多個行政村黨支部巡察反饋意見的整改報告

【概述】

結合當前工作需要，本站的會員“華雲數碼”爲你整理了多個行政村黨支部巡察反饋意見的整改報告，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑑作用。

【正文】

關於市委巡察村居工作第四組巡察獅豹頭鄉所轄塔崗等9個行政村黨支部反饋意見的整改報告

衛輝市委巡察村居工作第四巡察組於2020年4月27日至5月29日對獅豹頭鄉塔崗村、東溝村、羊灣村、李沿溝村、小店河村、龍臥村、白寺村、靳莊村及潘梯村共9個行政村開展了巡察，並於8月5日進行了反饋，共反饋問題141條。針對市委第四巡察組《關於印發<市委巡察村居工作第四組巡察獅豹頭鄉所轄9個行政村黨支部的反饋意見>的通知》中反饋的問題，鄉黨委高度重視，及時召開全體機關幹部、支部書記、村委會主任、第一書記參加的會議傳達巡察反饋意見，嚴格落實整改工作責任制，按照分工，對整改工作進行安排部署，切實抓好各項整改任務的落實。爲確保反饋問題逐條逐項及時、精準地整改落實到位，出臺了《中共衛輝市獅豹頭鄉委員會關於市委巡察村居工作第四組巡察獅豹頭鄉所轄9個行政村黨支部的反饋意見的整改方案》，截至2020年10月30日，已完成整改136條，整改完成率96.45%。現將整改情況報告如下：

一、強化組織領導

爲確保整改工作有序推進，鄉黨委召開專題會議，研究反饋意見和意見建議，塔崗村等9個村分別召開組織生活會，對反饋的問題逐條梳理分解、細化整改措施，並制定有針對性的整改方案。鄉黨委成立整改工作領導小組，由鄉黨委書記王振勇任組長，鄉黨委副書記、鄉長龐訓斌任常務副組長、其他班子成員任副組長，黨政辦公室主任、其他相關室、所、站負責同志、相關包村幹部及各村黨支部書記任成員。領導小組下設辦公室，由黨委委員、人大主席王海利任辦公室主任，主任科員蔡胡良、鄉黨委副書記崔衛才、黨委委員、紀委書記王守敏、黨委委員、副鄉長張紅全、組織委員魏士信任辦公室副主任，負責做好整改工作的跟蹤督辦。

二、強化責任落實

各村黨支部擔負起各自範圍內整改主體責任，黨組織書記主動履行第一責任人責任，增強巡察整改落實的行動自覺，對巡察反饋的問題和提出的整改意見建議，按照明確責任領導、明確整改時限的思路，建立清單，集中攻堅，整體聯動。班子成員切實把自己擺進去，帶頭抓好分管條線的整改，制定“時間表”，對帳銷號，實現件件有落實、事事有迴音，做到長期堅持，鞏固巡察整改成效。

三、強化督查問責

定期召開黨委會，研究村居整改工作相關問題，通報整改落實情況。鄉紀委加強監督檢查，對整改進展緩慢的，及時催辦，加大推進實施力度，確保在規定時限內全部整改到位。對整改工作措施不力，拖延應付的相關人員，嚴肅追究責任。

四、整改任務及整改措施

（一）塔崗村

1.基層組織建設方面

(1)黨費收繳未按標準執行。黨費未按月收繳，且除2017年1-3月、2018年1-12月收據外，缺少其他月份收據。

整改措施：對直接負責人李金根提出批評教育,經村兩委研究決定，嚴格按黨費收繳標準執行。按每月1日收繳黨費，並保存好黨費收繳專用收據。

責任單位:塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：李金根

完成時限：2020年8月30日

整改情況：已整改

(2)三會一課會議記錄不規範。個別支部委員會記錄出現‘應到人數16人、實到人數爲13人’的邏輯性錯誤，部分會議實到人數與簽名人數不符，部分會議未填寫缺席人員名單，部分會議未簽名。

整改措施：“三會一課”會議記錄不規範情況，對會議記錄員提出批評,經支部會議研究，按時召開黨小組會。嚴格“三會一課”制度。督促黨建員規範記錄會議，並由支部書記張玉清把好參會人員簽字關。

責任單位:塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：李金根

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

(3)四議兩公開執行不規範，部分會議記錄日期存在塗改現象，同一會議事項前後步驟日期不一致，時間上相差幾個月。

整改措施：同一會議事項前後步驟日期不一致，時間上相差幾個月爲記錄員粗心所致。召開會議，在會議上對記錄員提出嚴厲批評。責令其寫出檢查。

責任單位:塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：李金根

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

4、村幹部廉政問題。走訪中，村民張玉明反映近期評定低保戶過程中，存在給村幹部送菸酒現象。

整改措施：就上述問題，召開專題會議。會議共分兩項：第一項，黨員大會對此問題進行了調查落實。經調查落實不存在給村幹部送菸酒現象，所反映問題不屬實。第二項，由村支部書記組織與會黨員集中學習《中國共產黨紀律處分條例》和《中國共產黨廉潔自律準則》等黨規黨紀。

責任單位:塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：李金根

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

2.民生實事方面

(1)飲水問題。走訪中瞭解到多數村民反映村內低處住戶吃水能保證，高處住戶存在吃不上水的困境，還有部分住戶吃水相對不穩定。

整改情況:飲水項目於2018年已申請到市農辦移民辦，由於2019年機構改革、市農辦移民辦職能劃轉至市水利局，現項目正在競標中，預計今年10月中旬開始施工，解決羣衆吃水困難問題。

責任單位:塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年11月30日

整改情況：已整改

(2)道路維修問題。有村民反映希望修通去其他村的道路，以及田間道路不通暢，影響村民耕種便利。另有村民反映村上要修橋。

整改措施：經村兩委研究申報修路項目，儘早將道路修通。

責任單位:塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

(3)用電問題。村內夏天用電量較大，電力線路老化希望村裏進行維護修整，從而改善目前的用電設施狀況。

整改措施：用電問題整改情況我村已向服務站申請多次，電力部門已測量過，我們安排專人積極與電力部門協調，近期實施農網改造。

責任單位：塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年12月30日

整改情況：正在整改

(4)水渠灌溉問題。村內水渠存在堵塞問題，部分位置存在損壞的情況，影響村民耕種灌溉。

水渠灌溉問題整改情況：經村兩委幹部，全體黨員村民代表會議研究決定，如村能力所限，向鄉黨委積極申報，儘快將堵塞、損壞的水渠修復。

責任單位：塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年12月30日

整改情況：正在整改

(5)政策宣傳、反饋問題不到位。村民張玉明（1963年生）反映家中兩位老人生病，希望得到相關幫扶，不瞭解能否享受到相關政策。村民張景海反映油菜種植補貼尚未到位。

村民張玉明反映問題不屬實，兩位老人去世多年，村民張景海反映油菜花種植補貼不到位，村裏已將名單、面積賬號報上，儘快解決。

責任單位：塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年9月30日

整改情況：正在整改

3.“三資”管理方面

(1)部分會計憑證附件不完整。如2016年12月1日憑證支黨報黨刊1666元，未附轉賬單；2018年2月1日憑證支雜工補助37560元，未附“四議兩公開”會議記錄和公示結果；2018年2月1日憑證其他收入21000元，未附收款收據，無上繳賬戶回執單。

整改措施：對報帳員提出嚴厲批評，責令其寫出檢查。在今後的工作中，嚴格按“三資”管理方面要求執行，規範逐項收支。

責任單位：塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（2）存在普通收據入賬情況。2016年-2019年出現白條入賬共計10119元。其中2016年1月2號憑證支租賃費3000元，普通收據入賬；2017年1月3號憑證租賃剷車2400元，無票入賬；2017年12月3日憑證購買女貞樹苗4650元，普通收據入賬。

整改措施：對報帳員提出嚴厲批評，責令其寫出檢查。經村兩委研究決定逐項立即整改，嚴格按“三資”管理方面要求執行，規範逐項收支。

責任單位：塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（3）會計科目設置不規範。如2016年1月1號憑證收財政轉移支付資金、2016年7月1號憑證收財政轉移支付資金，記賬憑證直接記入現金科目，未設置銀行存款(或零餘額）會計科目。

整改措施：對報帳員提出嚴厲批評，責令其寫出檢查。嚴格按“三資”管理方面要求執行，規範逐項收支。

責任單位：塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（4）未按規定執行“收支兩條線”管理。2017年12月2號憑證村委會收其他收入12000元，未將現金上繳賬戶，收款後現金支出。

整改措施：對支部書記和報帳員提出嚴厲批評，責令其兩人寫出深刻檢查。經村兩委研究決定逐項立即整改，嚴格按“三資”管理方面要求執行，規範逐項收支。

責任單位：塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（5）資金結算流程不符合規定。資金結算與供貨單位不一致。如2019年9月3號憑證購辦公桌、空調9000元，資金結算時未轉入供貨單位，轉入張玉清個人賬戶。

整改措施：對支部書記和報帳員提出嚴厲批評，責令其兩人寫出深刻檢查。經村兩委研究決定逐項立即整改，嚴格按“三資”管理方面要求執行，規範收支。

責任單位：塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年10月完成

整改情況：已整改

（6）村委會收取扎墳未入賬。2016年1月2號憑證附有村委會收取扎墳費1000元，憑證未記入收入，賬簿未見此筆收入。

整改措施：立即查找相關人員覈實帳務，如實登記帳簿。並對相關人員嚴肅批評。在今後的的工作中嚴格按“三資”管理方面要求執行。

責任單位：塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（7）未按規定編報資產負債表、收益及收益分配表；未建立銀行存款日記賬（或零餘額);未單獨建立固定資產明細賬；固定資產未提折舊。

整改措施：對報帳員提出嚴厲批評，責令其寫出檢查。以後按規定編報資產負債表，收益及收益分配表，建立固定資產明細賬，固定資產提折舊。

責任單位：塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（8）往來款項長期掛賬現象。截止2019年12月31日賬面應收款項餘額爲2338元，存在3年以上掛賬時間；2019年12月31日賬面應付款項餘額爲35146.42元，存在3年以上掛賬時間。

