分公司巡察整改報告

根據XXX分公司黨委部署，2019年8月7日至8月30日,省黨委第二巡察組對XX縣分公司進行了巡察。2019年12月18日，第二巡察組向XX縣分公司反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況報告如下。

 一、高度重視，周密部署，紮實推進整改工作

（一）統一思想，認真落實，快速響應

在巡察組反饋意見後，12月24日XX縣分公司立即召開關於巡察反饋意見的學習和談論會。12月30日召開黨支部擴大會議，就整改工作進行研究部署，成立了由黨支部書記（、）總經理XXX任組長、支部委員副總經理XXX任副組長、部門（中心、網格）負責人任成員的巡察整改工作小組，按專業口劃分，職責明確，逐級分解任務，層層壓實責任，形成上下聯動抓整改的強大合力，不折不扣地堅決把巡察整改抓緊抓好。

（二）問題導向，細化整改

分公司黨支部堅持以問題爲導向，以巡察反饋問題爲切入點，聚焦落實黨建工作、廉潔風險防控、“三重一大”決策、市場經營、網絡維護等重點領域，以點帶面，全面開展徹底自查，分析共性問題，將巡察反饋4大方面、10個問題,認真剖析問題根源，建立健全完善制度流程，並針對性制定專項整改實施方案。

（三）明確分工，紮實推進

針對巡察發現的問題，分公司巡察整改工作小組研究制定巡察整改工作方案，詳列整改清單，細化分解整改任務，明確責任部門，倒排時間進度。做到整改“任務目標明確、工作措施具體、時間節點清晰”，確保“推進有計劃、事事有人抓、件件有落實”，將巡察整改工作做深做透。

巡察問題整改期間，共對4人進行批評教育、對2人進行通報批評。

二、紮實推進，不折不扣把巡視反饋意見整改落實到位

（一）關於黨支部政治建設領導責任落實不到位問題的整改情況。

1、針對組織學習貫徹習近平新時代中國特色社會思想和十九大精神不夠深入的整改。

XX黨支部根據省黨委2019年理論學習計劃中制定了分公司的理論學習計劃：《2019年XX黨支部理論學習計劃表》，分公司在今後理論學習中將嚴格根據省黨委理論學習要求，制定自己的學習計劃，並嚴格執行，通過黨員大會、主題黨日、書記講黨課以及網絡學習、省公司組織的專門學習等方式保證學習時間和學習深度足夠。

2、對上級的一些重大工作部署存在着執行落地不夠的整改。

2019年10月分公司已聘任黨務專崗人員實時緊盯上級黨委佈置的學習內容和重要工作部署，並嚴格執行“三會一課”學習制度。每月集中學習上級黨委佈置的學習內容和工作部署。

3、對黨支部班子成員示範引領作用不夠的整改。

支部班子成員自2019年起已嚴格按照工作計劃要求完成所有學習內容，認真做好學習筆記，提高學習態度與理論知識水平，按學習計劃開展所有理論學習。

4、對思想建設抓而不實的整改。

對檢查涉及的黨員XXX、XXX，入黨積極分子XXX、XXX的入黨申請書、思想彙報等材料對習近平新時代中國特色社會主義思想等相關內容均無表述，分公司對該四人進行批評教育，並要求黨務人員今後嚴格把關，體現當下重要的政治理論和中央、集團和省公司的黨建工作內容，不得出現網上抄襲，對於不符合要求的材料堅決退回修改。

根據上述檢查1到4問題舉一反三、以點帶面，分公司將堅持經營工作和黨建工作兩手抓的原則，同時把黨建工作融入中心工作，在“三重一大”問題上呈報支部黨委會決議，充分利用“三會一課”學習制度、主題黨日、網絡學習、省公司組織的集中培訓等學習形式保證學習時間和深度足夠，近年來分公司也加強了黨員先鋒模範的作用，堅持樹立和宣傳典型人物和事蹟，“萬家燈火”營銷活動、大學聯考志願者服務活動、攻堅開通重要客戶網絡電路等活動度（都）充分發揮黨支部戰鬥堡壘和黨員先鋒模範作用。今後分公司會（將繼續）加強黨員先鋒模範的作用、加強樹立和宣傳典型人物事蹟。

5、對推進黨建工作責任制不夠重視的整改。

加強黨建工作績效考覈。黨建責任制落實情況權重佔分管領導、各部門績效考覈的10%，同時把考覈結果作爲各分管領導、部門經理年度評優評先的重要依據，切實有效的加快基層黨組織建設的有序進行。

6、對黨支部組織生活不規範、執行三會一課不到位的整改。

2019年以來已經完善黨支部組織生活不規範的問題、嚴格執行三會一課，2019年每月召開黨支部大會、支委會、主題黨日共計36次；每季度開展書記講黨課，共計5次。

7、對黨員檔案資料不完整。入黨申請書、思想彙報等照搬抄襲網上範文問題的整改。

對黨員、入黨積極分子材料所檢查的到的問題進行整改，並舉一反三，對其他黨員材料進行檢查。對XXX、XXX、XXX、XXX四名黨員檔案材料缺失同志已進行補辦。今後安排專職黨務工作人員對入黨材料進行嚴格審覈把關，加強對入黨材料的審覈力度。

