醫院管理制度【新版多篇】

醫院管理制度 篇一

1、在科主任領導下負責制定本科室醫院感染管理規章制度，並監督落實；根據本科室醫院感染的特點，確定本科室醫院感染管理重點，並組織實施。

2、監督檢查本科室有關醫院感染管理的各項工作，對醫院感染可疑或確診病例，可能存在感染的環節、傳播途徑進行監測，並採取有效防治措施。

3、對醫院感染散發病例要按要求登記報告。發現有醫院感染流行趨勢時，除應積極治療病人外，尚應保護現場，保存可疑污染來源物品和病人臨牀標本，及時報告醫院感染管理科，並積極協助調查。對法定傳染病要根據我國傳染病防治法要求報告。

4、按要求對疑似病人或確診醫院感染病例留取臨牀標本進行細菌學檢查和藥敏試驗。

5、制定本科抗菌藥物合理使用制度，並監督檢查使用情況，防止耐藥菌株產生，減少抗菌藥物毒副作用和經濟上不必要的損失。

6、極積配合醫院感染管理部門進行醫院感染目標監測，採取有效措施，有效降低本科室醫院感染髮病率。

7、參加有關醫院感染的培訓和學習，不斷提高管理水平。組織本科室預防、控制醫院感染知識的培訓。

8、加強醫德醫風教育，嚴格監督執行無菌操作技術，切實做好對衛生員、陪住者、探視者的衛生學管理。

9、結合本科臨牀實際，開展醫院感染科研工作。

六、醫院感染兼職醫師職責：

1、在科主任及醫院感染專職人員指導下，負責本科醫院感染監測、控制計劃的實施，對感染原因、感染環節、感染危險因素進行監測，針對病因採取有效控制措施，以降低科內醫院感染髮病率。

2、監督和檢查本病房醫師無菌操作、消毒隔離技術的應用和抗菌藥物合理使用情況。

3、對疑似和確診醫院感染病人應及時送檢標本，做到有樣必採、正確採樣，及時進行細菌培養和藥敏試驗，判斷可疑傳播途徑，採取措施控制醫院感染的續發和蔓延。

4、一旦發生醫院感染暴發和流行苗頭時，應立即通知科主任和醫院感染管理科，積極協助專職人員開展流行病學調查，判斷可疑傳播途徑，採取有效措施，控制醫院感染的發展和蔓延。

5、根據院方規定完成各種醫院感染監測資料的上報工作。

6、在科主任領導下，組織本科室開展預防、控制醫院感染知識的培訓。

七、臨牀醫院感染兼職護士職責

1、在護理部、科護士長及醫院感染科專職人員指導下，監督、檢查本病房醫院感染管理制度、消毒隔離制度、無菌操作常規等的實施情況。

2、在日常護理工作中，發現病人有院內感染徵象，應及時通報主管醫師，督促主管醫師及時填表上報，並留取標本及時送細菌學檢查及藥敏試驗。

3、監督檢查病房日常消毒、終末消毒、傳染與感染病人、特殊多重耐菌株感染病人的隔離消毒管理情況。

4、做好高危易感人羣的保護性隔離工作。

5、監督、檢查病房配置和消毒藥械使用情況，及一次性醫療用品使用和管理情況。

6、做好對衛生員、配膳員、陪住、探視人員的衛生管理與日常宣教工作。

7、負責對本科病人有關醫院感染知識的宣傳，並組織科內護理人員參加有關醫院感染培訓。

八、醫院感染兼職檢驗人員職責

1、在醫院感染管理委員會和檢驗科科主任領導下，負責醫院感染的微生物學檢測工作，並對檢測結果按季度進行彙總、分析，或將資料提供感染管理科，彙總全科醫院感染監測信息，對所在醫院感染管理現狀，進行全面述評。如發現特殊或有流行病學意義的微生物、多重耐藥菌株時，應及時通報醫院感染管理科（辦公室）。

2、規範檢驗方法，不斷提高檢驗質量及效率，儘快爲臨牀提供正確檢驗結果，並努力達到送檢標本診斷的準確性和藥敏試驗的可靠性、實用性。發現標本收集和運送不符合要求時，應通知病房或指導臨牀重新採集標本送檢。

