客戶管理制度新版多篇

客戶管理制度 篇一

總則

一、根據公司加強部門內部管理的要求，制定銷售部管理制度。

二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

三、本制度的內容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考覈制度等。

四、制度的目的是爲了提高工作效率、規範工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。

五、本制度爲試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

六、本制度自制定之日起開始執行。

管理體系

□ 指揮系統

1、銷售部實行經理負責制。

2、指揮的原則

（1） 服從的原則

下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

（2） 一個上級的原則

每個崗位 、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

（3） 逐級的原則

上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。

下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

3、指揮的形式

（1）口頭指揮

（2）書面指揮

（3）通過會議指揮

不管採取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什麼事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

□ 聯絡（溝通）系統

1、加強聯絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。

2、要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

3、要樹立相互服務、相互制約的意識。

4、正式的聯絡主要通過工作流程來實現。

5、非正式的聯絡通過舉辦一些生活等來實現。

6、創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

關於老顧客帶新顧客規定 篇二

1、聯誼會老顧客每帶一個新顧客參加會議的，獎勵老顧客100分積分。

2、凡老顧客帶來的`新顧客參加聯誼會活動現場達成銷售者，每1000元銷售，獎勵老顧客100分積分。

客戶管理制度 篇三

(1)保證金制度

保證金分爲結算準備金和交易保證金。交易保證金標準在期貨合約中規定。

期貨合約交易過程中，出現下列情況之一的，交易所可以根據市場風險調整交易保證金標準，並向中國證監會報告：

①出現連續同方向漲跌停板；

②遇國家法定長假；

③交易所認爲市場風險明顯增大；

④交易所認爲必要的其他情況。

調整期貨合④約交易保證金標準的，交易所應在當日結算時對該合約的所有持倉按新的交易保證金標準進行結算。保證金不足的，應當在下一個交易日開市前追加到位。

(2)價格限制制度

價格限制制度分爲熔斷制度與漲跌停板制度。每日熔斷與漲跌停板幅度由交易所設定，交易所可以根據市場情況調整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。