整改措施：對往來款項長期掛賬現象，對支部書記和報帳員提出嚴厲批評。經村兩委幹部研究決定，對呆、死帳款，按“清產覈資”登記項目執行；對非呆死帳款，村裏成立專項問題治理小組負責清償和催收。

責任單位：塔崗村黨支部

責任領導：張玉清

責任人：毛文彬

完成時限：2020年11月30日

整改情況：正在整改

（二）東溝村

1.基層組織建設方面

（1）遠程教育工作手冊登記不規範。收看記錄中存在收看人員登記表的人員分類未勾劃現象。

整改措施：召開會議，在大會上對會議記錄員進行批評、對坐班日記中疑似代簽的人員進行批評教育，黨建管理員把好月末幹羣民主議事會、遠程教育、坐班日誌等各種會議記錄關。明確議事主題，引導參會人員積極發言，並作好發言記錄，提高議事內容質量，督促黨建員規範記錄各項會議，按規定時間將遠程教育記錄本送至鄉黨建辦進行審閱蓋章。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：馬金鳳

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（2）三會一課開展不規範。部分會議參會人員未簽名，並且缺少黨小組會議記錄本。走訪中發現有5人不瞭解三會一課的具體內容。

整改措施：對支部書記和分管黨建副職提出嚴厲批評。根據正式黨員數量的變化，重新編排黨小組，明確黨小組長。按時召開黨小組會，嚴格執行“三會一課”制度，督促黨建員規範記錄會議，並由黨建管理員把好參會人員簽字關。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：馬金鳳

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（3）黨費收繳未按標準執行。黨費收繳未按月執行，收據上顯示爲一季度收費一次。

整改措施：召開會議，對黨建管理員提出批評教育，安排部署應繳納黨費再次排查工作，杜絕黨員不按規定繳納黨員費的現象發生。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：馬金鳳

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(4)四議兩公開執行不規範。記錄本前後時間較混亂，記錄時間存在穿插現象，2018年10月會議記錄在2018年9月會議前面，另2020年3月會議記錄在2019年1月會議前面，疑似爲後補記錄。部分會議存在未填寫參加人員未簽名等情況。

整改措施：兩公開中無內容系會議記錄員粗心所致，召開會議，在會議上對記錄員提出批評。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：馬金鳳

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

2.民生實事方面

（1）道路維修問題。多戶村民反映村內道路損壞，影響村民羣衆出行，對大家的生產生活造成了不便，需維護修建改善現今的道路狀況。  

整改措施：督促污水管網工程的負責人，抓緊恢復道路。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：李金華

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（2）貧困戶、低保戶評選問題。有兩戶村民反映貧困戶評選存在不公平問題，貧困戶有車有房，真正貧困的村民卻評不上貧困戶。村民李光明反映經常住院，沒被評上低保戶，期望能得到公平待遇

整改措施：對各戶進行逐一排查，重新評選。凡不符合貧困戶、低保戶條件的農戶不能列入貧困戶、低保戶範疇。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：魏金貴、李金華、馬金鳳、李培仁

完成時限：2020年11月30日

整改情況：已整改

（3）飲水問題。村民反映吃水井泵損壞，影響正常吃水，需要維修處理解決日常飲水需求。

整改措施：已進行維修，現吃水井泵已恢復正常。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：李金華

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（4）村民房屋問題。村民劉素君反映自家西屋房頂漏雨，下雨經常漏水，期望能得到村幹部及村裏的幫助，解決自家房屋的漏雨問題。 

整改措施:安排村幹部及時聯繫其子女視實際情況維修或拆除，排除隱患。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：魏金貴

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

3.“三資”管理方面

（1）原始憑證內容填制不完整、會計憑證附件不全

①部分原始憑證填制內容不全。如2017年1月4號憑證支水渠清淤，工資發放表填制不完整，未填單位名稱、單位負責人、未填日期；2017年10月3號憑證購買塗料；2017年12月7號憑證支版面，定額發票均未填付款單位和日期；2017年個別用款審批表無申請單位公章和村務監督委員會公章。②部分會計憑證附件不完整。如2016年12月1號憑證支黨報黨刊1666元，未附轉賬單據；2017年9月2號憑證東溝壘道路暗豁17600元，未附“四議兩公開”會議記錄和公示結果；2018年2月1號憑證收其他收入44050元，附件不完整，村委會未附收款收據，未附上交帳戶回執單；2019年1月4號憑證其他收入24939元，附件不完整，村委會未附收款收據，未附上交帳戶回執單。

整改措施：召開專題會議，對支部書記和報帳員提出嚴厲批評教育，責令兩人寫出深刻檢查。組織班子成員共同認真學習財務管理業務知識。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：魏金貴

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(2)  存在白條入帳情況。2016年至2019年出現白條入帳共計69708元。其中2016年1月2號憑證支北京信訪費用3500元，附件爲到北京接訪產生費用無票據證明入賬，無支出原始憑證票據；2017年9月2號憑證修東溝村壘村道路岸豁17600元，白條入賬；2019年1月4號憑證購買地磚1120元，白條入賬。

整改措施：召開專題會議，對支部書記和報帳員提出嚴厲批評教育，責令兩人寫出深刻檢查。對白條入帳具體事項由當事人寫出情況說明，並組織班子成員共同認真學習農村財務管理業務知識。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：魏金貴

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（3）會計科目設置不規範、固定資產未入賬。①會計科目設置不規範。如2016年1月1號憑證收財政轉移支付資金、2017年1月3號憑證收財政轉移支付資金，記賬憑證直接記入現金科目，未設置銀行存款（或零餘額）會計科目。②2019年1月3號憑證支衛生室廁所及硬化地面等輔助設施工程款33500元，未入固定資產。

整改措施：對報帳員提出嚴厲批評教育，責令寫出深刻檢查。認真學習會計科目設置和固定資產有關知識。在以後工作中科學設置會計科目，固定資產及時入賬。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：魏金貴

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（4）未按規定執行“收支兩條線”管理。2016年至20198年坐收坐支金額爲72010元。如2016年11月2號憑證收看車費35000元；2017年9月1號憑證收其他收入12000元，村委會其他收入未繳入賬戶，進行現金支出。

整改措施：對支部書記、監督委員會主任及報帳員提出嚴厲批評教育，責令3人寫出深刻檢查，在以後工作中嚴格按規定執行“收支兩條線”有關財務規定。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：魏金貴

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（5）資金結算流程不符合規定。①資金結算與供貨單位不一致。購彩瓦、維修費等支出轉入個人賬戶，如2019年7月3號憑證支電費、維修費1100元，轉帳入李培仁個人賬戶。②2017年7月2號憑證支付平整路面及羣衆福利費大額現金支付20000元，未轉賬。

整改措施：對支部書記、監督委員會主任及報帳員提出嚴厲批評教育，責令3人寫出深刻檢查，在以後工作中嚴格資金結算流程規定。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：魏金貴

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（6）專項支出列支不規範。2019年7月2號憑證支育苗基地獎補資金81600元，專項資金列支出，無支出明細，未附“四議兩公開”會議記錄和公示結果。

整改措施：對支部書記、監督委員會主任及報帳員提出嚴厲批評教育，責令3人寫出深刻檢查，在以後工作中所有大額支出均附“四議兩公開”會議記錄複印件。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：魏金貴

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（7）未按規定編報資產負債表、收益及收益分配表；未建立銀行存款日記賬（或零餘額）；未單獨建立固定資產明細賬；固定資產未提折舊，2016年會計賬簿裝訂不規範，正反顛倒。

整改措施：對報帳員提出嚴厲批評教育，並寫出深刻檢查，按規定編報資產負債表、收益及收益分配表；建立銀行存款日記賬；單獨建立固定資產明細賬。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：魏金貴

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（8）往來款項長期掛賬現象。截止2019年12月31日帳面應收款項餘額爲4416.11元，存在3年以上掛賬時間；2019年12月31日賬面應傳款項餘額爲89999.35元，存在3年以上掛賬時間。

整改措施：對支部書記提出嚴厲批評教育，並寫出深刻檢查，村內成立專項小組結合清產核產工作進程對往來款項進行帳務處理。

責任單位：東溝村黨支部

責任領導：魏金貴

責任人：魏金貴

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(三)羊灣村

1.基層組織建設方面

(1)三會一課記錄不規範，黨小組學習落實不到位。

①支部委員會記錄本2017年-2018年《制定落實黨務工作計劃》2017年4月10日記錄應到17人，實到17人，但參會人員簽名只有3人。

②黨小組會議記錄2017年雖然分一、二黨小組，但學習記錄卻是合併學習

③支部黨員大會記錄本2017年-2018年中，2017年1月10日和4月10日記錄無參會人員簽名;支部黨員名單顯示應有17人，但後面會議記錄卻顯示應到人數爲19人、17人、18人；2017年9月30日《加強黨員教育》實到14人，但有15人簽名；2017年12月29日《學習十九大報告不忘初心牢記使命》應到17人實到14人，簽名人數爲15人。2018年3月29日《學習十九大精神做一名合格黨員》支部黨員名單顯示17人，但應到人數爲19人;2018年4月《傳達學習村支部換屆選舉會議精神》，支部黨員數爲17人，但應到人數顯示爲18人，實到人數15人但簽名只有8人，前後明顯不相符;2018年7月會議記錄只有主持人記錄人應到人數，沒有會議內容，而且只有2人簽名。

整改措施：召開黨員大會，支部書記和記錄人員通報巡查出的問題、對支部書記和記錄員提出嚴厲批評，舉一反三、強化責任、責令記錄人員切實負起責任。各黨小組嚴格按照黨小組劃分。堅決克服記錄混亂，簽名不齊全等現象。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：王文梅

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（2）月末幹羣記錄本記錄時間混亂。《月末幹羣議事會議記錄2018年6月啓》2019年9月3日記錄後又出現2019年9月2日記錄。