3、協助醫院感染管理科做好全院有關空氣、物體表面、消毒藥械等細菌學檢測工作。

4、發生醫院感染暴發流行時，應積極配合醫院感染專職人員做好有關樣本採集及細菌培養，對可疑傳染源、傳播途徑進行分析。

5、嚴格執行無菌操作技術，重視本科清潔、消毒工作，尤其對各種廢棄標本處理，必須達到規範化、無害化處理，防止醫源性交叉感染的發生。

6、支持醫院感染管理科和臨牀各科針對“院感”的難點、熱點問題開展專題研究或目標性監測，以期提高醫院感染管理水平和學術水平。

九、相關職能科室的職責

（一）醫務科職責

1、支持、協助感染管理科組織醫師、醫技人員，接受預防、控制醫院感染知識的培訓。

2、監督指導醫師、醫技人員嚴格執行無菌操作技術規程、抗感染藥物合理使用、一次性醫療用品的管理等有關醫院感染管理的制度。

3、發生醫院感染流行或暴發趨勢時，統籌協調、支持感染管理科，組織相關科室、部門人員開展感染調查與控制的工作；根據需要進行醫師人力調配：組織對病人的治療與善後處理。

（二）護理部職責

1、協助組織全院護理人員預防、控制醫院感染知識培訓。

2、監督指導護理人員嚴格執行無菌操作、消毒、滅菌、與隔離技術規程及一次性使用醫療用品的管理等有關醫院感染管理的規章制度。

3、發生醫院感染流行或暴發趨勢時，根據控制感染需要，進行護士人力調配，實施分組隔離、分組護理。

（三）藥劑科

1、負責本院抗感染藥物的應用管理，定期總結、分析和通報應用情況。

2、及時爲臨牀提供抗感染藥物信息。

3、督促臨牀人員嚴格執行抗感染藥物應用的管理制度和應用原則。

醫院管理制度 篇二

一、醫療設備採購招標管理規定

（一)科室(部門）需購置的醫療設備，由科室（部門）負責人以書面形式報請主管部門、主管副院長簽署意見後轉交設備科。

（二）設備科負責將科室購置設備申請，報主管設備副院長簽署意見之後，再將全院各科申購的計劃彙總，呈報有關領導審批。

（三）購置大型醫療設備，必須做好可行性論證，要進行市場調查、資料分析、檢索專利標準、廠家對比、質量價格優選。必要時由院領導組織進行實地考察，在此基礎上，參考三個品牌制定招標技術參數。

（四）預算在一萬元以內的醫療設備，由主管設備副院長審批，設備科負責購買。一萬元以上五萬元以下的項目，由院長審批，設備科負責購買。

（五）五萬元以上十萬元以下的項目，必須經醫院設備管理委員會、院長辦公會討論，院長審批同意後，呈報區衛生局審批，同意後再由醫院設備管理委員會組織招標採購，區衛生局派人監督招標全過程。

（六)十萬元以上的項目(必須是列入年度計劃內項目）經院長審批同意後，報區衛生局、區計劃局、區財政局審批通過，由區政府採購中心組織（或委託）公開招標。

（七）設備科按中標通知書辦理合同及相關手續。

（八）設備到貨後，由設備科組織使用科室負責驗收並辦理入出庫和財務手續。

（九）萬元以上醫療設備，由設備科專人負責建立專件檔案。

（十）大型醫療設備實行問責制，認真做好月、年度效益分析報告。

二、藥品招標管理規定

（一）新藥購進

1、新藥是指在我院沒有使用過的藥品。

2、新藥申請購進時必須使用通用名，由提出申請的臨牀科室充分討論，科主任簽名後向藥劑科提交書面申請，需有詳細的申請理由，包括與同類藥品的比較信息。

3、藥劑科負責對申請購進的新藥進行書面評價，並將申請書彙總提交醫院藥事管理委員會討論。

4、醫院藥事管理委員會對決定購進的新藥以書面形式呈報院長審批，同意後向藥劑科下達《新藥購進通知》。

5、藥劑科按《新藥購進通知》進行採購，並通知提出申請的臨牀科室。

6、申請購進的新藥若屬緊急用藥（指急救用藥、特殊用藥，包括保健用藥），按特殊情況審批:一萬元以內由分管藥事副院長審批；一萬元以上五萬元以內由院長審批。之後，由藥劑科立即進行採購。