股指期貨合約的熔斷幅度爲上一交易日結算價的正負6%，漲跌停板幅度爲上一交易日結算價的正負10%，最後交易日不設價格限制。

每日開盤後，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續一分鐘，該合約啓動熔斷機制。

①啓動熔斷機制後的連續十分鐘內，該合約買賣申報在熔斷價格區間內繼續撮合成交。十分鐘後，熔斷機制終止，漲跌停板價格生效。

②熔斷機制啓動後不足十分鐘，市場暫停交易的，熔斷機制終止，重啓交易後，漲跌停板價格生效。

③收市前三十分鐘內，不啓動熔斷機制。熔斷機制已經啓動的，繼續執行至熔斷期結束。

④每日只啓動一次熔斷機制。

(3)限倉制度

限倉是指交易所規定會員或投資者可以持有的，按單邊計算的某一合約持倉的最大數額。

同一投資者在不同會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計，不得超出一個投資者的持倉限額。

會員和投資者的股指期貨合約持倉限額具體規定如下：

①對投資者單個合約單邊持倉實行絕對數額限倉，持倉限額爲20xx手。

②某一合約總持倉量（單邊）超過10萬手的，結算會員該合約持倉總量（單邊）不得超過該合約總持倉量的25%。

③獲准套期保值額度的會員或投資者持倉，不受此限。

會員和投資者超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。

(4)大戶報告制度

投資者的持倉量達到交易所規定的持倉報告標準的，投資者應通過受託會員向交易所報告。交易所可根據市場風險狀況，制定並調整持倉報告標準。

投資者的持倉達到交易所報告標準的，應於下一交易日收市前向交易所報告。交易所有權要求投資者補充報告。

達到交易所報告標準的投資者應提供下列材料：

①《投資者大戶報告表》，內容包括會員名稱、會員號、投資者名稱和交易編碼、合約代碼、持倉量、交易保證金、可動用資金；

②資金來源說明；

③法人投資者的實際控制人資料；

④開戶材料及當日結算單據；

⑤交易所要求提供的其他材料，管理制度《期貨風險管理制度》。

(5)強行平倉制度

強行平倉是指交易所按有關規定對會員、投資者持倉實行平倉的一種強制措施。

會員、投資者出現下列情況之一的，交易所對其持倉實行強行平倉 ：

①會員結算準備金餘額小於零，並未能在規定時限內補足的；

②持倉超出持倉限額標準，並未能在規定時限內平倉的；

③因違規受到交易所強行平倉處罰的；

④根據交易所的緊急措施應予強行平倉的；

⑤其他應予強行平倉的。

強行平倉的執行原則：強行平倉先由會員執行，時限除交易所特別規定外，一律爲開市後第一節。規定時限內會員未執行完畢的，由交易所強制執行。

強行平倉的執行程序 ：

①通知。交易所以“強行平倉通知書”（以下簡稱通知書）的形式向有關結算會員下達強行平倉要求。通知書除交易所特別送達以外，隨當日結算數據發送，有關結算會員可以通過交易所繫統獲得。

②執行及確認。 1、開市後，有關會員應自行平倉，直至達到平倉要求；2、結算會員超過規定平倉時限而未執行完畢的，剩餘部分由交易所執行強行平倉；3、強行平倉結果隨當日成交記錄發送，有關信息可以通過交易所繫統獲得。

(6)強制減倉制度

強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以當日漲跌停板價與該合約淨持倉盈利投資者按持倉比例自動撮合成交。同一投資者雙向持倉的，其淨持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其餘平倉報單與其反向持倉自動對衝平倉。

(7)結算擔保金制度

交易所實行結算擔保金制度。結算擔保金是指由結算會員依交易所的規定繳存的，用於應對結算會員違約風險的共同擔保資金。

結算擔保金分爲基礎擔保金和變動擔保金。基礎擔保金是指結算會員參與交易所結算交割業務必須繳納的最低擔保金數額。變動擔保金是指隨着結算會員業務量的變化而調整的擔保金。

(8)風險警示制度

交易所實行風險警示制度。交易所認爲必要的，可以分別或同時採取要求報告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責、發佈風險警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風險。

出現下列情形之一的，交易所有權約見指定的會員高管人員或投資者談話提醒風險，或要求會員或投資者報告情況：

①期貨價格出現異常；

②會員或投資者交易異常；

③會員或投資者持倉異常；

④會員資金異常；

⑤會員或投資者涉嫌違規、違約；

⑥交易所接到投訴涉及到會員或投資者；

⑦會員涉及司法調查；

⑧交易所認定的其他情況。

客戶管理制度 篇四

客戶投訴管理辦法

（一）目的

爲求迅速處理客護投訴案件，維護公司信譽，促進質量改善與售後服務，制定本辦法。

（二）範圍

包括客戶投訴表單編號原則，客戶投訴的調查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限，核決權限及處理逾期反應等項目。

（三）適用時機

凡本公司PCB產品遇客戶反應質量異常的申訴（以下簡稱“客戶投訴”）時，依本施行辦法的規定辦理。（如未造成損失時業務部或有關單位前往處理時，應填報“異常處理單”反應有關單位改善）。