8、落實黨風廉政建設工作不到位，履行“一崗雙責”意識不強。

分公司黨支部已研究學習《XXXXX黨委2019年黨建工作要點》和《XXXXX黨委關於進一步落實全面從嚴治黨主體責任的實施意見》，制定出《XXXXX黨支部關於進一步落實全面從嚴治黨主體責任的實施意見》，並細化出：《XXXXX黨支部落實全面從嚴治黨主體責任“領導班子集體責任”清單》、《XXXXX黨支部書記落實全面從嚴治黨“第一責任”責任清單》、《XXXXX黨支部委員落實全面從嚴治黨“一崗雙責”責任清單》。

根據上述檢查5到8問題舉一反三、以點帶面分，分公司在2019年10月已聘任了專職黨務人員，重點解決黨務基礎工作薄弱，支部規範化建設質量不高等問題，今後將嚴格按照《基層黨支部規範化建設工作手冊》的要求開展XX黨支部的規範化建設工作。

因黨支部政治建設領導責任落實不到位的問題，黨支部書記XXX在2020年1月黨員大會上做了自我批評。因組織學習貫徹習近平新時代中國特色社會思想和十九大精神不夠深入、對上級的一些重大工作部署存在着執行落地不夠、黨支部組織生活不規範、執行三會一課不到位和黨員檔案資料管理不善等問題，XX分公司（黨支部）對時任組織委員XXX進行通報批評；因入黨申請書、思想彙報等照搬抄襲網上範文問題，XX分公司（黨支部）對黨員XXX、XXX、入黨積極分子XXX、XXX進行批評教育。

（二）關於仍然存在形式主義、官僚主義問題的整改

針對反饋的形式主義、官僚主義問題，說明及整改如下。

1、對以文件傳達文件問題的整改。

《後備幹部及核心崗位競聘管理辦法》《XX縣分公司“三重一大”決策事項的範圍和標準（試行）》《中國聯合網絡通信有限公司XX縣分公司“三重一大”決策目錄》是在省公司有關部門指導下，結合分公司（B類）的實際修改而成，分公司制度上所有標準、目錄、條件都按照省公司規定更新制定。針對巡察檢查提到的方案內容照搬省公司的情況，今後分公司在制定相關文件的時候將嚴格根據省公司的標準結合分公司的實際情況來制定。

2、對約談只流於表面現象問題的整改。

分公司嚴格執行約談規定要求，每年進行兩次職務風險防範談話，談話內容根據崗位與實際工作內容確定，所有談話內容不流於形式，真實把握風險防控點，杜絕爲應付談話而抄襲內容的形式主義、官僚主義。

3、對廉潔風險防控工作流於表象問題的整改。

一是明確領導班子“一崗雙責”，分公司支部書記總經理XXX負責分公司廉潔風險全面工作，負責綜合線、X部門線廉潔風險防控工作；分管副總經理XXX負責X部門線、網絡線廉潔風險防控的主體責任。二是分公司已制定了《XXXXXXX縣分公司關鍵領域廉政風險防控體系檢查表》，涵蓋了綜合、市場（X部門和X部門）、建維三條線的50個風險點，每月領導班子都對各專業性做廉潔風險防控指導和監督工作，由責任部門開展自查自糾並由責任人和責任領導簽字確認。三是每年要求分公司領導班子、中層領導、和涉及到有廉潔風險點的人員籤《黨風廉政建設承諾書》。四是全體黨員同志在每月黨員大會上都學習黨風廉政建設、警示案例等相關內容。通過經常學、反覆學加強黨員和幹部對廉潔風險防控工作的重視和警惕，並在中今後“三會一課”中持續學習。

因以文件傳達文件、約談只流於表面現象和廉潔風險防控工作流於表象等問題，XX分公司（黨支部）對時任支部委員兼紀檢監察員XXX進行批評教育。

（三）關於選人用人不規範問題的整改

針對選人用人流程不規範、對破格錄用和越級提拔不報告及降低競聘條件提拔幹部等問題，分公司開展深入自查自糾。主要原因有：

1、2017年以前因分公司對選人用人的相關制度、規範認識不足、不重視，未按規範要求開展選人用人工作。在選人用人過程中存在低崗人員競聘高崗的情況。整改如下：分公司初步擬定《XX縣分公司選人用人制度》，根據崗位不同初步擬定《分公司高崗級崗位公開競聘上崗實施方案》，並從2017年8月開始在選出人用人制度和落實方面不斷規範。2018年從0A公佈招聘公告、收集驗證報名者資料、公開面試、擬聘公告、人力報備都按流程執行。