整改措施：對記錄人員提出批評。支部書記和記錄人員加強責任心，實事求是搞好會議記錄，克服記錄事項前後顛倒。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：王文梅

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（3） “四議兩公開”工作法記錄不完整，程序不規範。2016年9月26日記錄“關於今年雨季受災政府部門救助名單”，只有步驟一。2016年1月23日，步驟一內容“確定村27戶貧困戶”，但步驟二2017年3月20日內容爲“水壩2016年沖毀77畝”。

整改措施：對會議記錄員嚴厲批評，責令其加強政治責任心，克服工作粗心大意，對議事內容要全面安排。克服會議內容互相串門、會議內容不完整等現象。嚴格按照“四議兩公開”工作落實。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：王文梅

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（4）兩委班子凝聚力需要加強。有1名村民反映村幹部不團結。

整改措施：經談心談話瞭解，羊灣村“兩委班子”不存在不團結問題，但也應引起村兩委班子的重視，在今後的工作中，加強學習、做好溝通交流，加強兩委班子的向心力和凝聚力。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：王文梅

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

2.民生實事方面

(1)基礎設施建設方面。部分村民反映田間水渠需要修繕；村裏人居環境需持續改善;幾名村民反映村裏亮化需要安裝路燈；村裏文化廣場沒有亮化，夜晚沒法開展活動。

整改措施：經召開會議，根據實際情況，積極向鄉黨委政府及有關部門提出申請，積極爭取項目和資金。努力改善村裏的亮化和文化生活條件。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：王文梅

完成時限：2020年12月30日

整改情況：正在整改

（2）政策宣傳講解不到位。村民郭玉海反映因爲危房改造後房屋翻蓋的好沒有被評爲貧困戶。

整改措施：郭玉海同志反映的該問題不屬實，根據政策規定該戶不符合貧困戶識別標準。鑑於村內部分農戶對貧困政策不理解，村幹部已召開會議，村幹部分片包戶對廣大農戶宣傳扶貧政策。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：村“三委”幹部

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（3）村民致富意願強烈。建議村委加大土地流轉力度，積極調整產業結枃，帶領廣大羣衆發家致富。

整改措施：村支部召開會議以鄉村振興爲契機，積極主動協調土地流轉事宜，千方百計增加羣衆收入。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：村“三委”幹部

完成時限：2020年10月31日

整改情況：已整改

3.宗教信仰問題。該村村民王秀英信仰基督教。

整改措施：黨支部召開會議，村“三委”成員分片包戶加大對信教羣衆宣傳黨的惠民政策，加強思想輿論教育、引導廣大村民樹立正確的社會主義核心價值觀。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：村“三委”幹部

完成時限：2020年10月31日

整改情況：已整改

4.“三資”管理方面

（1）會計憑證附件不完整。如2019年2月1號憑證其他收入2974元，村委會未附收款收據和上繳賬戶回執單;2019年2月1號憑證購買傘100個，共計1500元，無發放人員名單；2019年支出差旅費264.5元，未附文件和出差審批表，未填制差旅費報銷單。

整改措施：嚴格按照會計科目入賬，100把雨傘經查不屬於我村，而是李沿溝村的。差旅費未按規定填報差旅單，對報帳員提出嚴厲批評，在以後工作中，按規定填寫審批表和報銷單，按照財務制度規定要求下賬。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：裴富金

完成時限：2020年10月31日

整改情況：已整改

（2）存在白條入帳情況。2019年出現白條入賬共計1900元。其中2019年6月2號憑證支花圈100元，白條入賬:2019年6月2號憑證租賃鉤機1800元，白條入賬。

整改措施：對報帳員提出嚴厲批評，在今後工作中，嚴格按照財務規定要求下賬，堅決杜絕白條入賬問題出現。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：裴富金

完成時限：2020年10月31日

整改情況：已整改

（3）資金結算流程不符臺規定。資金結算與供貨單位不一致。村委會交電費、支辦公用品等，結算時轉入個人賬戶，如2019年2月1號憑證支報刊、雜誌，辦公用品1470元，轉入楊成保和裴富金個人賬戶;2019年12月4號憑證支牀上用品，電費等2701元支出時轉入郭勤，裴富金個人賬戶。

整改措施：對支部書記和報帳員提出嚴厲批評，在以後工作中，杜絕個人墊資現象，嚴格按照財務制度辦理相關手續。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：裴富金

完成時限：2020年10月31日

整改情況：已整改

（4）專項支出列支不規範。2019年7月4號憑證支育苗基地獎補資金48000元，專項資金列支出，無支出明細，未附“四議兩公開”會議記錄和公示結果。

整改措施：經諮詢三資辦，該項資金由衛城種植專業合作社管理分配，已寫出情況說明。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：裴富金

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（5）未按規定編報資產負債表、收益及收益分配表;未建立銀行存款日記賬(或零餘額);単獨建立定資產明細賬。

整改措施：對報帳員提出嚴厲批評，已與三資辦工作人員溝通，嚴格按照財務管理制度編制帳表。

責任單位：羊灣村黨支部

責任領導：郭勤

責任人：裴富金

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

(四)李沿溝村

1.基層組織建設方面

(1)四議兩公開不規範，“四議兩公開”參會人員鑑字有替籤、代簽現象。如:2018年10月26日，兩委商議簽字。2018年10月26日，黨員大會審議簽字。2018年10月26日，村民代表會議決議簽字等都有非參會人員本人簽字情況。

整改措施：對會議記錄員提出批評。通過召開會議，提高村兩委幹部責任和政治意識，嚴格按“四議兩公開”程序召開會議，並做好會議記錄，現場讓參會人員及時簽字，堅決杜絕補籤、代簽現象。會議決議和實施結果在規定時間內按要求公示。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 楊成山

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（2）月未乾羣民主議事會流於形式，議事主題不合乎要求。如2017年8月25日，分別記錄的是“關於2017年秸稈禁燒工作”和“治安民主工作民主會議”，9月3日，記錄的是“治安民主工作彙報民主會議”等。

整改措施：對會議記錄員提出嚴厲批評，嚴格按要求召開月未乾羣民主議事會會議，規範月未乾羣民主議事會會議記錄。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 趙繼華

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（3）組織不健全，缺少監委會主任。

整改措施：責令支部書記召開會議，目前召開羣衆代表會議已召開，選出李加有同志爲監委會主任；

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印  楊成山

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（4）重大事項沒嚴格執行四議兩公開制度。1.辦公室建設問題村時有村支部書記自己發包，自己建設，未按照四議兩公開工作法執行監督形同虛設；2.路邊停車場村支部書記自己發包，自己建設無人監管。

整改措施：對支部書記、村委會主任及監督委員會主任提出嚴厲批評，責令3人寫出深刻檢查，在以後工作中，嚴格按四議兩公開程序執行。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印  楊成山

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

2.民生實事方面

（1）吃水問題，有村民反映，村裏吃水的水管漏水需要修整。

整改措施： 村兩委已經建立健全安全飲水制度，村委委員馮志強負責人畜安全飲水;李瑞祿負責管道維修，確保羣衆安全飲水。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 李瑞錄 馮志強

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（2）宗教問題，有兩名村民反映有極個別村民信教。

整改措施：排查我村民間宗教信仰場所及轄區內村民，無信教人員聚集；通過廣播，貼標語宣傳普及民族宗教政策法規和依法信教傳教基本知識；建立臺賬，對我村民間信仰場所每週排查一次，發現問題及時上報。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 趙繼華

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（3）貧困戶問題，個別村民代表反映貧困戶大多爲村幹部家屬。

整改措施：2017年度貧困戶精準識別工作，經村兩委、包村領導，嚴格按四議兩公開程序按貧困戶標準擬定。同時加大對村民的脫貧攻堅知識的宣傳力度。 

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印；

責任人：李河印  楊成山 趙繼華 閆乃武 劉成雲、馮志強

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（4）扶貧問題。個別村民反映集資扶貧收捐款4000元，支出3000元，未按“四議兩公開”工作法的相關事項決議執行。

整改措施：對支部書記、報帳員和監督委員會主任提出嚴厲批評，責令3人寫出情況說明及深刻檢查。在以後工作中嚴格按“四議兩公開”工作法的相關事項決議執行。 

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 楊成山 趙繼華 閆乃武 劉成雲 馮志強

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（5）土地流轉問題。個別村民反映合同本人未簽字，存在代簽現象；土地流轉補償金未到位。

整改措施：對涉嫌代簽的人員提出批評，並與當事人溝通，取得當事人諒解。已與土地流轉承包企業協商，現在一部分農戶已經兌現，另一部分在12月份全部兌現。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導： 李河印

責任人：李河印 楊成山

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（6）財務公開問題。個別村民反映村帳目未公開。

整改措施：對支部書記、報帳員和監督委員會主任提出嚴厲批評，對嚴格按照“村帳鄉管、村財鄉理”和民主監督制度，堅持每季度公開一次財務收支情況。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 楊成山 趙繼華

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（7）帶領羣衆致富方面。有4名村民提議，需要村裏的民生實事是開發旅遊資源。

整改措施：及時召開村兩委、黨員、村民代表會議，圍繞本村實際，利用本村得天獨厚的旅遊資源優勢，請教鄉領導和相關專家，研究制定符合本村的旅遊發展規劃，大力發展旅遊業；同時，積極引進外資，進行土地集約經營，流轉土地，讓羣衆從土地上解放出來，從事餐飲服務和務工，千方百計增加羣衆收入。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 楊成山

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

3.“三資”管理方面

（1）部分原始憑證填制不完整、會計憑證附件不全。（1）部分原始憑證填制內客不全；（2）部分會記憑證附件不完整。

整改措施：對支部書記、報帳員和村監督委員會主任提出批評，責令3人寫出深刻檢查，召開專題會議，3人在會議上作檢討。在以後工作中，嚴格按相關會計法律法規處理帳務。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 楊成山

