物探檢測院一體化運行報告

物探檢測院的各項工作均按照管理體系文件的要求認真貫徹執行，始終保持着良好的運行態勢。現根據公司管理評審的要求，就物探檢測院一體化管理體系2019年的運行情況報告如下：

一、年度目標完成情況

本部門爲了完成年初既定的一體化管理體系年度目標，採取了相應的管理措施，將各項指標落實到人，逐級負責落實，最終圓滿完成了制定的14條目標。2019年度獲得省級QC獎1個，共計承接各類工程項目103個，所有項目均做好技術、安全交底，加強方案、成果審批，加強過程控制，做好質量監督檢查；在產品的實現過程中，嚴格要求各相關人員在產品實現的過程中切實按照公司質量體系文件、國家或行業現行有關規範、標準的要求進行，最終實現了產品合格率100%的質量目標。（具體目標措施及完成情況詳見後附表）

二、過程中的管理活動

1）修訂和完善了物探檢測院的三層文件，按照一體化管理體系要求對危險源進行重新評價，並重新編制了重大風險控制清單。

2）組織本部門全體員工進行管理體系文件的學習培訓，加深每一個員工對體系文件的認識，將體系文件的要求具體落實到生產過程當中。

3）參與公司管理體系內部審覈，本年度發現一項不符合項，已整改、落實到位，並就審覈組提出的其它問題一併進行整改、落實。

4）參加了“安全月”（2019.4、2019.6）、“安全文化建設年”（全年）、“‘三違’專項整治”（2019.7-9）、“質量月”（2019.9）、“百日無安全事故”（2019.8-11）活動，制定具體的活動方案，對活動進行了總結，取得了良好的活動效果。

5）進行吊裝事故應急演練（2019.6）。編制演練方案並對演練進行了總結。

6）對項目進行現場檢查。由部門領導帶隊，每月至少1-2次，對有不符合安全要求的行爲要求及時糾正，嚴重者進行處罰。

三、產品實現中的活動

1）所有檢測人員和特種作業人員持證上崗；項目負責人和審覈、審定人員符合管理體系中人員資格的規定。

2）所有檢測儀器經過技術質量監督局的檢定，均在有效期內運行，建立完善的設備臺帳和設備檔案。

3）按照體系文件的要求組織生產，按照設計文件和規範要求制定方案，並按方案組織人員開展各項工作。

4）制定質量監督計劃，對產品質量進行定期抽查。

四、資源配置情況

1）人力資源

物探檢測院現有職工22人，其中，高級工程師5人，工程師8人，助理工程師7人，技術員2人。人力資源的配置正趨於合理，但還在一定程度上存在結構性偏差，在檢測項目中，還存在人員不足的情況，在一定程度上影響了工作的開展。爲了解決人力資源問題，本部門做了大量的工作，一方面加大了培訓力度，努力提高員工的技術水平，另一方面，通過組織和技術措施鼓勵員工自學與創新，爭做一專多能的人才。

本年度內組織培訓64人次，包括地基基礎檢測培訓、管線探測培訓、爆破監測培訓、新增規範培訓、內審員培訓等。

定期補充和完善人員檔案，按照培訓計劃開展人員培訓工作。所有檢測實驗人員均符合公司有關規定要求。對於重要設備均按照儀器設備操作授權書的要求配置合適的人力資源。

2）設備資源

在設備資源方面，公司總部給予物探檢測院較大的支持，本部門目前的設備能力，基本能保障項目的生產需要。我們目前擁有基樁動測儀3臺套，打樁分析儀1臺套、錨杆拉拔儀3臺套、超聲波檢測儀2臺套，全自動靜載儀22臺套，爆破震動監測儀20臺套，管線探測儀1臺套，探地雷達1臺套，孔中電視1臺套，地震儀2臺套，波速測試儀1臺套，電法儀2臺套，聲波測試儀1臺套，跨孔測試設備1臺套，彈模測試儀1臺套，以上設備基本滿足生產需要，生產設備不足的問題在很大程度上得到了改善。

儀器設備均有設備檔案，並按照設備檢定週期表的要求定期進行設備檢定工作。所有設備均貼有三色標識，表明其使用狀態，是否可以正常使用。所有設備均有使用記錄。

五、風險管理措施

物探檢測院繼續深入貫徹落實中核岩土加強全面風險管理工作的要求，立足於公司風險管控現狀，大膽實踐，不斷創新，形成了具本部門特色的全面風險管理體系和運行機制，根據風險類型進行風險評估，制定風險控制目標和應對的基本措施，有效的將公司各項風險降低到最小，各項工作均取得了良好成效。

六、重大風險危險源控制情況

1）按照一體化管理體系要求對危險源進行了重新評價。

2）按照重要環境因素清單內容，對辦公環境加強管理，防止火災發生。

3）按照重大風險控制清單內容，對分包方進行評價，與合格供應商簽訂分包合同，加強過程控制，加強吊裝作業管理，完善安全交底內容。

七、體系持續改進的建議

1）加大員工 “一體化管理”工作的重視和參與程度。加強培訓和學習，以便深入瞭解各項控制程序要求。

2）管理體系與日常工作的融和需要進一步加強，管理體系的要求就是公司對日常工作的規範要求，而不是額外的負擔。落實執行公司相關制度，加強公司員工的規範工作。

3）做好安全標準化達標工作，進一步推進公司一體化體系運行。

4）加大“一體化管理”工作在項目實際運營中的控制作用，提高產品的優良率。

八、總述

在2019年“一體化管理體系”運行年度內，在公司領導的帶領下，各主管部門的協助下，通過本部門全體員工的共同努力，物探檢測院各項管理工作都能按管理體系的要求得到控制。順利達到了公司年初制定的目標要求。在本年度內“一體化管理體系”在我公司運行是有效的、適宜的、符合的。