（二）藥品招標根據當時國家、省、市出臺的相關規定執行。

三、基建招標管理規定

（一)科室(或部門）需裝修改建的項目，由科室（或部門）負責人以書面形式報請主管部門、主管副院長簽署意見後轉交總務科基建辦公室。

（二）基建管理人員做出預算後，報主管基建副院長審批或簽署意見，再呈報有關領導審批。

（三）預算在一萬元以內的零星項目，由主管基建的副院長審批落實；一萬元以上五萬元以下的項目，由院長審批；五萬元以上的項目，必須經院基建管理委員會、院長辦公會討論，院長審批同意後，再呈報區衛生局審批。

（四)區衛生局審批同意後，五萬元以上二十萬元以下的項目，由醫院基建委員會組織招標，參加招標的工程隊必須有三個建築裝飾公司以上。二十萬元以上(含二十萬元）項目，必須報區衛生局委託區採購中心進行招標。

（五）基建和財務部門必須認真做好各個項目的預結算工作，特別要避免超預算施工的現象。

（六）基建項目竣工後，由基建科組織相關科室對工程項目進行驗收。驗收合格後，方可按合同協助辦理財務手續。

四、供應商評估準則

（一）目的

爲了提高工作效率和服務質量，以確保採購工作的準確性和及時性。

（二）適用範圍

適用於多次爲我院提供供應服務的供應商及人員。

（三）職責

1、供應商應認真執行投標中的服務承諾，做到服務態度誠懇，供應及時，數量準確。

2、使用科室應對物資的質量實行監督，及時提出質量意見。

3、倉庫管理人員負責對供應商的服務質量和其供貨的準確性、及時性進行監督和信息分別反饋於科主任和供應商。

4、採購員每季度負責收集彙總供應商的服務情況，並進行原因。

5、藥劑/設備/總務負責人綜合供應商情況，及時向院領導彙報和與供應商溝通。

（四）工作程序

1、藥劑/設備/總務負責人應設立供應商名冊登記及溝通制度。

2、採購人員和倉庫管理人員如發現供應商不能按時提供服務或服務態度不好，要收集原因及時彙報。

3、採購人員應向供應商提出具體要求，規定供貨商的準確性和及時性。

4、藥劑/設備/總務負責人每季度組織一次有關人員對供應商進行服務評估，並及時向領導彙報情況和與供應商進行溝通。

5、供應商如在年內出現供貨不及時或服務態度不好者，按如下規定處理。

（1）違反規定一次者給予批評教育。

（2）違反規定二次者給予警告。

（3）違反規定三次以上（含三次）取消下年度的投標資格。

（五）支持性文件和記錄

1、驗收登記本。

2、供應商服務評估表。

3、供應商名冊。

醫院管理制度 篇三

1、工作人員上班時衣帽整齊，給病人檢查及操作前後應洗手或用速幹手消毒液消毒。

2、普通病人和特殊感染病人分室就診，診查傳染病人後應更換診查牀單，物體表面用500—1000mg/L有效氯消毒劑消毒，醫護人員接觸傳染病人後應洗手或使用速幹手消毒劑。