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（2）存在白條入賬情況。2016年至2019年出現白條入帳共計16419元。其中2016年11月3號憑證支租賃鉤機費用7480元，白條入賬；2017年1月4號憑證支石料、砂費用2720元，白條入賬；2017年5月3號憑證租賃吊車1100元，白條入賬。

整改措施：對支部書記、報帳員和村監督委員會主任提出批評，責令3人寫出深刻檢查，召開專題會議，3人在會議上作檢討。在以後工作中，杜絕白條入賬現象，嚴格按相關會計法律法規處理帳務。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 楊成山

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（3）會計科目設置不規範。如2016年11月2號憑證收財政轉移支付資金、2017年1月3號憑證收財政轉移支付資金、2018年2月6號憑證收財政轉移支付資金記賬憑證直接記入現金科目，未設置銀行存款（或零餘額）會計科目。

整改措施：對報帳員提出批評，責令其加強對財務知識的學習，在以後工作中，嚴格按相關會計法律法規處理帳務。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 楊成山

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（4）未按規定執行“收支兩條線”管理。2016至2019年坐收坐支金額爲8380元。如2017年5月2日憑證收徵地補償款8380元，村委會其他收入資金未繳入帳戶，進行現金支出。

整改措施：對支部書記、報帳員和村監督委員會主任提出批評，責令3人寫出深刻檢查，召開專題會議，3人在會議上作檢討。在以後工作中，嚴格按相關會計法律法規處理帳務。如發現類似問題，決不姑息。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 楊成山

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（5）資金結算流程不符合規定。

①資金結算與供貨單位不一致；購買物品，轉入個人賬戶。

②2017年1月4號憑證支付版面費，勾自來水管件費大額現金支出22050.50元，未轉賬；2017年5月3號憑證購買深井泵，支付勞務費等，現金支付8380元，未轉賬；2018年2月7號憑證購買會議桌椅3600元，現金支付。

整改措施：對支部書記、報帳員和村監督委員會主任提出批評，責令3人寫出深刻檢查，召開專題會議，3人在會議上作檢討。在以後工作中，嚴格按相關會計法律法規處理帳務。如發現資金結算流程不符合規定問題，決不姑息。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 楊成山

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（6）工程項目支出政府採購手續不完善。2018年2月4號憑證建村室工程詢價表填制不完整，未填日期及市場價，詢價表三家供應商填制信息一致，詢價小組成員填制錯誤，填製成供應商的名字。

整改措施：對支部書記、報帳員和村監督委員會主任提出批評，責令3人寫出深刻檢查。在以後工作中，嚴格按政府採購相關會計法律法規處理帳務。

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 楊成山

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

(7)未按規定編報資產負債表、收益及收益分配表；未建立銀行存款日記帳（或零餘額）；未單獨建立固定資產明細帳；固定資產未提折舊。

整改措施：1、按村務公開制度，每季度收支狀況在村務公示欄長期公示；

責任單位：李沿溝村黨支部

責任領導：李河印

責任人：李河印 楊成山 趙繼華

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（五）小店河村

1.基層組織建設方面

(1)“三會一課”遠程教育學習制度執行不嚴格。學習內容單一，填寫不規範，多次出現簽到人員與到場人員名單不一致，且替籤、代簽現象嚴重，如：村支部書記張福軍在三會一課和遠程教育記錄中，均存在簽到筆跡不一致問題。

整改措施:召開黨員大會，嚴格會議紀律，規範會議形式，豐富會議內容，規定會議參會人員對會議內容確認之後當場簽名，支部書記會議之後要以身作則，不準代簽，起到帶頭作用。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

①小店河村支委會和黨員大會記錄本上，張福軍在2019年7月之前和8月之後的簽到筆跡明顯不一致，在黨課記錄本上，2019年6月27日至10月31日六次記錄和2020年1月31日至4月13日兩次記錄中，張福軍的簽名筆跡與2019年5月之前的簽到筆跡不一致，存在替籤現象。

整改措施：支部書記在村會議上檢討並且表態，保證以後履行好會議簽字手續，規範會議程序起到模範帶頭作用。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

②黨員大會和黨小組記錄中，存在應到和實到人數不相符，黨員參加小組會的範圍雜亂等問題。如：一是2019年12月9日黨員大會（主題爲：不忘初心、牢記使命）與12月24日黨員大會(主題爲：當時代大國工匠與守初心 擔使命)記錄中，村支部書記張福軍爲主持人、並宣講了上級精神，但未簽到，與實到人數不相符。二是經查閱兩個黨小組記錄。2019年6月27日至1月29日的會議議題，內容和黨員簽到完全一致，旦簽到順序相同。2019年7月28日至2020年4月13日的11次第黨小組記錄的參加人員。多是第一黨小組黨員（張福軍、張福明、閆玉萍、張金輝、劉友貴、閆觀寶、王鳳明)，三是第二黨小組有14人，2018年8月至11月記錄的應到卻是28人，且均有塗改痕跡，10月、11月的實到人數有塗改觀象、經與村委委員（王鳳愛）談話瞭解，她回答有1個黨小組，其應爲第二黨小組黨員。

整改措施:黨員會議召開之前，做到提前通知，相應的黨員小組會議通知到相應的黨員，做到通知到位，避免會議人數不相符且雜亂現象發生。召開黨員大會，再次告知村上關於黨小組、黨員人數的情況。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

③在遠程教育記錄本，支部書記簽到筆跡不一致，多爲代簽。經查閱遠程教育記錄本，2019年1月2日播放《紅色通緝》至12月28日播放《精準就業  育嬰員培訓教程》、張福軍的簽到筆記與2018年筆跡不一致，且2019年簽到筆記多爲替籤代簽，

整改措施:支部書記張福軍在村會議上表態，以身作則，不再出現代簽、替籤現象，保證遠程教育會議記錄規範化，會議之後親自簽名。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（2）黨費簿填寫不規範，黨費上繳鄉黨委不及時。

①查閱黨費收繳登記本發現，2017年2月至2020年4月均未填寫村支委的月工資收入，僅在2018年1月至4.月填寫了村支委（3人)的按比例應交的黨費數額。

整改措施:對收繳黨費人員提出嚴厲批評，規範黨費收納票據，把未完成的支委月收入重新填寫完整，且在以後的黨費收納過程中規範票據。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

②未按規定繳納黨費。如：黨員王克祥系衛輝市紙廠退休人員，2017年以來未按工資比例繳納黨費，以月均1元的標準繳納黨費。黨員張金輝以月均1元的標準繳納黨費，一年繳納一次黨費共計12元.

整改措施:召開黨員會議，再次學習，提高認識，端正態度，安排部署應繳黨費的排查工作，杜絕黨員不按規定繳納黨費的現象發生，責令王克祥補繳黨費585元，張金輝按規定、按時限繳納黨費，做好我村黨建工作。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

③獅豹頭鄉黨委收繳此村2019年第一,二、三、四季度的黨費收據上，落款日期均爲2020年4月24日；且未張貼2017年，2018年兩年上繳鄉黨委的黨費收據。2019年1月至7月黨費收繳登記本上，繳納人數約有塗改現象。

整改措施:針對此類現象，對收繳黨員人員提出嚴厲批評，責令其寫出深刻檢查。規範黨費收納票據，拒絕出現人數、數額塗改現象發生。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（3）“四議兩公開”工作法記錄不視範，後期補寫痕跡明顯。經查閱資料發現，記錄存在日期塗改，不符合邏輯的問題。

①2018年3月11日支委提議“低保複覈認定”在4月10日支委提議“討論決定種植穀子的戶”之後，2018年6月24日支委提議“修建衛生室”在6月27日支委提議“關於產業扶貧股份幫扶項目庫申報”之後。2017年5月15日至5月22日是對貧困戶識別、調查及審覈工作的步驟一至鄉驟六，5月20日至5月24日是對第一批光伏扶貧的戶研究確認，5月21日至5月29日是確定貧困戶擬入戶範圍名單的研究確認。此三項事宜的日期均存在塗改度跡。

整改措施:對會議記錄中提出嚴厲批評，在今後工作中做到會議記錄字跡清晰明瞭，無塗改現象。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

② 2018年10月15日（步驟一到五）至10月22日（步驟六)“四議兩公開”工作法中，均添加過“不符合貧困戶識別標難或不能識別爲貧困戶”內容，後期補寫痕跡明顯。

整改措施:對支部書記和會議記錄員提出批評，端正工作態度，以後工作中做到會議記錄內容詳細完整，中間無添加後期無塗改現象。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

③未按規定程序進行結果公開，2019年10月5日至10月1日的“4+2”工作法記錄是對全村邊緣戶、殘疾戶模底調查的內容（步驟一至步驟五)，步程六卻爲空白頁。沒有按照規定程序進行實施結果公開。

整改措施:對會議記錄員提出批評，責令其以後按規範記錄，按規定程序和日期進行結果公開。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（4）兩委幹部坐班日誌日期塗改，與實際的星期天數不一致。2018年11月27日至12月7日，2019年11月16日至28日(共24天)的日期(星期)均有塗改痕跡。2019年4月的“兩委”幹部坐班工作日誌(共9天)日期填寫錯誤，4月14日應爲星期日，卻填寫爲“星期一”，錯誤順延至4月22日(星期四)。

整改措施:召開專題會議，對全體參與坐班幹部提出批評，在今後工作中端正工作態度。以後坐班做到實到實籤，日期填寫無誤，不得有任何塗改現象。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（5）村“三委”班子不健全。村幹部缺少村委會主任。

整改措施:當時系表述錯誤，支部書記張福軍兼村委會主任。

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

2.民生實事方面

（1）村民反映進村道路需加寬的有2人；反映生活飲水需要淨化的有4人，清代民居需要修繕及維護的有6人。

整改措施:我村積極申報項目，在實現道路村村通的基礎上，又利用傳統古村落環境整治項目和貧困村基礎設施建設項目，對我村境內道路進行了全面提升，目前不存在道路需要加寬問題。我村北坡的羣衆吃的是滄河水，由於河道有遊客遊玩，不可避免產生污染，爲此，我村已對取水點附近進行了封閉，禁止遊客靠近，同時上報扶貧項目，進行徹底改造，現正在審批。清代民居是省級文物，修繕需經上級文化部門批准，鄉里、村裏多次申報修繕項目，目前尚未批覆。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（2）反映村內上訪人員較多問題的有5人，反映阻擾村級發展的家族勢力、胡作非爲的行爲給予查處的有2人。

