2020年客運站人力資源部工作總結與2021年工作計劃

2020年人力資源部工作總結

一、崗位配置

2020年客運站爲更好地順應市場競爭，把更多的人力資源向基層傾斜，對整個客運站的人力資源框架進行了調整。目前客運站按地域分爲客運東站、北站和西站三大部分，共有20個大部門。截止到2020年12月，在職人數爲366，在崗人數爲311，自願離崗55人。其中在崗中層副職以上人員爲39人（高層4人、中層正職18人、中層副職17人），班長33人。在崗男員工爲143人，女員工爲168人，男女員工的比例關係爲1 : 1.17。全站已認定職稱人數爲60人（其中高級職稱 3人，中級職稱 35人，助理10人，員級12人），佔基層在崗人數的比率爲19%。

二、勞動關係：入職與離職

截止到2020年12月，全站新增8人（其中復轉軍人5人），離職11人(其中正常退休7人，在職死亡2人,開除1人，調轉1人)，負增長3人，自願離崗共計55人（其中300元離崗51人，其餘3人承擔個人保險部分，180元離崗1人）。

三、績效考覈管理

2020年全站的績效考覈主要是繼承原來的制度和模式，並聯合質量認證小組進行月例行檢查。除此之外，由安全部牽頭，人力、辦公室組成的聯合檢查小組對全站安全、人員和衛生進行聯合檢查，從而實現了運用協同合作的力量來檢查各個部門，使不潔淨、不規範、不文明的陋習曝光於衆，讓大家互相監督，公開透明，公平公正，這樣也避免了各種不必要的矛盾的發生；另外聯合檢查採取了現場解決，事後跟蹤的方法，使諸多人員和安全隱患得到了徹底地解決。

四、培訓與開發

在2020一年間，人力資源部共做了8大項，20個場次的培訓項目，並聯合安保部、業務部、站務班等部門進行多項內部培訓和學習。培訓範圍覆蓋全站所有在崗員工，其中主要以新員工培訓、安全消防培訓、站務崗位知識和技能培訓爲主，從多個角度給新員工和老職工提供了學習知識與技能的機會。新員工培訓率已達到100%，基層在崗員工培訓率達到100%，圓滿完成培訓目標。

五、薪資與福利管理

1、工資方面：2020年1-12月在崗應發工資總額8305104元（去年8334751元），同比減少了29647元，約爲0.36%。離崗應發工資總額爲186930元（去年192246元），同比減少5316元，約爲2.8%；退休人員應發工資146968.53（去年128012.2元），同比增加18956.33，約爲14.8% 。總計8639002.43元（去年8655009.2元），比去年工資總額減少16006.77元，約爲0.18%。客運站2020年在崗平均人數爲315人，應發月工資平均約爲2197元（去年2191元），同比增長0.3%。

2、福利方面：公積金1-12月單位部分爲622916元（去年572241元），比去年增加50675元，約8.9%。客運站爲員工繳納的五險中單位部分爲2987801.45元（去年2810531.38元），增加177270.07元，約爲6%。單位五險一金單位繳納比例合計爲36.9%（不含2%的單位會費），共3610717.45元。最後將工資總額與五險一金繳費相加合計12249719.88元，（去年11909769.48元）（不含2%的單位會費），同比增加339950.4元，約2.85%。根據上面的數據和在職員工平均369人，可以推算出在職職工工資淨成本餘額約爲3.3萬元。

六、質量認證管理

2020年5月21-22日華北認證公司對我站的質量管理工作進行了再認證審覈。經過3位老師2天的全面檢查，我站順利通過了質量再認證審覈並頒發了證書。人力資源部還聯合業務部、安全部和辦公室等部門進行不定期例行檢查，發現問題及時彙報、整改。

七、穩崗補貼

2020年申報2019年12月-2020年12月穩崗補貼92564元。

八、其他人事事件

除以上工作外，我部還負責退休人員的工資待遇調整、全站工齡調整、兒保人員年度審覈、制定工資臺賬、員工花名冊調整、職工名冊調整、各個局的勞資報表、工資手冊覈定、勞動合同登記手冊覈定、勞動監察年審、工資集體協商、工傷申報及遺屬費報銷、醫療卡統計和申報、退休人員檔案交檔和新退休人員辦理退休、喪葬費報銷、五險一金繳費基數覈定、考勤收集、工資發放等工作。

人力資源部2021工作計劃

一、客運站人力資源需求

2021年退休人數約爲11人（見附表），其中在崗人員10人，下崗人員1人。在客運站人力資源需求崗位中，站務退休人員佔大多數，因此站務售票等崗位需要人員來補充。還有鐵北站部分三品崗位人員退休，需要安保部提前培訓人員做以補充。在人力資源發展規劃中，個別崗位如有幹部退休也需要提前考慮選派人員及考覈培訓等事宜。

二、人力資源供給

（一）內部人員供給

1.根據客運站勞動強度、工作分析、崗位設置情況可以看出，客運站的人力資源還是有很大剩餘，除部分崗位外很多崗位都可以輪轉或是相互補充。

未來如果瀘州南站客運站成立後，將有大概70-90人（如按一級客運站建立）分流到那邊，我站實際在崗人員將降到200人左右。

2．關於客運站在食堂和超市的職位空缺，我們可以在稽查隊和站務班中選取一些自願人員，考覈後上崗工作，把有利資源都集中在拉動企業效益的主要工作崗位上。

（二）外部人員供給

國資委承諾2021年將不再向客運站分派復轉軍人，今後外部供給將會越來越少，甚至沒有，這樣可以緩解多年來大量的外部供給給我們客運站造成的沉重負擔。

三、培訓與開發

培訓方面，人力資源部將繼續一如既往地對員工進行全方位多層次培訓，包括新員工培訓、老員工的崗位技能培訓、管理和政治教育培訓，並繼續協助客運站進行安全消防培訓等。具體見《2021年度培訓計劃》。

四、 工資情況預計

根據我站運營情況，我站在2021年度增漲工資的難度會加大，因此工資總額不會有特別大的變動。但隨着最低工資標準的提高和瀘州市2021年度社平線的增長，相應的變動會有的。

五、 績效考覈、6S管理、質量認證

客運站的管理制度已經很完善，所以我們要做的就是長期地堅決地徹底地執行下去，只有這樣才能看出績效考覈對客運站管理的作用。在2021年人力資源部將努力完成好績效考覈，6S管理工作，並聯合質量認證小組做好每一次的例行檢查，配合安全部做好客運站的安全檢查，還要全力配合東北認證老師和客運站質量認證相關部門，在4月進行內部審覈和年度評審，在5月中旬計劃接受外審。

六、相關問題

1、售票人員提前補充和培訓

從2016年以來至今很多有經驗的售票員都相繼退休，這個崗位的特殊性使得新人很難在短時間內上崗工作，該如何解決？

2、離崗人員保險個人部分繳納費用不足

自願離崗人員所開的工資中，如果交個人保險和黨費的話，部分人員恐怕不夠繳納2021年7月新調整的養老醫療失業最低線，將如何調整？

3、2020年瀘州市社平最低線爲3890元，按照常規增長情況，預計2021年會增長3%-6%，預計約爲2441-2512元。

人力資源部 2020年12月20日