質量體系審覈自查報告

2011年度質量體系審覈自查報告<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2011年4月，根據分局及項目部內審工作的精神，結合質量管理體系管理內部審覈進行了自查、總結與分析。依據分局質發（2011）03號文要求積石峽項目部開展質量管理體系自查工作，對照2008版ISO9001質量管理體系標準和2011年積石峽項目部管理體系自查計劃文件要求，我隊組織前方機組、辦公室以及倉庫進行了梳理和完善工作。具體做法是按2011年積石峽項目部管理體系自查計劃文件要求，結合本隊實際，完成了相關文件的修訂工作。

爲有效實現 “科學管理、精心施工、過程受控、顧客滿意、持續改進、質量一流”的質量方針，確保我隊質量目標的全面完成，根據分局及項目部方針質量目標及本隊年度績效目標，制訂了本年度質量目標。前方施工機組和辦公室、倉庫根據年度目標，結合各崗位實際，對各自分目標進行了合理分解和宣貫。通過工作例會，大家充分討論與交流，及時掌握體系運行狀況和持續改進方向。通過日常對質量管理體系堅持不懈的宣貫和檢查督導，促進全員明確質量方針和對體系文件的理解，同時促進質量目標、體系文件與機組和個人的工作有機結合，促進了體系文件的有效執行和我隊各項質量目標的最終實現。

根據項目部質量發JSX-JZ-(2011)-01號文件自查工作計劃安排，我隊視情況由綜合辦公室對體系文件執行情況進行抽樣檢查督導，通過跟蹤檢查和交流，形成文件執行情況檢查記錄。另外，爲了促進文件管理，4月中旬由綜合辦公室牽頭，會同倉庫、前方施工機組對質量體系文件並着重《記錄控制程序》及相關文件的執行和記錄情況開展了專項檢查。本次檢查主要依據GB/T19000-2008標準和分局及項目部建立的質量管理體系文件要求，採取現場對照文件要求的形式，着重檢查抽樣文件，尤其是《記錄控制程序》執行情況，並對重點抽樣涉及到的物資管理和施工現場的20多個文件記錄檢查發現，收集體系運行當中存在的問題，並予以了通報。在對專項檢查發現的問題明確了整改要求之後，通過文件形式及時下發到各部門。涉及問題的部門能夠積極組織問題的落實和整改，做到舉一反三查找和解決問題。從在本次專項檢查的情況來看，我隊體系文件和生產記錄總體執行情況良好，符合體系文件和《記錄控制程序》要求。              通過日常抽查和自查專項檢查，提高了我隊內部質量管理體系運行工作執行力，促進了質量管理體系建設取得實效，爲開展以文件改進和內部審覈的控制和與本隊相關的質量體系文件評審、修訂工作提供了依據。

爲積極落實分局、項目部對質量管理體系建設工作的要求，通過自查對制定和執行的體系文件、作業指導書、記錄、表格等，按GB/T19001-2008標準要求對文件的符合性、適宜性和可操作性逐一進行了評審。一是通過本隊對質量管理體系的學習，研究和部署具體工作。二是綜合辦公室組織相關部門針對評審體系文件自查，徵集並整理修改意見。三是配合項目部對我隊的審覈自查工作，認真分析和討論修改意見，明確評審結論，並根據評審意見按期完成了相關文件的修訂工作。通過這次文件評審工作，我隊全面分析檢查了質量管理體系的運行情況，審覈了文件的充分性、適宜性和可操作性。另外，還特別針對我隊上年來所制定運行的文件提出了新的和更具體的要求，爲落實體系運行的長效機制，提高質量管理體系運行的效率指明瞭方向。

總之，爲強化體系的嚴格執行，切實避免“兩張皮”現象，我隊對各部門的質量體系建設工作做到“月月有檢查，全年有目標”，通過以上質量管理活動的開展，確保了施工質量控制水平，從真正意義上將標準變爲個人行爲規範，爲質量管理得到了全方位的控制。質量體系內部審覈自查工作表明，本隊的質量管理體系運行符合GB/T19001—2008標準要求，能夠保持有效運行和持續改進。經自查組對我對質量體系的自查審覈，我隊ISO9001：2008版換版之後的質量體系符合ISO9001：2008版質量體系標準，以及相關法律法規要求，自查組認爲我隊質量管理體系文件運行有效，體系文件充分而且比較適宜。我隊貫徹了分局和項目部的方針和質量目標，並進行了有效策劃。通過體系運行，目標實現良好。通過QC活動和管理創新活動，提高了全員質量意識，施工質量不斷提升。

                               二O一一年四月二十五日