2、對中層崗位招聘流程和要求認識不足，在沒有適合崗位人員競聘的情況下允許低崗位人員XXX（X崗）、XXX（X崗）應聘X部門營銷中心經理（X崗）而未及時向省公司報告取得批覆，此外對破格錄用XXX爲X部門網格小CEO的情況未制定破格錄用的標準。整改如下：分公司已於2019年10月招聘了專職的黨務和人力資源管理員，將加快掌握選人用人方面的有關規定、嚴格按照公司選人用人的流程和制度開展工作，嚴格審查把關應聘者的資質，同時根據公司有關規定擬定破格錄用標準，並上分公司總經理辦公會審議通過後公示。確實出現需要破格錄用情況將及時向省公司報備在取得同意批覆後再正式聘用。在省公司“三重一大”選人用人的基礎上，結合人力資源部即將下發的《關於市縣分公司四級管理人員管理實施細則指導意見》從任免、調整、聘用、解除聘用等方面細化和完善分公司“三重一大”中的選人用人事項。

因選人用人不規範問題，XX分公司（黨支部）對時任組織委員和人事兼職管理員XXX進行批評教育。

（四）關於遵章守紀意識淡薄，廉潔風險防控有待加強問題的整改

1、對引入廣告合作商不規範問題的整改。

因2014年1月至2019年6月期間部分廣告商引入未進行必要的詢比價格和決策流程問題，XX分公司已於2020年2月5日製定併發布了《XX縣分公司2020年廣告宣傳管理辦法》明確合作商詢價機制等規範；明確廣告的管理歸口於X部門營銷中心一點管理，建立廣告臺賬制度、建立“需求-決策-製作-驗收”的閉環管理流程。

2、對臨促人員費用超預算、超規則使用及二次支付、違規發放補貼情況的整改。

2018年底至2019年初，在XXX鎮開展歲末年初跨界合作專項活動中，城區綜合網格小CBOXXX擅自變更費用補貼發放方式和標準，導致臨促人員費用超預算、超規則使用及二次支付、違規發放補貼。具體整改如下：一是2020年1月7日分管副總已對城區網格小CEOXXX進行約談；二是停止所有不合規臨促人員和費用支付；三是組織市場一線人員學習省公司管理規範銷售行爲、行銷高質量發展等文件。在2019年廉潔專題分析會上對此事進行分析，組委典型案例進行剖析和公示，通過舉一反三 ，由X部門營銷中心制定了《XX縣分公司行銷高質量發展提升方案》，並要求市場一線人員嚴格執行。

3、對運維費用二次支付使用存在廉潔風險問題的整改。

巡察發現2013至2016年部分運維費用未提供審批單、收據、項目清單、施工前後對比圖片等臺賬資料，及2017年後有三筆主要用於設備維修、坎清、維繫二次支付的未存留支付憑證，一定程度上存在套取維護費用的風險。

主要原因是：涉及運維費的有關人員對費用使用廉潔風險意識不強、對公司運維費用使用和管理方面的規定不熟；運維費用臺賬及相關佐證材料管理工作不到位；人員變動工作交接不清等。

具體整改的措施：一是網絡中心已完善2013年運維費用臺賬統計表，自2013年後所有運維費用臺賬統計表均完整統計，單次維修費用使用相關憑證嚴格審覈把關，並將相關報賬材料上傳至網絡運營部指定服務器統一保管，以備審查。二是今後網絡中心將重點加強部門報賬人員的廉潔風險防範意識，熟悉掌握公司運維費用報賬的有關要求，努力提高運維費用的管理能力和水平，同時確保在人員變動的情況做好工作的交接，確保臺賬和資料管理的延續性。三是16、17年部分報賬單現金支付、二次支付收據證明不完整的分公司將於2月29日前到省公司財務查找紙質賬單，相關憑證拍照收集完整，歸檔留存。四是自2017年起分公司加強了運維費規範使用管理，原則上均不採用現金支付的結算方式，直接轉賬支付給實際實施隊伍，杜絕經過員工二次支付，規避廉潔風險。個別特殊情況需要現金結算的，需事前分公司內部審批並保留好審批記錄，支付的依據存檔管理，留存完整的相關憑證。五是2019年12月30日同時已組織網絡部門的全體人員認真《XXXXX網運線維修成本管理細則(試行)》，提高運維維修成本管理的能力，提高網絡人員廉潔風險防控意識。堅決杜絕今後再次發生類似問題。同時2020年1月6日，由分管副總對網絡中心經理XXX批評教育，。

因時任城區綜合網格小CBOXXX擅自變更費用補貼發放方式和標準，導致臨促人員費用超預算、超規則使用及二次支付、違規發放補貼的問題，分公司對時任城區網格小CEOXXX進行通報批評；因運維費用二次支付使用存在廉潔風險問題，對建維中心主管XXX進行批評教育。

三、下一步工作打算

保持思想高度重視，提高責任意識，把握巡察整改的契機，以巡察發現的問題爲導向，舉一反三、以點帶面，持續開展自查自糾，推進XX分公司的巡察整改工作落地落實。

堅持"小"提醒，防止“大"問題、實行"小"監督,構築"大"防線、完善"小"制度,促進"大"規範。全面推動XX縣分公司全體員工樹立並提高廉潔風險防控意識、加強並規範黨建工作、完善並健全選人用人制度，掌握並嚴守公司規章制度。同時讓全體員工提高政治站位、堅定政治信念、提升綜合能力、增強責任擔當，做清風正氣,遵紀守法的好乾部好員工，爲XX縣分公司的生產發展保駕護航。