3、無菌操作應戴口罩，嚴格執行無菌操作技術和規程。堅持每日的衛生清潔和每月的大掃除制度，診前10分鐘開窗通風，保持診室、換藥室、治療室的清潔整齊。

4、每日擦拭診查牀，更換牀套，枕套。

5、治療室、換藥室每日用紫外線照射1小時（記錄燈管啓用時間和累計時間），酒精紗布擦拭紫外線燈管，保持無塵，定期空氣培養，並有記錄。

6、非一次性胃管、吸痰管、導尿管、肛管用後分別放在消毒液內浸泡，再刷洗，晾乾，表面塗少許滑石粉，置密閉消毒盒內送供應室滅菌後備用。

7、霧化吸入器專人使用後，螺旋管、面罩、霧化罐各關節拆開，用消毒液浸泡後再用清水沖洗乾淨，晾乾備用。

8、一次性注射器、針頭、輸液器、輸液瓶、彎盤、吸氧管、胃管、導尿管、氣管插管、引流管、窺器等，用後醫院統一回收集中處理。

9、備用氧氣溼化瓶每週一次用消毒液浸泡後，再用清水沖洗，晾乾，備用。正在使用的溼化瓶每日更換蒸餾水，吸氧管專用，用畢重新消毒。

10、電動吸引器、胃腸減壓器，洗胃機儲液瓶裏的內容物隨時傾倒，做到每日清洗，用畢先用消毒液浸泡消毒，在清洗乾淨備用。

11、經高壓滅菌的各種敷料桶（紗布、棉球）、無菌包，開封后的有效時間爲24小時，並註明開封時間

12、無菌持物鉗乾式保存，每4小時更換一次，並註明起用日期和時間。

13、接診室每日用消毒液擦拭桌面、椅面等物體表面。

14、體溫計用75%酒精浸泡消毒。指甲刀用75%酒精擦拭消毒。

醫院管理制度 篇四

第一章總則

第一條爲進一步深化和完善國庫集中支付制度改革，促進銀行卡產業發展，減少現金支付結算，加強財政監督，方便預算單位用款，根據《******財政國庫管理制度改革實施方案》（*****）、《銀行卡業務管理辦法》（銀髮[1999]17號）和《中央預算單位公務卡管理暫行辦法》（財庫[20xx]63號）等相關規定，制定本辦法。

第二條本辦法所稱公務卡，是指經***醫院審覈同意，以單位工作人員個人名義開立、持有，主要用於日常公務支出和財務報銷業務的銀行信用卡。工作人員是指在編職工，不含離退休、長期病退和臨時人員。

第三條公務卡實行“一人一卡”實名制管理，公務卡持有人（以下統稱持卡人）自行保管公務卡卡片和密碼。規範使用公務卡辦理公務支出的。支付結算業務，並及時向所在單位財務部門申請辦理報銷手續。

第四條我院財政授權支付業務中原使用現金結算的公用經費支出，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、招待費等有關商品和服務的零星購買支出應使用公務卡結算。

第五條公務卡實行免費開卡、免收年費、免費短信提示、免擔保和到期免費換卡，具有一般銀行貸記卡的其他功能，享受髮卡銀行與銀聯的各項優惠活動。

第六條實行公務卡制度不改變我院先行財務管理制度和財務報賬規定。

第二章公務卡使用和日常管理

第七條我院公務卡髮卡銀行爲***銀行，實行公務卡結算後，原則上不再使用現金結算。

第八條持有公務卡的職工，應當妥善保管公務卡，規範使用公務卡辦理公務支出的支付結算業務。

第九條公務卡密碼和安全均由持卡人負責保管，遺失造成經濟損失，按照持卡人於髮卡銀行的領用合約或服務協議的相關規定處理。

第十條各科室在工作人員新增或調動、退休時，應當及時組織辦理公務卡的申領或停止使用等手續。涉及公務卡的增減及賬號、信用額度等信息變動時，財務處應當及時通知***銀行維護公務卡支持系統。

第十一條公務卡涉及到的有關信息維護、財務報銷、銀行劃款和動態監控等業務，通過***銀行提供的公務卡支持系統輔助辦理。財務科應當依託公務卡支持系統，認真審覈公務卡報銷事項。對於批准報銷的公務卡消費支出，應當按照規定時間，辦理向公務卡的資金還款手續。

第十二條公務卡主要用於公務支出的支付結算。公務支出發生後，由持卡人及時向所在單位財務部門申請辦理報銷手續；公務卡也可用於個人支付結算業務，但不得辦理財務報銷手續，單位不承擔私人消費行爲引致的一切責任。

第十三條公務卡的信用額度由醫院根據銀行卡管理規定和業務需要，與髮卡行協商設定。原則上每張公務卡的信用額度不超過5萬元、不少於2萬元，調增信用額度須事前徵得醫院財務部門同意。持卡人在規定的信用額度和免息還款期內先支付，後還款。