（四）處理程序

（五）客戶投訴分類

客戶投訴處理作業依客戶投訴異常原因的不同區分爲：

1、非質量異常客戶投訴發生原因（指人爲因素造成）。

2、質量異常客戶投訴發生原因。

（六）處理部門

（七）處理職責

各部門客戶投訴案件的處理職責

1、業務部門

（1）詳查客戶投訴產品的訂單編號、料號、數量、交運日期。

（2）瞭解客戶客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認。

（3）協助客戶解決疑難或帶給必要的參考資料。

（4）迅速傳達處理結果。

2、質量管理部

（1）綜理客戶投訴案件的調查、提報與職責人員的擬定。

（2）發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促、防之提報。

（3）客戶投訴質量的檢驗確認。

3、總經理室生產管理組

（1）客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期反應。

（2）客戶投訴資料的審覈、調查、提報。

（3）客戶投訴立會的聯繫。

（4）處理方式的擬定及職責歸屬的判定。

（5）客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認

（6）協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。

（7）客戶投訴處理中客戶投訴反應的意見提報有關部門追蹤改善。

4、製造部門

（1）針對客戶投訴資料詳細調查，並擬定處理對策及執行檢查

（2）提報生產單位、機班別、生產人員，及生產日期。

（八）客戶投訴處理表編號原則

1、客戶投訴處理的編號原則

年度（××）月份（××）流水編號（××）

2、編號週期以年度月份爲原則。

（九）客戶反應調查及處理

1、業務部人員於接到客戶反應產品異常時，應即查明該異常（編號、料號、交運日期、數量、不良數量）、客戶要求，並即填具“客戶抱怨處理表”（表14.6.3）連同異常樣品簽註意見後送總經理室辦理。

若客戶要求退(換)貨數量因客戶尚在加工中而無法確定時應於“客戶要求”欄註明：“客戶加工中未確定”。

2、客戶投訴案件若需會勘者，業務部門在未填立“客戶抱怨處理單”前爲應客戶需求及確保處理時效：業務人員應立即反應質量管理部人員（或製造部品保組）會同製造部門人員共同前往處理，若質量管理部人員無法及時前往時由總經理指派有關人員前往處理，並於處理後向總經理報告。

3、爲及時瞭解客戶反應異常資料及處理狀況，由質量管理部或有關人員於調查處理後三天內提出報告呈總經理批示。

4、總經理室生產管理組接到業務部門的“客戶抱怨處理表”後即編列客戶投訴編號並登記於“客戶抱怨案件登記追蹤表”後送質量管理部追查分析原因及判定職責歸屬部門後，送生產單位分析異常原因並擬定處理對策，並送經理室批示意見，另依異常狀況送研發部提示意見，再送回總經理室查覈後送回業務部門擬定處理意見，再送總經理室綜合意見後，依核決權限呈核再送回業務部依批示處理。

5、業務人員收到總經理室送回的“客戶抱怨處理表”時，應立即向客戶說明、交涉，並將處理結果填入表中，呈主管核閱後送回總經理室。

6、總經理室生產管理組接到業務部填具交涉結果的“客戶抱怨處理表”後，應於一日內就業務與工廠的意見加以分析作成綜合意見，依據核決權限分送業務部經理、副總經理或總經理核決。

7、判定發生單位，若屬我方質量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人爲疏忽免列案追蹤）作明確的判定，並依“客戶投訴損失金額覈算基準”及“客戶投訴罰扣判定基準”擬定職責部門損失金額，個人懲處種類呈主管批示後，依罰扣標準辦理，若涉及行政處分則依“客戶投訴行政處理原則”辦理。

8、經核簽結案的“客戶抱怨處理表”第一聯質量管理部存，第二聯製造部門存，第三聯送業務部門依批示辦理，第四聯送會計科存，第五聯總經理室存。

9、“客戶抱怨處理表”會決後的結論，若客戶未能理解時業務部門應再填一份新的“客戶抱怨處理表”附原抱怨表一併呈報處理。

10、總經理室生產管理組每月10日前彙總上月份結案的案件於“客戶投訴案件統計表”會同製造部、質量管理部、研發部及有關部門主管判定職責歸屬確認及比率並檢查各客戶投訴項目進行檢查改善對策及處理結果。

11、業務部門不得超越核決權限與客戶做任何處理的答覆協議或承認。對“客戶抱怨處理表”的批示事項據以書信或電話轉答客戶（不得將“客戶抱怨處理表”影印送客戶）。

12、各部門對客戶投訴處理決議有異議時得以“簽呈”專案呈報處理。

13、客戶投訴資料若涉及其他公司，原物料供應商等的職責時由總經理室會同有關單位共同處理。

14、客戶投訴不成立時，業務員於接獲“客戶抱怨處理表”時，以規定收款期收回應收帳款，如客戶有異議時，再以“簽呈”呈報上級處理。

（十）客戶投訴案件處理期限

1、“客戶抱怨處理表”處理期限自總經理室受理起國內13天國外17天內結案。

2、各單位客戶投訴處理作業流程處理期限

（十一）客戶投訴金額核決權限

（十二）客戶投訴職責人員處分及獎金罰扣

1、客戶投訴職責人員處分

總經理室生產管理組每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件，凡經批示爲行政處分者，經整理後送人事單位提報“人事公佈單”並公佈。

