絡信息安全管理員排除故障，不能排除的及時上報科技部排除，送修設備時要填寫相關登記簿，設備修好後簽字領回。

5、各網點操作人員應嚴格按要求使用計算機設備，愛護設備，不得在設備上進行與工作無關的操作。非系統內人員不得使用計算機設備。

6、UPS電源要按規定進行充放電，並登記相關登記簿，嚴禁將捆鈔機、飲水機、電風扇、檯燈等其他非計算機設備接入UPS電源上。

7、計算機設備的各項參數，由科技部統一進行設置，未經科技部同意，其他操作人員不得進行更改。

8、在未關閉電源的情況下，嚴禁插拔設備線纜，嚴禁在計算機設備通電運行過程中挪動設備。

9、嚴禁在各種計算機設備表面放置大頭針、回形針、磁鐵等金屬物品以及水杯、紙片等雜物，保持計算機設備及其外部環境的安全、清潔。

10、計算機設備報廢時要上報科技部，對有涉密數據的計算機設備進行集中處理。

三、網絡安全管理：

本辦法網絡指的是生產網網絡、辦公網網絡和互聯網網絡。

1、接入生產網、辦公網和互聯網的計算機設備都要安裝有正版的殺毒軟件，嚴禁計算機設備不安裝殺毒軟件接入網絡，本工作由網絡信息安全管理員和使用計算機設備的人員共同負責。

2、計算機設備嚴禁生產網、辦公網和互聯網混連，網絡信息安全管理員要妥善管理各網絡的IP地址，未經許可，不得擅自更改IP地址及網絡設置。

3、生產網、辦公網的計算機設備要做好數據保密工作，嚴禁差U盤，防止數據泄露，網絡信息安全管理員和使用計算機設備的人員共同負責。

4、各種系統的賬號及密碼信息，要做到定期更換，增強自我保護意識。

5、各網點操作人員要經常對計算機設備進行查殺病毒，不得隨意使用未經殺毒的移動介質、打開來歷不明的電子郵件、安裝來歷不明的系統應用程序或者遊戲軟件等，以免感染病毒，若發現計算機設備被病毒感染，應及時查殺並斷開網絡解決。

6、各網點操作人員要嚴格按規範步驟操作計算機設備，設置密碼，專人專用，做到人走停機斷電，保證信息安全。