第十四條持卡人對公務消費支出發生疑義，可按髮卡行的相關規定等提出交易查詢。

第三章公務卡支付管理

第十五條對於辦公費、印刷費以及差旅、會議、購買等公務支出，使用公務卡結算的，應在公務卡授信額度內，先通過公務卡刷卡支付，並須取得發票等財務報銷憑證和有關公務卡刷卡憑證（即POS機籤購單，下同）。持卡人對於公務支出有事前審批要求的，持卡人應事先按要求履行相關審批手續。

第十六條特殊情況下公務卡信用額度不能滿足公務支付需要時，持卡人可通過單位財務部門提前向髮卡行申請臨時增加信用額度，增加的額度和使用期限等具體事項，按照發卡行有關規定執行。

第十七條持卡人在執行公務中原則上不允許通過公務卡提取現金。確有特殊需要，應先經單位財務部門批准，未經批准的提現業務，提現手續費等費用由持卡人承擔。

第四章公務卡財務報銷管理

第十八條持卡人辦理公務卡消費支出報銷時，必須提供有關財務報銷憑證（發票等）及公務卡刷卡憑證，報銷程序按醫院內部財務管理規定執行。因報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關費用，以及由此帶來的對個人資信影響等責任，屬於個人原因的，由持卡人承擔。

第十九條持卡人辦理公務卡消費支出報銷業務時，應當按照財務處規定的報銷審覈制度填寫報銷審批單和公務卡報銷憑證，並附有發票、明細清單、銀行刷卡POS單等有關財務報銷憑證，按照醫院內部審覈程序報請審批。

第二十條單位財務人員登陸財政國庫集中支付公務卡支持系統，根據持卡人提供的卡號、交易日期和消費金額等信息，查詢覈對公務消費的真實性，審覈確認後批准報銷；對不符合報銷條件的，有權全部或部分不予報銷，對不予報銷的部分由持卡人自行償還。

第二十一條醫院財務人員對批准報銷的公務支出，按以下程序在公務卡支持系統中辦理報銷還款手續：

（一）醫院錄入“報銷金額”、“支出經濟分類科目”、“支付摘要”等信息，選擇對應的用款計劃，彙總生成《財政授權支付憑證》，以電子文檔形式提交發卡行。

（二）醫院通過公務卡支持系統，編制“還款明細表”，並以電子文檔形式將“還款明細表”提交發卡行。

（三）醫院簽發銀行支付憑證（支票等），附加蓋單位財務公章的“還款明細表”，通知髮卡行向指定的公務卡還款。預算單位簽發授權支付指令時，支付憑證的收款人要素填寫公務卡代理銀行提供的還款賬戶。

第二十二條“還款明細表”電子信息與紙質信息必須確保一致。醫院提交發卡行的“還款明細表”必須從公務卡支持系統直接打印，不得使用另行編輯或下載修改的“還款明細表”。

第二十三條代理銀行根據醫院簽發的支付指令和“還款明細表”等信息，於收到支付指令的當日，將資金分解到公務卡賬戶。

第二十四條髮卡行應以紙質或電子形式按月向預算單位提供公務卡報銷信息對賬單。對賬單格式區分預算科目（功能分類），按日期、姓名、卡號、報銷金額、退回金額等內容編制。

第二十五條因向供應商退貨等原因導致已報銷資金退回公務卡的，持卡人應及時將相應款項退回所在單位財務部門，並由單位財務部門及時退回零餘額賬戶。持卡人退款的財務審覈手續按所在單位內部財務制度規定執行。

第二十六條持卡人對於應由單位報銷的公務卡消費支出，必須在髮卡行規定的免息還款期內到單位財務部門報銷。因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關費用，由持卡人承擔；因單位報銷不及時造成的利息等費用，以及由此帶來的對個人資信影響等責任，由單位承擔。

第二十七條有以下情形之一的，所產生的費用由持卡人個人承擔，不予報銷：一、使用公務卡用於個人消費部分；二、報銷費用與提供的報銷憑證、公務卡消費刷卡機（POS機）小票不符的；三、持卡人透支消費所產生的手續費、利息等；四、因個人原因，持卡人未能在公務卡免息還款日前申報報銷所產生的罰息和滯納金等；五、因持卡人個人保管不慎或遺失等原因，導致公務卡被盜所刷的支出和損失；六、其他不符合財務管理規定和要求或超出消費標準的消費。