2、客戶投訴績效獎金罰扣：

製造部門、業務部門及服務部的職責歸屬單位或個人由總經理室依客戶投訴案件發生的項目原因決定職責歸屬單位，並開立“獎罰通知單”呈總經理覈准後複印三份，一份自存，一份會計單位查覈，一份送罰扣部門罰扣獎金。

（十三）成品退貨帳務處理

1、業務部門於接到已結案的“客戶抱怨處理表”第三聯後依核決的處理方式處理：

（1)折讓、賠款：業務人員應依“客戶抱怨處理單”開立“銷貨折讓證明單”一式二聯，呈經（副）理、總(副）經理核籤及送客戶簽章後一份存業務部，一份送會計作帳。

（2)退貨、重處理：即開立“成品退貨單”註明退貨原因，處理方式及退回依據後呈經(副）理覈示後，除第一聯自存督促外其餘三聯送成品倉儲據以辦理收料。

2、會計科依據“客戶抱怨處理表”第四聯中經批示覈定的退貨量與“成品退貨單”的實退量覈對無誤後，即開立傳票辦理轉帳，但若數量、金額不符時依左列方式辦理。

（1）實退量小於覈定量或實退量大於覈定量於必須比率（即以該客戶訂製時註明的“超量允收比率，若客戶未註明時依本公司規定）以內時，應依“成品退貨單”的實退數量開立“傳票”辦理轉帳。

（2）成品倉儲收到退貨，應依業務部送來的“成品退貨單”覈對無誤後，予以簽收（如實際與成品退貨單所載不符時，得請示後依實際狀況簽收）。“成品退貨單”第二聯成品倉儲存，第三聯會計科存，第四聯業務部存。

（3）因客戶投訴之故，而影響應收款項回收時，會計部門於計算業務人應收帳款回收率的績效獎金時，應依據“客戶抱怨處理表”所列料號之應收金額予以扣除。

（4）業務人員收到成品倉儲填回的“成品退貨單”應在下列三種方式中擇一取得退貨證明：

①收回原開立統一發票，要求買受人在發票上蓋統一。

②收回註明退貨數量、單價、金額及實收數量、單價金額的原開立統一發票的影印本，且務必由買受人蓋統一。

③填寫“銷貨退回證明單”由買受人蓋統一後籤回，取得上述文件後與成品銷貨退回單一併送會計部作帳。

（5）客戶投訴處理結果爲銷貨折讓時，業務人員依核決結果開立“銷貨折讓證明單”依下列三種方式取得折讓證明：

①收回註明折讓單價，金額及實收單價、金額的原開立統一發票影印本，影印本上務必由買受人蓋買受人蓋統一。

②填寫“銷貨折讓證明單”由買受人蓋統一後籤回。

取得上述文件之後與“銷貨折讓證明單”一併送會計科作帳。

（十四）處理時效逾期的反應

總經理室於客戶投訴案件處理過程中，對於逾期案件應開立“催辦單”催促有關部門處理，對於已結案的案件，應查覈各部門處理時效，對於處理時效逾期案件，得開立“洽辦單”送有關部門追查逾期原因。

（十五）實施與修訂

本辦法呈總經理覈准後實施，修訂時亦同。

客戶投訴行政處罰準則

（一）凡發生客戶投訴案件，經職責歸屬判決行政處分，給予一個月的轉售時間，如果售出，則以A級售價損失的金額，依職責歸屬分攤至個人或班。未售出時以實際損失金額依職責歸屬分攤。