整改措施:我村存在主要是村委換屆選舉時，個別人沒有當選爲個人和小集團利益，採取過激行爲，羅列不實問題，多次信訪，其所反映內容已經紀委處理完畢。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

3.“三資”管理方面

（1）原始憑證內容填制不完整、會計憑證附件不完整

①部分原始憑證填剩內容不全。如2017年9月3號憑證支辦公用品。2017年12月1號憑證支版面費，定額發票均未填付款單位和日期；2016年以來部分原始憑證粘貼單未填制日期。

②部分會計憑證附件不完整，如2017年1月6號憑證支修路誤工費20730元，未附“四議兩公開”會議記錄和公示結果；2019年1月1號憑證支廣場佔地賠償款55110元，未附“四議兩公開”會議記錄和公示結果；2019年1月2號憑證其他收入27149元，未附收款收據和上交賬戶回執單，2017年以來支差旅費1063元，未附文件依據和出差審批表，未填制差旅費報銷單。

整改措施:對支部書記、報帳中提出批評，責令支部書記和報帳員到鄉三資辦按規定辦理相關手續，查漏補缺，完善憑證手續。在以後工作中學習相關財務知識，按相關財務規定處理好帳務。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:張樹生

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（2）存在白條入賬情況。2016年至2019年出現白條入賬共計32245元，其中2017年1月6號憑證支宣傳版面615元，白條入賬；2018年1月2號憑證支水泥、石子2560元，無票入賬： 2019年4月2號憑證支文化牆美化款22385元，普通收據入賬。

整改措施:支部書記和會計對三資管理辦法重新學習，嚴格按照財務管理辦法進行蓋章、簽字，拒絕白條入賬現象。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:張樹生

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（3）會計科目設置不規範。如2017年1月5號憑證收財政轉移支付資金。2017年9月2號憑證收財政轉移支付資金、2018年2月5號憑證收財政轉移支付資金，記賬憑證直接記入現金科目，未設置銀行存款（或零餘錢）會計科目。

整改措施：責令報帳員及時與鄉三資辦工作人員溝通，重新設置村財務銀行存款會計科目，規範村財務工作。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:張樹生

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（4）未按規定執行“收支兩條線”管理。2016年至2019年坐收坐支金額爲：36750元，如2016年3月1號憑證收承包費19958 元；2017年7月2號憑證其他收入4000元，2017年9月2號憑證其他收入11000元，未將收取現金上繳賬戶，收款後現金支出。

整改措施:對支部書書和報帳中提出嚴厲批評，責令兩人寫出深刻檢查，在以後工作中，將收入現金上繳賬戶，收入和支出要清晰。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:張樹生

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（5）資金結算流程不符合規定。

①資金結算與供貨單位不一致。如2018年2月1號黨證支材室修絡32000元，村委會和王忠民簽訂合同，資金結算時轉入張樹生個人賬戶；2019年1月1號憑證支廣場佔地賠償數55110元，資金結算時轉入王愛鳳個人賬戶，未轉入被佔地農戶個人賬戶；2019年8月1號憑證支清理垃圾費3500元，村委會和王克祥簽訂協議。資金結算時轉入張福軍個人賬戶。

②2018年2月6號憑證購會議桌，椅3648元，未轉賬。現金支付。

整改措施:對支部書記、報帳員及其他相關人員提出批評，在今後工作中，完善審批、報賬制度，補齊漏洞短板，一切手續按資金流程完成，資金不得轉入個人賬戶。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:王文營

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（6）工程項目支出政府採購手續不完善。2018年2月1號憑證修繡村室詢價表三家供應商填制筆跡一致，詢價表三家供應商報價金額與合同金額不一致（沒有中標單位)；2018年12月2號憑證爲衛生室工程款，詢價表填制不完整，未填規格要求、市場價等信息，詢價表衛輝市天賜裝飾有限公司未蓋章。

整改措施:對支部書記和報賬員提出嚴厲批評，責令兩人寫出深刻檢查。責令支部書記和報帳員共同學習招投標法、詢價程序、財務管理知識，對違反財務規定的支出認真排查，總結經驗教訓，仔細填制詢價表，規範採購手續，不得出現簽字、蓋章不完善情況。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:張樹生

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（7）專項支出列支不規範。2019年7月1號憑證支育苗家地獎撲資金11.28萬元，專項資金到支出，無支出明細，未附“四議兩公並”會議記錄和公示結果。

整改措施:規範支出列支，附“四議兩公開”會議記錄複印件和公示結果。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:張樹生

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（8）現金支出領取人未簽字，未附原始單據。2018年1月2號憑證現金支付修建堤水站誤工費4440元，支殘疾人補貼（王桂英）等39人5000元，領取補助人員未簽字。

整改措施:對報帳員提出批評，責令其寫出檢查。以後村上所有的現金支出，比如誤工費、各類生活補貼、補助資金不得出現領補人員未簽字現象，完善村財務手續。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:張樹生

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（9）未按規定編投資產負債表,收益及收益分配表：未建立銀行存款日記賬(或零餘錢)：未單獨建立固定資產明細賬：固定資產未提折舊。

整改措施:按規定編投資負債表，建立銀行存款日記賬，單獨建立固定資產明細賬和固定資產折舊臺賬。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:張樹生

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（10）往來款項長期掛賬現象。截止2019年12月31日賬目應收款項餘額爲33.39萬元，存在3年以上掛賬時間：2019年12月31日賬面應付款項金額爲34.6萬元、存在3年以上掛賬時間。

整改措施: 掛賬應收款34.6萬元已於2017年清產覈資上繳至“三資”賬戶。近日將通過開展清產覈資工作與“三資”辦完善到位。監督委員會主任與監委會成員共同監督好財務支出，按規定財務公開。完善審批報賬制度，嚴禁無賬、掛賬等違規行爲發生。

責任單位：小店河村黨支部

責任領導：張福軍

責任人:張樹生

完成時限：2020年8月31日

整改情況：已整改

（六）龍臥村

1.基層組織建設方面

(1)“三會一課”會議記錄不規範。學習內容單一，填寫不規範，多次出現簽到人員與到場人員、名單不一致。如：2018年8月29日黨員大會記錄黨員人數是31人，實際總人數32人。2018年8月第三黨小組開會具體時間沒有準確記錄。

整改措施：上述原因均是由於黨建會議記錄員粗心造成，對會議記錄員提出嚴厲批評，責令其寫出檢查，在以後工作中，認真按要求規範書寫會議記錄。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：楊富業

完成時限：2020年10月31日

整改情況：已整改

(2)“4+2”工作法記錄不嚴謹。2016年9月3日黨員大會沒有黨員本人簽名，9月4日村民代表決議沒有代表本人簽名。2018年6月21日、6月22日、6月29日、7月25日的“四議兩公開”會議記錄時間用鉛筆填寫。

整改措施：上述原因均是由於會議記錄員不負責任造成，對會議記錄員提出嚴厲批評，責令其寫出檢查，在以後工作中，加強理論學習，認真按要求規範書寫會議記錄、督促參會人員簽名。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡保

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(3)月末幹羣民主議事會制度留於形式，無議事主題，無實際內容，議事會成爲工作安排會議和學習會。從2019年9月25日以後，至今無記錄。

整改措施：對支部負責人和會議記錄員提出嚴厲批評，責令其寫出檢查，在以後工作中，加強理論學習，認真按要求規範書寫會議記錄。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡保

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(4)黨費繳納問題。黨員孔祥燕在上海打工，月均繳納黨費1元。

整改措施：由於黨費收繳制度把握不嚴，致使我村孔祥燕同志沒有按黨費標準收繳。通過與本人談話，孔祥燕已認識到了自己的錯誤，現已補交黨費1265.4元。龍臥村以巡察整改爲契機，舉一反三，對全村黨費繳納問題進行普查。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡保

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

2.民生實事方面吃水問題

(1)反映飲水問題的有10人，村發展受土地制約的有1人，需加寬村內道路有1人。

整改措施：前龍臥自然村農戶合併打井、安裝水泵，自供吃水，滿足飲水安全要求；後龍臥自然村有提水站一處，各戶有蓄水池，滿足飲水安全要求；村集體發展受客觀條件土地制約，引進項目受限，召開會議加大土地流轉力度，增加農民收入；各自然村中需修整加寬村內道路的有西寬峪村，道路加寬基礎工作正在實施中。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡根

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(3)  村務公開不及時。反映村務公開不及時的有2人，反映村幹部工資偏低的有1人。期望文員工資上調（未按招聘信息兌付報酬）有1人。

整改措施：村三委主要幹部對村務公開重視不夠，對支部負責人和村委會主任提出嚴厲批評，責令2人端正思想，把村務及時公開，讓羣衆瞭解村內情況，做到立行立改，讓羣衆明明白白；對村幹部進行思想教育，樹立爲羣衆服務的正確思想觀念；安排人員落實招聘信息，文員待遇是否到位。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡根

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(3)損害羣衆利益問題。①反映寬峪村修的路損毀土地，4年未種莊稼，未向村民賠償；②20餘輛車夜間拉石頭去賣，修的路佔自家的4畝地，導致孔凡付的土地無法耕種。③村民代表孔凡付反映曾經有個廠爆破十幾噸炸藥，龍臥村民覺得震感強烈，把村民水池震漏。

整改措施：由於修建寬峪路，路基擴寬，需佔用村民土地屬實。就上述事項召開會議，研究討論可行方案。孔凡付反映另兩個問題經瞭解其他村民，無人知其具體情況，待了解具體所反映事項後再落實具體舉措。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡根