第二十八條公務卡報銷時限

第二十九條確因工作需要，持卡人不能在規定的免息還款期內返回單位辦理報銷手續的，可由持卡人或其所在單位相關人員向單位財務部門提供持卡人姓名、交易日期和每筆交易金額的明細信息，辦理相關借款手續，經財務部門審覈批准，於免息還款期之前，先將資金轉入公務卡，持卡人返回單位後按****個工作日內補辦報銷手續。

第三十條爲避免因特殊原因，公務卡還款不及時，給持卡人產生透支利息，滯納金以及個人不良信用記錄等，建議持卡人將本人工資卡（屬借記卡，不能透支）作爲公務卡制定自動轉款還款賬戶，實在不能及時報銷還款時，授權髮卡行在到期還款日當天，從個人工資卡自動扣劃公務卡的應還金額（到期還款日當天，工資卡應有足夠餘額），事後再按正常報銷程序辦理報銷領款手續。

第三十一條預算單位辦理公務卡報銷和資金退回等業務的賬務處理，按現行會計處理有關規定執行。銀行簽章返回的“還款明細單”等應作爲原始憑證隨報銷憑證裝訂歸檔。

第五章管理職責

第三十二條財務部門主要管理職責：

（一）負責公務卡支付系統日常維護，及時向人事科瞭解在編人員新增、調動退休或賬戶信息發生變動等信息；

（二）審覈持卡人提請報銷的公務卡消費信息，及時辦理公務卡報銷還款業務，做好財務處理，並按月與髮卡行就公務卡報銷還款情況進行對賬；

（三）保證符合公務卡報銷規定的資金全額打入持卡人公務卡，協助髮卡行催告公務卡持卡人還款工作，不承擔公務卡還款資金不足等情況造成的對賬或其他責任；

（四）特殊情況下，持卡人公務卡信用額度不能滿足公務卡支付需求時，經財政部門和分管領導審批後，向髮卡行申請臨時增加信用額度；

（五）協助辦理公務卡新卡和補卡工作；

（六）配合上級財政部門做好公務卡監督管理等工作；

（七）配合髮卡行做好公務卡相關知識宣傳和培訓工作；

（八）嚴禁將非本單位工作人員納入公務卡管理範圍，違規辦公務卡報銷業務或查詢、泄露持卡人的私人交易信息。

第三十三條公務卡持卡人的職責：

（一）公務卡實質上是個人在銀行辦理的貸記卡，涉及個人信譽資質高低，要本着誠實守信和對自己負責的態度，保管使用好信用卡；

（二）須妥善保管卡片和密碼，並承擔因個人保管不善等原因引起的一切損失；

（三）公務卡消費時要保留好個人簽名的消費交易憑條（POS機小票）和相應發票等原始憑證，以備報銷使用；

（四）因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等費用，由持卡人承擔；在髮卡行規定的免息還款日前若無法完成報銷還款流程，由持卡人自行還款，承擔不及時和不完全還款的全部責任；