（二）客戶投訴實際損失金額的職責分攤計算：

由總經理室每月10日前彙總結案與製造部依發生異常原因歸屬職責，若繫個人過失則全數分攤至該員，若爲兩人以上的共同過失（同一部門或跨越部門）則依職責輕重分別判定職責比例，以分攤損失金額。

（三)處分標準如下表：(經判定後的個人職責負擔金額）。

（四）客戶投訴行政處分判定項目補充說明：

1、因票據錯誤或附樣等資料錯誤遭客戶投訴者。

2、因財務錯誤遭客戶投訴者。

3、未依“製作規範”予以備料、用料遭致客戶投訴者。

4、經剔除的不合格產品混入正常品繳庫遭致客戶投訴者。

5、成品交運超出應收範圍未經客戶同意遭客戶投訴者。

6、擅自減少有關生產資料者。

7、業務人員對於特殊質量要求，未反映給有關部門遭客戶投訴者。

8、訂單誤記造成錯誤者。

9、交貨延遲者。

10、裝運錯誤者。

11、交貨單誤記交運錯誤者。

12、倉儲保管不當及運輸上出問題者。

13、外觀標示不符規格者。

14、檢驗資料不符。

15、其他。

以上一經查覺屬實者，即依情節輕重予以行政處分，並以簽呈呈總經理覈示後會人事單位公佈。

（五）行政罰扣折算：

1、警告一次，罰扣400元以上。

2、小過一次，以每基數罰扣800元以上。

3、大過以上者，當月效益獎金全額罰扣。

（六）以上處分原則，執行時由總經理室依應受處分人及情節的輕重，確定以簽呈會各職責部門，並呈總經理覈示後會人事單位公佈。

客戶投訴經濟處罰準則

（一）客戶投訴罰扣的職責歸屬，製造部門以各組單元爲最小單位以歸屬至發生各組單元爲原則。未能明確歸屬至發生組單元者方歸屬至全科。

（二）業務部門、服務部門以歸屬至個人爲原則，未能明確歸屬至個人者，才歸屬至業務部門、服務部門。

（三）客戶投訴罰扣方式：

1、客戶投訴案件罰扣依“客戶投訴罰扣判定基準”的原則，判定有關部門或個人，予以罰扣個人效益獎金，其罰扣金額歸屬公司。

2、客戶投訴罰扣按件分別罰扣。

3、客戶投訴罰扣標準依“客戶投訴損失金額覈算基準”罰扣，職責歸屬部門的營業人員，以損失金額除以該職責部門的總基點數，再乘以個人的總基點數即爲罰扣金額。

4、客戶投訴罰扣最高金額以全月效率獎金50%爲準，該月份超過50%以上者逐月分期罰扣。

（四）製造部門的罰扣方式：

1、歸屬至發生部門者，依“客戶投訴罰扣標準”計扣該部門應罰金額。

2、歸屬至全科營業人員，依“客戶投訴罰扣標準”每基點數罰扣計全科每人的基點數。

顧客檔案分配程序 篇五

1、凡科普等所得的顧客檔案，都應本着公平、公開的原則進行分配，都應按照本規定相應條款執行分配方案。

2、部門組織科普所得顧客檔案分配程序規定

1）、由科普部門負責人將科普所得的檔案先交CRM管理中心進行錄入處理；

2）、經CRM管理中心處理後，再將處理後的顧客檔案返還該部負責人；

3）、該部負責人收到檔案後，將其按公平公開的原則平均分配給該部參加科普的員工後進行邀約，並完成顧客檔案分配程序。

4）、本規定流程圖（略）：

客戶管理制度 篇六

一、內勤人員直接由銷售部門經理領導，必須遵守公司的一切規章制度，並嚴格執行；

二、負責接待所有來公司業務考察及洽談業務的客戶，並做到禮貌待人；爲客戶提供相關宣傳資料，並積極向客戶做公司產品介紹；

三、負責做好客戶來電及外勤人員信息饋記錄，建立銷售臺帳、應收帳款、回收帳款明細帳，成器細帳、業務人員費用借支明細帳及個人銷售明細帳；

四、及時準確地爲公司經銷商外勤人員提供投標文件；

五、負責評審合同的任務下達，開出任務通知單。根據完成任務的時間，予以跟蹤；並負責將客戶的饋意見及相關的技術要求和技術變更及時以文字的形式傳達到相關職能部門；如因工作馬虎、失職而造成的損失由內勤當事人負責，一次處以100罰款；