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(4)  確定貧困戶問題。①村民代表宋常娥反映，自家姊妹5個，另4個均是貧困戶，覺得自己也符合貧困戶條件，但沒被選上貧困戶。②會計孔凡保的父親孔慶賢是貧困戶，宋常娥作爲村民代表，不知道孔慶賢是貧困戶。

整改措施：經覈實，宋常娥的兒子有車一輛,所以沒有被納入貧困戶。宋常娥作爲村民代表，通知其開會，因本人不在家，沒有參加會議，故其對孔慶賢爲貧困戶不知。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡根

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

3.“三資”管理方面

(1)財務管理不規範，部分記賬憑證附件不全。如2016年2月29日3號憑證印條幅60元、買塗料60元、複印費150元、辦公用品250元、維修門窗、吊頂5500元；2017年1月31日5號憑證買塗料600元，均無銷售清單；2019年1月31日1號憑證購話筒、電錶箱、漏電保護器共200元未附採購清單；2019年7月5日1號憑證支育苗基地獎補資金33600元無支出明細;部分無維修合同，無施工明細、無會議研究記錄,2017年8月31日2號憑證支維修村室8508元、7840元;部分協議內容不規範、不完整,2018年6月29日1號憑證維修水管20000元;所附協議未填寫甲、乙雙方名稱,部分無採購協議,如：2018年9月1日3號憑證支水泵款2400元，2018年10月31日5號憑證買電視2800元;部分無租賃協議,2018年9月1日3號憑證支修路租賃挖掘機款9720元;部分未取得發票報銷費用,2017年1月16日1號憑證支報刊費69元。

整改措施：對支部負責人及報帳員及村務監督委員會提出嚴厲批評，並責令3人寫出深刻檢查，在黨員大會上通報。在今後工作中認真學習財務管理制度，對報賬憑證認真審覈，嚴格按照財務制度辦事，以保證財務管理的準確性、完整性。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡保

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(2) 違反財務規定，現金支付。如：2017年8月31日2號憑證支付辦公費用、日常維護費用23650元。

整改措施：對報帳員提出嚴厲批評，並責令寫出深刻檢查，在今後工作中認真學習財務管理制度。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡保

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(3) 未進行“4+2”工作法。2018年10月31日5號憑證支街道牆上塗料15585元，黨建房頂塗料款25515元。

整改措施：對報帳員提出嚴厲批評，並責令寫出深刻檢查，在今後工作中認真學習財務管理制度。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡保

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(4)無村務監督委員會蓋章。如2017年8月31日2號憑證支刻章530元、展示室吊頂1500元、地板革600元等均無購買清單，無村務監督委員會蓋章。

整改措施：購買清單已索取，監委會已重新審覈並蓋章，目前保存在村委。責令報帳員寫出深刻檢查，以後報賬要細心，嚴格按照財務制度辦事。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡保

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(5)未記固定資產賬。如：2018年10月31日5號憑證村室門窗安裝2900元無清單，村室大門3952元，修建門樓24200元，未記固定資產，且無驗收證明。

整改措施：已索取購買清單及驗收證明，與鄉三資辦溝通，嚴格按照財務制度辦事、規範下賬科目。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡保

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(6)無依據支出。如：2018年10月31日5號憑證支黨員生日禮品（鋼化標燜燒杯30套）5250元，未附發放明細表，水杯上貼字支出300元。

整改措施：已找到到發放明細表，以後嚴格按照財務制度辦事

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡保

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(7)  資金結算流程不符合規定。如：2019年2月28日1號憑證購空調6000元，轉入楊成河賬戶，未見對供貨單位轉賬。

整改措施：對此筆資金結算流程不符合規定的情況，要求報帳員寫出檢查、當事人寫出情況說明。此後，責令報帳員嚴格按照財務制度處理帳務。

責任單位：龍臥村黨支部

責任領導：楊富業

責任人：孔凡保

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（七）白寺村

1.關於基層組織建設方面

(1)“三會一課”會議記錄不規範,簽名存在代簽現象。該村黨小組會議記錄，2017年至2018年黨小組學習記錄合併記錄，不符合黨小組學習要求；黨小組會議記錄在2018至2019年三年來，名字存在代簽現象。如：2018年8月21日、2018年9月26日、2018年10月30日牛陽富簽名不一致，出現牛養付.牛陽付。2017年的黨員大會記錄中，2017年6月1日重溫入黨宣誓，學習黨章和黨的知識，應到人數19人，實到人數17人，沒有黨員簽到問題；2017年9月3日學習黨章，應到人數14人，與黨員人數不符。2017年12月總結2017年工作，應到人數2人，實到2人，實際簽名人數12人。

(2)“4+2”工作法執行存在敷衍了事，明顯不符合邏輯情況。四議兩公開工作法中，2019年11月16日，研究自然村亮化安裝路燈事宜；2019年11月23日，步驟六亮化安裝路燈項目予以公示，監督委員會成員未簽字。

2020年四議兩公開記錄本預留十幾頁空白頁，存在爲以後補充會議記錄做準備的嫌疑。

(3)黨費繳納問題。

①存在漏繳現象。2017年1月17人黨費21元， 1-3月繳鄉政府21元，實際應繳63元存在漏繳現象；②黨員底數不清。2017年4月17日交黨費，5月18人交黨費，6月18日交黨費，7月19人交，8月19人交，9月19人交，10月19人交，11月18人交，12月18人交，2018年1月18人，2月至12月17人繳納；③個別黨員未足額繳納黨費。本村黨員閆乃福水利局退休，2017年1月至2018年3月沒有按工資額繳納黨費。

(4)村班子不健全。村委幹部少一名村委委員。                                                                                                               

整改措施:(1)對會議記錄員提出嚴厲批評、責令其寫出深刻檢查。（2）由於牛陽富在外地工作電話告知會議內容並同意代簽，姓名字體沒搞清楚。（3）黨員開會應到人數與實到人數簽名不一致問題，對相關人員提出批評教育，下不爲例。（4）對少繳黨費問題，對黨建管理員提出嚴厲批評、責令其寫出深刻檢查，補齊應繳黨費。

（5）關於村亮化路燈事宜，根據現場市場詢價而定。當時沒法數字絕對準確。監督委員會已蓋章，立即整改。四議兩公開會議記錄本以後不留空白頁 ，立即整改。

責任單位：白寺村黨支部

責任領導：王生全

責任人：牛養河 牛養秀 閆乃福

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

2.關於民生實事方面

(1)吃水困難。部分羣衆反映吃水困難。

(2)基礎設施方面。村民反映修路安裝路燈問題；新村基礎設施不健全，沒有公共廁所，環境髒亂差等。

(3)低保戶評選不公問題。

①村民代表宋培水反映低保評選不公平，有的不符合政策條件，有的評上低保戶買車，年收入十幾萬。②低保戶宋培香反映自家的老頭患腦梗死，孩子離婚，三口低保，家中有12畝地，種地難的問題。③村民馮光泉反映拉石子車壓壞自家壘的石頭岸沒有得到賠償問題。④貧困戶牛培秀反映，自家孩子在塔崗給人家砍樹時，不幸小腿骨折，現在整天躺在牀上，生活還需家人照顧，希望得到民政救助和法律援助，政策宣講不夠細緻問題。

整改措施：1、多年以來吃水困難，已向有關部門書面申請。2、召開會議村道路及路燈、公共衛生廁所正在解決。3、低保戶買車、收入十幾萬情況系精準識別之後發生，符合國家政策。4、低保戶宋培香家中困難，村支部組織黨員在農忙時節到其家中幫忙。5、馮光泉反映車壓壞自家壘的石頭岸問題，村支部工作人員正在解決。6、牛培秀孩子給別人家砍樹腿骨折，已痊癒，已安排他公益崗保潔員崗位每月750元，問題已解決。

責任單位：白寺村黨支部

責任領導：王生全

責任人：牛養河 牛養秀 閆乃福

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

3.關於“三資”管理方面

(1)財務管理不規範

①部分附件粘貼混亂。銷貨清單與所符票據不符問題。②；部分支出無領款人簽名。2016年5月31日春節慰問金無合計金額，無負責人簽字，牛培金等10人660元無領款人簽字等問題。③部分白條下賬。如2018年2月28日5號憑證支修路款2筆共2100元，村室、空調維修等800元。④部分定額發票未填寫日期。如2017年11月16日3號憑證購水泵，設施維護費45張共計4500元；2018年8月31日2號憑證支監控設備11000元。⑤部分未獲取發票報旅費報銷單。如2017年1月16日1號憑證支報刊雜誌訂閱費69元；2017年10月31日1號憑證支訴訟代理費7000元。⑥部分無差旅費報銷單。2019年8月13日4號憑證至王生全培訓費5618.5元，未填制差旅費報銷單。⑦部分無完工驗收證明。如2018年8月31日3號憑證支平整路面款4900元。

整改措施：1、2016年5月31日憑證和2018年2月28日5號憑證問題。責令報帳員寫出情況說明及書面檢查。2、2015年春節慰問金，無領款人簽字問題。責令報帳員寫出情況說明及書面檢查。3、白條下賬，2018年修路、空調維修問題。對報帳員提出嚴厲批評，責令其寫出深刻檢查。4、定額發票填寫日期及單位已整改；責令報帳員就上述無發票情況寫出情況說明及檢查。2019年8月13日4號憑證、學習培訓費車費按實數報銷沒有報銷單，責令當事人寫出情況說明。

責任單位：白寺村黨支部

責任領導：王生全

責任人：王生全 牛養河

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(2)往來賬長期掛賬，未及時清理，且無村務監督委員會蓋章。如2017年6月29日2號憑證暫付王生全請律師費5000元。截止2019年12月31日，賬面內部往來餘額爲5000元。

整改措施：責成王生全同志儘快完善律師費手續。

責任單位：白寺村黨支部

責任領導：王生全

責任人：王生全 牛養河

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(3)未記固定資產賬，且工程承包內容與結算事項不符。如2018年2月28日3號憑證，購檔案櫃、村室提升96600元，其中房屋維修32900元，地面裝飾17420元，均未記入固定資產賬；工程承包內容與竣工驗收表均不包含檔案櫃，實際結算時支付了4個檔案櫃共計1580元；2019年11月17日3號憑證購買打印機1臺1650元列支辦公費用。