（五）因調離、退休、辭職等原因離開本單位，要向財務科報告，及時清理並妥善處理公務卡項下債權債務；

（六）對消費交易發生疑義，可按髮卡行規定向髮卡行提出交易查詢；

（七）嚴禁持卡人違規使用公務卡、惡意支付或將非公務支持用於公務報銷，由此產生的一切後果由本人負責；

（八）遵守國家關於銀行卡使用管理規定的法律法規和單位規定，規範使用公務卡。

第三十四條持卡人所在部門負責人管理職責：

（一）審覈本部門持卡人公務支出的真實性，並負責審批；

（二）督促本部門持卡人及時辦理公務卡公務消費支出的財務報銷手續。

第三十五條髮卡行主要職責

（一）兌現中標方案中的條款，結合醫院年公務卡的管理使用要求，制定與之對接的申報、使用、結算流程，並提供相應的技術服務；

（二）在符合規定的範圍內爲醫院提供優惠服務，及時公佈和兌現承諾的公務卡服務優惠措施，做好公務卡相關知識宣傳工作，並及時解決公務卡使用中出現的問題；

（三）根據醫院的用卡環境要求，積極擴大銀行卡機具佈設範圍，及時提供財務報銷相關的銀行卡消費數據信息，注意保密；

（四）爲醫院職工辦理公務卡；爲公務卡報銷、審覈與支付還款業務提供及時、準確、規範、便捷的服務；

（五）辦卡、開卡、掛失、補卡和換卡均免費，免收年費、免擔保；

（六）與醫院協商設定公務卡信用額度，爲持卡人提供公務卡使用、掛失、註銷等方面的便捷優質服務，並及時向持卡人反饋資金還款情況。

第六章附則

第三十六條本制度由財務科負責解釋。

第三十七條本辦法由發行之日起開始執行。

醫院管理制度 篇五

本制度適應於醫院所有辦公用計算機，各工作站所有使用人員必須嚴格遵守工作站管理制度進行操作。

一、工作站配置的計算機、打印機、ups等設備，科室應指定專人保管和保養，能夠掌握計算、機基本知識和技能，對簡單故障能夠排除。

二、所有操作人員在計算機系統發生故障時，應能說明故障發生的部位、故障現象等基本情況，以便於計算機中心維修人員能夠較準確地判斷故障原因，帶好配件，快速處理。

三、操作人員須嚴格遵守操作規程，不得隨意扳動和操作無關的按鈕或開關，不得打開機箱蓋等外包裝物。

四、操作人員不得隨意更改、刪除工作程序，桌面設置等選項，否則會造成程序不能正常運行。

操作人員要熟練掌握用戶入網口令，及個人進入程序的用戶名和密碼，並注意保密，時常更換密碼。

五、操作人員上機操作時不得與無關人員閒談，避免或減少操作錯誤發生。

六、禁止非本工作站操作人員使用計算機，以免因誤操作而造成不必要的應用程序或整個系統的混亂。

七、嚴格按照正常的開、關機順序操作，即:開機時先開顯示器、打印機，再開主機；關機時先關主機，再關顯示器、打印機。嚴禁人爲非正常關機，否則，輕則造成長時間開機測試及部分軟件損壞，重則造成整個系統的癱瘓，甚至發生電流回擊，燒壞設備。