六、負責客戶產品的交貨，按合同所簽定的內容要求，採取一定方式履行交貨手續，手續一定要完備，否則造成損失由本人承擔。

七、負責蒐集和整理顧客饋意見書，並對客戶所提出的產品售後服務要求做出及時的安排處理。

八、負責跟蹤對外勤人員的貨款回籠工作，對所瞭解的實際情況，有權向主管部門領導及時映。

九、對外勤人員出差情況應及時瞭解，並對長期在外工作的外勤人員多加關心，對其家屬也應給予適當的關照。

十、堅守工作崗位，努力完成上級領導交辦的其他臨時性的任務。

客戶管理制度 篇七

1、目的

對客戶資料進行有效管理，及時對顧客需求與信息進行溝通，確保顧客滿意，客戶檔案管理制度。

2、範圍

適用於顧客的信息管理、產品質量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。

3、職責

3.1營銷總公司負責客戶檔案管理、產品質量跟蹤、顧客投訴處理、顧客滿意度調查等組織工作；

3.2各部門、各礦負責協助銷售部完成各項顧客相關的工作。

4、客戶檔案的管理

4.1.1客戶信息資料的收集整理

銷售部通過市場信息的收集、顧客拜訪銷售人員統計，過程中收集客戶的資料，並彙總

4.1.2客戶檔案的建立與管理

a)銷售部、人事部聯營辦負責建立各自客戶檔案，客戶檔案應包括以下內容：

1、客戶聯繫方式，包括電話、聯繫人、網址等；

2、客戶信用狀況描述；

3、客戶以往交易記錄等。

b)客戶檔案設專人管理，並根據客戶的交易情況對檔案內容進行及時更新；

c)客戶檔案由銷售總監進行審批確認。

5.1.3客戶檔案的使用與保密

a)客戶檔案是公司市場管理重要參考內容，尤其是在與顧客簽定合作關係是，相關人員應查閱客戶的檔案資料；

b)客戶檔案資料公司的重要保密資料，未經公司總經理授權，任何人不得查閱及外傳，否則公司按《保密管理制度》進行責任追究，管理制度《客戶檔案管理制度》。

5、客戶關係維護管理

5.1.1公司辦公室負責客戶關係維護管理；

5.1.2客戶關係維護管理的方式包括：

a)定期（節日或其他重要活動）與不定期（日常）的客戶拜訪與溝通；

b)客戶產品使用情況的意見與建議調查；

c)顧客滿意度調查等。

5.1.3相關業務部門負責客戶關係維護的具體管理實施；

5.1.4客戶關係維護管理應形成記錄，並作爲客戶檔案內容進行保管。

6、售後服務管理

a)營銷總公司每年至少進行一次全面的顧客滿意度調查；

b)公司辦公室向顧客發放〈顧客滿意度調查表〉，滿意度調查的內容應包括、服務質量、套餐價格價格、公司評價等；

c)公司對反饋回來的調查表進行彙總、分類，並進行統計分析，編制“顧客滿意度調查分析報告”，經總經理審批後發放到相關部門；

d)當顧客滿意度未能達到公司規定要求時，由辦公室組織，針對顧客滿意度較低方面提出糾正預防措施進行改進。

7、客戶投訴管理

7.1相關業務部門是客戶投訴的接收部門；

7.2客戶對服務質量的不達標投訴，由相關業務部門組織，報請公司生產處協同處理，處理結果公司總經理審批後，由辦公室反饋到客戶；

7.3客戶對服務過程中的不滿意投訴，由相關業務部門負責組織處理，處理結果經公司總經理審批後，由辦公室反饋到客戶；

8、相關/支持性文件

8.1《市場信息管理制度》；

8.2《保密管理制度》。