整改措施：對報帳員提出嚴厲批評，責令其寫出深刻檢查。購檔案櫃、村室提升、房屋維修。現已調整固定資產賬。因購買電腦打印機款由王生全個人墊付資金，報賬後打入王生全賬戶。2019年10月29日2號憑證由牛養河個人墊資購買辦公桌椅子，轉帳入牛養河個人賬戶。

責任單位：白寺村黨支部

責任領導：王生全

責任人：王生全 牛養河

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(4)資金結算流程不符合規定。如2019年7月5日1號憑證購電腦、打印機共4950元，轉入王生全個人賬戶，未見對衛輝市仿古街創新電腦科技門市轉帳單；2019年10月29日5號憑證購辦公桌、椅一批共8450元轉入牛養河帳戶；飲水用品、刻章共2900元轉入牛養海賬戶，未見對供貨單位轉賬單。

整改措施:上述問題已責令相關人員寫出情況說明，對支部書記和報帳員提出嚴厲批評。在以後工作中嚴格按有關財務制度處理帳務。

責任單位：白寺村黨支部

責任領導：王生全

責任人：王生全 牛養河

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(5)項目詢價表填寫內容不完整。如2019年12月10日1號憑證購水泵等89165元，未填寫日期和監督人。

整改措施：對項目詢價表填寫內容不完整問題系報帳記員粗心所致，對支部書記和報帳員提出批評，在以後工作中不出現類似事件。

責任單位：白寺村黨支部

責任領導：王生全

責任人：王生全 牛養河

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(6)存在跨年度下帳情況。如2019年12月31日7號憑證支管理費用、其他支出等14390元，所附票據日期2014年度，其中白條下帳共計3240元

整改措施:上述問題已責令相關人員寫出情況說明，對支部書記和報帳員提出嚴厲批評。在以後工作中嚴格按有關財務制度處理帳務。責任單位：白寺村黨支部

責任領導：王生全

責任人：王生全 牛養河

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

(八)靳莊村

1.基層組織建設方面                  

（1）“三會一課”制度執行不嚴格，會議記錄不規範。

①支部委員會會議記錄本2019年7月28日記錄參會人員應到、實到4人，而會議內容中顯示參會人員應到實到3人，人數不符。

整改措施：嚴格執行“三會一課”制度，指定專人負責做好會議記錄，確保會議記錄內容準確無誤。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

②黨課記錄本顯示時間分別爲: 2019年9月28日主題學習《中國共產黨黨員管理條例》、2019年12月28日主題爲不忘初心、牢記使命當大國工匠、2020年3月28日主題爲學習習近平總書記在新冠肺炎疫情防控會議上的重要講話，簽名存在代簽替籤。

整改措施：嚴格執行“三會一課”制度，指定專人負責會議記錄，監督委員會認真履行職責，全程監督參會人員簽名情況，堅決杜絕會議代簽、替籤現象。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

③黨小組會議記錄本2019年5月28日議題爲學習“堅持黨的領導，強化組織保證”中，發現第二黨小組成員徐夕春參加第一黨小組會議並記錄。

整改措施：嚴格執行“三會一課”制度，進一步規範黨小組活動。責令徐夕春在支部大會作出檢查。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（2）收繳黨費不規範。黨員趙柄文一年交一次黨費，未按規定收繳黨費。

整改措施：針對我村黨費收繳系一年收繳一次的現象，召開專題會議，對分管黨建的支委進行批評教育，責令其寫出檢查，並對全體黨員進行再教育，要求各位黨員提高認識，按時足額繳納黨費，並做好相關記錄。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（3）坐班制度執行不嚴格，流於形式。村“兩委”幹部坐班工作記錄本從2018年5月25日起至今，存在代簽替籤現象。

整改措施：制訂《靳莊村村“兩委”幹部坐班制度》，進一步規範坐班簽到，堅決杜絕代簽、替籤現象。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（4）會議記錄時間前後存在矛盾。村“兩委”會議記錄本中會議記錄時間倒置，2018年10月23日議題爲關於靳莊村“志智雙扶”實施方案會議記錄前，出現時間爲2019年1月2日議題爲靳莊村2019-2020年度的會議記錄內容。

整改措施：加強會議記錄管理，黨支部指定專人負責會議記錄，確保會議記錄內容和時間準確無誤，經與會人員確定後簽字、留檔。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（5）“四議兩公開”執行不嚴格。存在缺頁情況，如2017年6月21日議題爲提議孔祥喜在2009年前參加“養蜂合作社”至2017年8月2日議題爲第一批光伏政策項目落實，兩次會議之間有撕頁現象。會議內容不完整，如2018年10月27日議題爲修建村廁所、院、路、平整村院和路基之後，議題爲清產覈資成立領導小組和制定改革方案無會議記錄時間。步驟混亂，如2018年7月16日議題爲學習清產覈資相關內容政策制定村集體資產清產覈資實施方案中步驟二、三之間發現步驟一。

整改措施：進一步規範會議記錄，加強責任擔當，指定專人負責做好相關會議記錄，嚴格執行“四議兩公開”會議流程，堅決杜絕類似問題發生。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

6、村“三委”班子不健全。村支部書記由鄉領導兼任，村兩委缺少一名支委成員和一名村委成員。

整改措施：向上級黨委政府申請，健全村“三委”班子成員。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：崔衛才

完成時限：2020年11月30日

整改情況：已整改

2.民生實事方面                                     

（1）用水問題。吃水困難，水管壓力不夠，吃水不穩定。1戶村民反映村內今年水管已壓好，但水質安全保證不了，需安全飲水;3戶村民反映挑水吃。

整改措施：安全飲水項目2018年下半年實施和水利局小流域治理項目施工交叉，部分地埋管道損壞，現已維修好，解決羣衆吃水困難問題。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣

完成時限：2020年11月30日

整改情況：已整改

（2）村內道路問題。

3戶村民反映村內大路已修通，自家門口水泥路沒有通; 1戶村民反映村內道路已修到其他村民家，未修到自家及3戶鄰居的家門口。

整改措施：靳莊村小流域治理項目道路修建4138米，該項目根據村內發展規劃修建，項目設計由省設計院設計圖紙，施工單位按照具體設計圖紙進行施工。村幹部向相關農戶作好溝通解釋工作。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（3）其他民生問題。①村民代表孔德花反映原來患有冠心病，身體不好，被取消了低保戶。

整改措施：村民孔德花兒子徐林剛名下有車，兒媳在豫北化工上班，有贍養能力，不符合低保標準，已爲該戶講解低保政策。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣 徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

②貧困戶閆觀蘋反映2019年初，因手術和住院花費6000元，報銷1000元，政策上應享受報銷費用的90%，其它未報。

整改措施：貧困戶閆觀蘋住院花費爲跨年度報銷，已幫助閆觀蘋聯繫衛輝市市民服務中心，諮詢報銷程序，協助該戶完成醫療報銷。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣 徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

③五保戶閆觀錄反映，哥哥閆觀福生活困難，期望政府幫扶，自己作爲五保戶，春節未發放面等救濟品。

整改措施：閆觀福兒子是國家公職人員，在衛輝市後河鎮中學教學，有贍養能力。五保戶閆觀錄本人身體健康，平時外出務工。通過村“兩委”對村內特殊困難戶進行會議研究比對，閆觀錄未列入救濟品發放名單。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣 徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

3.“三資”管理方面                                 

（1）原始憑證內容填制不完整、會計憑證附件不完整。

①部分原始憑證填制內容不全。如2017年12月1號憑證支版面費、2017年12月3號憑證支版面費，定額發票均未填付款單位和日期; 2016 年以來部分原始憑證粘貼單未填日期。      

②部分會計憑證附件不完整。如2016年1月2號憑證支差旅費359元，未附文件依據和出差審批表，未填制差旅費報銷單;2017年1月4號憑證支風電場項目進場道路補償款269245元，未附“四議兩公開”會議記錄和公示結果; 2018年2月4號憑證收承包費21050元，未附收款收據和上交賬戶回執單; 2018年5月4號憑證支風力發電賠償大張莊修水池款38000元，未附“四議兩公開”會議記錄和公示結果; 2018年7 月3號憑證支電料600元，無清單; 2019年5月1號憑證支會議桌子、椅子文件櫃7700元，未附合同。

整改措施： 對報帳員提出嚴厲批評，責令寫出檢查。加強財務知識方面學習，提高整體素質和業務能力，嚴格按照“四議兩公開”工作開展工作，及時公開財務收支情況。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣 徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（2）存在白條入賬情況。2016年-2019 年出現白條入賬共計5373元.其中2017年1月6號憑證租賃鉤機4950元，白條入賬;2018年2月2號憑證支雜誌、買110管子423元，白條入賬。

整改措施：責令報帳員寫出情況說明和深刻檢查。嚴格按照鄉“三資”工作要求，進一步加強村內賬目管理，收支明確。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣 徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（3）會計科目設置不規範、村室輔助設施未入固定資產。會計科目設置不規範。如2016年1月1 號憑證收財政轉移支付資金、2016年11月3號憑證收財政轉移支付資金、2017年1月5號憑證收財政轉移支付資金，記賬憑證直接記入現金科目，未設置銀行存款(或零餘額)會計科目；2018年12月4號憑證健村室廁所及硬化地面49895元，未記入固定資產；2019年11月2號憑證支付衛生室工程款餘款4361.9元，記入固定資產，2019年12月1號憑證又記入固定資產，記賬重複。

整改措施：報帳工作人員加大對財務知識培訓學習力度，規範財務科目管理，對購進（支出）固定資產及時公佈；村監委會履行職責，加強財務監督。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣 徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（4）未按規定執行“收支兩條線”管理。2016年-2017年坐收坐支金額爲25000元。如2016年1月1號憑證其他收入5000元; 2016年8月1號憑證其他收入10000元，2017年8月1號憑證收世紀新峯公司及其他收入10000元，未將收取現金上繳賬戶，收款後現金支出。