八、在下班後或長時間不工作時，應關閉所有工作站及電源開關，一則節約電力，二則延長計算機使用壽命。

九、在使用鍵盤、鼠標等機械性的設備時，應做到輕敲、輕觸，避免因用力過猛造成損壞。

十、第七十三條在計算機工作時，主機和顯示器上面不得搭蓋任何東西，以保持其散熱好。在不使用時，應用防塵罩將顯示器罩住，以防灰塵等的侵入。

十一、在打印過程中，嚴禁強行撕紙，要用自動切紙和走紙功能。同時禁止使用不合規格的紙張，以免縮短打印頭的壽命。

十二、遇到卡紙現象時，應參照“打印機使用手冊”中的操作步驟解決，嚴禁生拉硬拽，造成打印頭及卷軸不必要的損壞。

十三、嚴禁頻繁開、關機，應嚴格按照使用手冊進行進紙或退紙操作，以延長打印機的使用壽命。

十四、及時更換色帶，以免舊色帶將打印針拉斷。在更換時，應嚴格按照“打印機使用手冊”中的說明進行操作，禁止違章操作，以免發生損壞色帶架的情況。

十五、對噴墨打印機更換墨水，嚴禁強行將墨盒架拉出，應嚴格按照“打印機使用手冊”中的說明進行操作，以免發生損壞墨盒架的情況。

十六、嚴禁使用打印機打印與工作無關的內容，做到節約用紙。

十七、保持工作站使用環境的清潔衛生，注意防塵、防潮、防靜電，切實做到對設備的維護和保養。

十八、嚴禁在計算機上玩遊戲，避免由此引發計算機病毒的侵害，給整個系統帶來嚴重的損壞。

十九、未經允許或未經殺毒，不準擅自使用外來盤，避免將病毒帶入計算機網絡內。

二十、未經計算機中心人員的批准，不得擅自修改計算機的軟、硬件設置及重裝系統，嚴禁修改刪除網上的軟件。

二十一、對於違犯規章制度進行操作的人員，視其情節情況給予相應的處罰。

醫院管理制度 篇六

一、宿舍分配原則

醫院實行“職稱爲主、職務優先”的原則，免費爲員工提供宿舍（水電費除外），具體如下：

1、院領導房：一廳兩房一衛兩陽臺；

2、單人房：科主任、副高級以上職稱、資深護士長住單間一衛一陽臺

3、雙人房：主治醫師、執業醫師、副職、護士長。

4、集體房：護士、收費員等，每4人-6人/房。

5、特殊情況須經院辦領導同意，並報告總辦。

二、房內配置

1、專家房傢俱有：沙發、茶几一套、電視櫃一套、1.5m牀1張、雙層鐵架牀1套、三門衣櫃1只、1.4m辦公檯1張、辦公椅1張，熱水器1臺。

2、單間傢俱有：電視櫃1套、1.5m牀1張、二門衣櫃1只、1.4m辦公檯1張、辦公椅1張，熱水器1臺。

3、雙人房傢俱有：電視櫃1套、雙層鐵架牀2套、二門衣櫃1只、1.2m辦公檯1張、凳子2張，熱水器1臺。

4、集體房傢俱有：雙層鐵架牀3套、二門衣櫃1只，膠凳3張，熱水器1臺。

5、由於個人的消費觀不同，電視、電腦、音響、冰箱、洗衣機等家用電器、牀上用品及各類廚具均由個人自備。

三、員工入住的安排

1、新員工在辦公室填寫好相關資料，辦理好入職手續之後，由辦公室填寫好員工宿舍安排聯絡單（註明其職務、職稱等信息）給總務科。

2、總務科根據聯絡單上的信息安排員工宿舍。

3、員工入住後，如在倉庫管理員處領用宿舍物品，需簽名確認。

四、員工的退宿

1、員工申請外宿或離職需搬出宿舍時，員工根據領用物品清單，按要求清理好所領用的物品。

2、員工憑外宿申請單或經醫院批准的離職報告到總務科進行登記，辦理物品交接手續。

3、總務科、倉庫管理員覈實無誤後，負責人在離職報告上的宿舍物品交接欄簽字，並更新相關資料。

4、外宿或離職人員於辦好手續的當天下午把所有行李搬出宿舍。

五、日常管理規範

1、員工宿舍由總務科統一管理。

2、員工宿舍由醫院總務科負責分配，員工不得擅自入住，不得私自調換宿舍或牀位。

3、員工要妥善保管和愛護醫院統一配置的傢俱及電器，員工離職時將配置的。傢俱及電器按清單交回總務科銷賬，如有損壞，照價賠償。

4、愛護宿舍公共設施，出現損壞，若爲自然老化，由醫院維修及置換，若因人爲損壞，則按獎懲制度處理。

5、宿舍內要搞好室內衛生，做到窗明几淨。室內不允許亂堆亂放，不允許向陽臺及窗外扔垃圾、潑水等，違者按獎懲制度處理。

6、員工直系親屬探親經醫院批准，保衛科、總務科登記後方可留宿，其他人員一律不得留宿。

7、來訪人員必須在23：00之前離開宿舍。

8、注意財產安全，注意防火防盜，離開宿舍時必須關好電源開關及門、窗，不得在宿舍使用高壓高頻率電器用具等，違者按獎懲制度處理。

9、員工每月按標準繳納水電費。

10、員工不得在宿舍內賭博或做其它違法亂紀的事情，一經發現，醫院將按照相關規定進行嚴肅處理，情節嚴重的將移交司法部門處理。

六、宿舍檢查

1、檢查小組：由總務主任任小組組長，各相關部門人員任小組成員。小組主要負責對各員工宿舍的文明衛生情況進行檢查，幫助員工營造一個良好的休息環境。

2、檢查的內容：包括宿舍物品的擺放、宿舍衛生、公共設施、宿舍紀律等各方面。

3、檢查時間：由檢查小組組長組織小組全體成員定期對宿舍進行檢查，並將檢查結果按期進行統計公佈。