整改措施：嚴格按照“四議兩公開”工作法，對村財務進行整改規範，確保收支明確，村賬目清晰。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣 徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（5）資金結算流程不符合規定。資金結算與供貨單位不一致。如2018年7月3號憑證支電費200元，轉入徐夕春個人賬戶;2018年12月10號憑證支辦公用品894元，轉入徐夕春個人賬戶。

整改措施：加強對村內支出管理，嚴格按照財務制度執行，對反饋問題，認真反思，切實做到財務精、準、細、嚴。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣 徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（6）專項支出列支不規範。2019年7月1號憑證支育苗基地獎補資金10.56萬元，專項獎補資金列支出，無支出明細，未附“四議兩公開”會議記錄和公示結果。

整改措施：該項目爲扶貧項目，嚴格按照脫貧攻堅相關要求，對其進行規範，已落實支出明細賬、會議內容和公示內容。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣 徐夕春

完成時限：2020年9月30日

整改情況：已整改

（7）未按規定編報資產負債表、收益及收益分配表;未建立銀行存款日記賬(或零餘額);未單獨建立固定資產明細賬;固定資產未提折舊。

整改措施：按照資產編報規定，完善規範各項報表，做到上級要求。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣 徐夕春

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（8）往來款項長期掛賬現象。截止2019年12月31日賬面應收款項餘額爲6017元，存在3年以上掛賬時間; 2019年12月31日賬面應付款項餘額爲48696元，存在3年以上掛賬時間。

整改措施：對長期掛賬問題進行專題研究，捋清思路，積極協調，對往來款項各項資金明確到位。

責任單位：靳莊村黨支部

責任領導：崔衛才

責任人：李建廣 徐夕春

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（九）潘梯村

1.基層組織建設方面

（1）“三會一課”開展不嚴肅、不認真。支部黨員大會記錄本，2017年7月12日議題爲習近平總書記強調貫徹十八大會議精神，實到人員簽名存在代簽替籤。支部委員會議記錄本，2018年6月29日議題爲發展積極分子的事宜，確定趙良紅爲積極分子時缺少表決過程。黨小組會議記錄本顯示2019年至今每季度召開一次，未按期召開。

整改措施：根據出現的問題，我們支部高度重視，召開會議統一思想，提高認識，對出現的代簽字問題進行批評教育，責令相關人員寫出檢查，以後杜絕類似問題出現，認真學習“三會一課”的重要性，按時按期召開會議。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙長明

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（2）黨費收繳不規範。2019年11月趙良紅轉爲預備黨員，而黨費登記薄顯示2020年元月起開始交黨費，存在漏繳現象。

整改措施：經覈准，趙良紅漏繳黨費兩個月現象，批評教育，責令其寫出檢查，見本人已補齊，以後不會再出現類似情況。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙長明

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（3）“四議兩公開”工作法運用不規範。 2017年8月5日決議公開內容爲2017年第一批享受光伏扶貧政策事項，實施結果公開時間爲2017年8月5日，公示時間爲一天。2017年4月17日決議公開內容爲村黨員活動室重新修建項目事項，實施結果結果爲2017年4月19日，決議公告時間爲三天。2017年11月16日會議議題2017年年度扶貧對象動態管理工作時，參加人數記錄本7人，實際簽名6日，會議參加人數與實際人員不符。2018年6月27日，黨員大會審議議題爲審議兩委商議的產業扶貧股份幫扶項目時，記錄本參加有人有明顯塗改情況。2018年7月12日，黨員大會審議步驟記錄顯示，參加人員簽名存在代簽替籤現象。

整改措施：根據巡察組對反饋潘梯村“四議兩公開”公示時間、人數記錄、塗改、代簽、替籤等出現的問題，召開專題會議，由相關人員寫出深刻檢查，要從思想上高度重視，加強學習，在今後的工作中一定按照程序，認真做每項記錄，杜絕類似問題再次出現。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙長明

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（4）村“兩委”幹部不健全。 經瞭解支委馬德勝於2020年已辭職，截止目前該村缺少1名村支委委員。

整改措施：目前，我村已向鄉黨委寫出請示，預計年底前可補選出一名支部委員。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙長明

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

2.民生實事方面。

（1）用水問題。有10多戶村民反映吃水，拉水吃。

整改措施：我村已向鄉申請三道泉向上引水項目即將安裝。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙培良

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（2）道路問題。有10戶村民反映通往村內道路沒有硬化。

整改措施：正在實施道路硬化。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙培良

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（3）其他民生問題①支委馬德勝工資冊由支書掌管，2018年只領了兩個季度工資，後期未再領工資。②有村民反映低保戶趙福成有6個閨女，不符合低保戶貧困戶條件。③有村民反映退耕還林補錢問題。

整改措施：馬德勝的工資實際領了2018年5月至2018年12月全額工資，2019年10月至2019年12月工資由他本人領取，2019年1月至2019年9月的工資因長期不參加村裏的各項工作，其工資上交鄉財政；趙福成享受低保問題經查已取消；有村民反映退耕還林補錢問題經衛輝市紀委覈查，查無此事。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙培良

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

3.“三資”管理方面。

（1）原始憑證內容填制不完整、會計憑證附件不全。①部分原始憑證填制內容不全。如2017年12月1日憑證支版面費、2018年12元1日憑證支辦公用品費，定額發票均未填付款單位和日期;2016年以來部分原始憑證粘貼單未填日期，部分用款審批表無申請單位和村務監督委員會公章；2016年1月2日憑證支付維修道路等補助19176元，原始憑證粘貼單日期爲2016年12月26日，下賬日期2016年1月31日下賬日期早於原始單據日期1年，不符合邏輯。②部分會記憑證附件不完整。

整改措施：出現此類問題我們高度重視認真整改，並且責令相關人員作出檢查，在以後的工作中一定按照“四議兩公開”的工作法開展工作決不出現類似問題。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙培良

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（2）存在白條入賬情況。2016年至2019年出現白條入賬共計6358元。其中2016年1元2日憑證支辦公用品費用533元，白條入賬；2016年8月2日憑證支維修村道路1025元，白條入賬；2017年1月3日憑證修北邊大路岸豁3930元，白條入賬；

整改措施：出現此類問題，責令報帳員及相關人員寫出書面檢查，認真整改。在以後的工作中杜絕白條的出現。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙培良

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（3）會計科目設置不規範。①如2016年1月1號憑證收財政轉移支付資金、2016年6月1號憑證收財政轉移支付資金、2016年11月2號收財政轉移支付資金，以上收入直接記入現金科目，未設置銀行存款（或零餘額）會計科目。②2017年1月3日憑證支差旅費，下賬記入交通費；2017年11月3號憑證趙培富借款，賬面顯示借款人與實際借款人不符記賬記入趙長明借款，附件附有借據，借款人爲趙培富。

整改措施：根據出現的問題，我們一定要在以後工作中認真學習會計的相關業務知識，按照相關會計科目流程進行工作。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙培良

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（4）未規定執行“收支兩條線”管理。2016年至2019年坐收坐支金額爲3630元。如2016年8月1號憑證其他收入1025元；2017年 5月2號憑證其他收入2605元，村委會其他收入金未交入賬戶，進行現金支出。

整改措施：責令支部書記和報帳員作出書面檢查，在以後的工作中，嚴格執行收兩條線的規定，決不能再出現、現金支付的情況，以提高思想認識。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙培良

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（5）資金結算流程不符合規定。資金結算與供貨單位不一致。購打印機、電腦5190元，未轉入供貨單位，轉入趙長明個人賬戶；2019年1月2號憑證支電費、辦公費863.9元轉入趙長明個人賬戶。2016年11月3號憑證支道路維修費11200元，未轉賬，大額現金支出11200元。

整改措施：責令支部書記和報帳員作出書面檢查，在以後的工作中，按照會計的工作流程，和報賬程序進行工作，並責令相關人員對出現的問題寫出詳細的情況說明。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙培良

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（6）記賬憑證記入事項與所附單據不符，附件雜亂。2017年5月2號憑證記賬收財政撥款，附件爲支出票據4747.9元2017年12月1號憑證支報刊雜誌、版面3850元，附件雜亂，附有與本支出憑證無關的票據，如多附轉賬單11910元，匯款單2160元。

整改措施：責令支部書記和報帳員作出書面檢查，在以後的工作中，對於出現此類問題我們和相關單位結合認真整改。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙培良

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（7）未按規定編報資產負債表、收益及收益分配表：未建立銀行存款日記賬（或零餘額）；未單獨建立固定資產明細表；固定資產未提折舊。

整改措施：在以後的工作中我們一定按照規定編報資產負債表、收益及收益分配表；建立銀行存款日記賬；單獨建立固定資產明細表；建立固定資產折舊明細賬。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙培良

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

（8）來往款項長期掛賬現象。截止2019年12月31日賬面應收款項餘額爲2557元，存在3年 以上掛賬時間；2019年12月31日賬面應付款項餘額爲7880元，存3年以上掛賬時間。

整改措施：出現此類問題我們責令相關人員對此類問題整改徹底在以後的賬目上決不能出現此類問題。

責任單位：潘梯村黨支部

責任領導：趙長明

責任人：趙培良

完成時限：2020年10月30日

整改情況：已整改

五、整改落實保障舉措

（一）明確職責，落實責任。村支部負責牽頭、村“兩委”共同落實、“村監委”督促整改，集中力量解決反饋的問題，明確職責、制定辦結時限和辦理要求，認真落實整改措施，確保整改取得實效。

（二）健全制度，按時完成。村“兩委”針對整改工作中出現的新情況、新問題，及時研究部署，提出有針對性的措施，定期向鄉黨委彙報整改進度。

（三）公佈情況，接受監督。整改方案和整改情況集思廣益，廣泛應吸收羣衆合理化意見、建議，整改落實情況及時向村“兩委”、黨員、羣衆代表通報，自覺接受黨員、羣衆監督。

中共衛輝市獅豹頭鄉委員會 

2020年11月10日